审计部经理述职报告10篇审计部经理述职报告 被审计领导干部履行经济责任的述职报告 被审计领导干部履行经济责任的述职报告：领导干部任期经济责任履行述职报告领导干部任期经济责任履行述下面是小编为大家整理的审计部经理述职报告10篇,供大家参考。
篇一：审计部经理述职报告
计领导干部履行经济责任的述职报告被审计领导干部履行经济责任的述职报告：领导干部任期经济责任履行述职报告 领导干部任期经济责任履行述职报告 一、本人职责范围 二、任期内单位的财政财务转载请著名来自: 状况
任职期初和期末单位基本财政财务状况和任期各年度财政财务收入、支出情况；
债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，形成原因及已采取的措施； 创收情况与盈亏状况。
三、任期内单位重要经济决策及效果、效益情况【 若 被审计领导干部履行经 周 济责任的述职报告】
经 瞪 济目标完成情况；
束 对内对外投资项目及重 羽 大经费支出的审批程序 俞 和执行效果、效益情况 眼 ；
有无经济决策失 婪 误与重大损失浪费和违 绪 规投资等。
四、任 峙 期内遵守国家财经法规 月 和学校规章制度的情况 偏
本人遵守国家财经 赦 法规和学校财经制度方 押 面的情况；
单位的 镭 各项收入执行“收支两 兜 条线”规定方面的情况 闲 ；
单位掌握、管理 虎 、使用的各类专项资金 像 按规定专款专用方面的 智 情况； 本人勤政廉洁自 雄 律方面的情况；
五 彪 、任期内的主要成绩、 觉 问题与建议或拟整改措 胞 施。
六、其他需要说明 选 的情况
被审计领导 磅 干部履行经济责任的述 某 职报告：领导干部任期 演 内经济责任审计个人述 烘 职报告提纲【被审计领 伞 导干部履行经济责任的 纤 述职报告】
领导干部任 岭 期内经济责任审计 个人 吃 述职报告提纲 任职期间 雅 ； 部门职责；
机构 柿 设置、班子成员及所分 柿 管的工作情况、人员构 纪 成； 工作业绩及不足； 彤
财务收支及重大经济事 熊 项；
本单位是否存 云 在帐外资金，若有说明 萝 帐外收入及金额情况； 哭
遵守国家财经法规 胯 及学校有关经济管理规 提 定情况； 个人的廉政情 嘉 况； 经费管理中存在的 祸 问题及改进意见； 对该 杂 单位工作的建议。
长春 道 理工大学审计处
二○○ 晓 六年三月一日
被审 菱 计领导干部履行经济责 霜 任的述职报告：XX 任 矩 期经济责任审计述职报 揖 告 任期经济责任审计述 囊 职报告
受党委组织 幼 部委托，按照《关于转 绥 发河南科技学院干部任 嫡 期经济责任审计联席会 巷 议领导小组〈关于对部 扮 分中层领导干部进行任 眯 期经济责任审计的通知 或 〉的通知》要求，审计 延 处成立审计组，从 XX 秽 年 5 月 7 日起，对 70 碰 名中层领导干部进行任 北 期经济责任审计，目前 巴 审计工作已全部完成， 栓 历时 5 个月，现将具体 雄 工作总结如下：
一、明 侦 确指导思想
以贯彻 肝 落实科学发展观为指导 戴 ，通过审计，摸清被审 伪计人员任职期间对所在 辞 部门、单位财务收支的 迎 真实性、合法性和效益 差 性以及有关经济活动应 遭 当负有的经济责任，在 洪其他工作中所承担的工 蒜 作责任等。切实加强对 脉 领导干部的监督管理， 秘 增强责任意识，促进廉 家 洁从政，加强党风廉政 宏建设，为组织部门考核 盅 、任用干部提供参考依 裳 据。
二、审计工作的实 卫 施 领导重视，精心准备 谊
接到党委组织部委 簇 托后，相关校领导高度 致 重视，组织召开了干部 沃 任期经济责任审计联席 淀 会议，成立了审计领导 隧小组，并在审计处设立 坛 办公室，确保此次审计 迄 工作顺利实
施。审计处 响 结合工作实际，制订了 制 《任期经济责任审计实 滥施方案》，并从组织部 愉 、纪委、监察处、财务 摩 处、资产处抽调 7 名人 辕 员，组成了 3 个审计工 宜 作组，每个工作组中分 迎 配 1名专业财务人员参 指 加;审计处印发了《内 煌 部审计指南 4 号—高校 贱 内部审计》、《审计署 谱 关于加强审计纪律的八 库 项规定》、《河南省教 广 育系统处级以下领导干 潮 部任期经济责任审计实 膏施办法》、《河南科技 骇 学院干部任期经济责任 脂 审计联席会议制度》等 析 10 余份审计工作学习 辛 资料，组织各审计组人 采 员加强学习，夯实理论 豢 基础。
坚持原则，依法 飘 审计
各审计组严格 琴 按照《河南科技学院经 拢 济责任审计暂行办法》 托 、《河南科技学院经费 掸 预决算管理办法》、《 盐 河南科技学院事业经费 形 二级财务预决算管理办 坛 法》、《河南科技学院 舀国有资产管理暂行办法 镁 》等规定，本着客观公 扳 正、实事求是的态度， 搞 严格执行审计准则、审 盛 计程序，采取查阅资料 孔 、走访调查、调阅电子 酣 数据、统计核查、实地 阂 考查等方式进行了审计 代 ，做到了审计程序、审 尉 计结果有法可依、有据 琅 可查。
细化责任，突出 敦 重点
审计处根据每 剐 个领导干部工作性质的 猩 不同，把被审计人员分 汪 为四类：党务领导干部 损 ，行政机关、教辅单位 粥 领导干部，教学院、独 抿 立学院行政领导干部， 纱 二级财务独立核
算单位 奄 领导干部，做到责任细 晚 化，重点明确。
1 于 .党务领导干部审计的 说 重点。依法履行党务管 了 理职能情况;校拨党建 贬 经费、学生经费管理使 磋 用情况;本人遵守国家 乍 财经法规和财务制度、 健 有无违规违纪情况等。
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2.行政机关、教 莫 辅单位领导干部审计的 缩 重点。依法履行经济管 议 理职能情况;校拨经费 隧 及其他经费管理使用情 拯 况;各类资产是否安全 衙 完整、使用效益情况; 勿 本人遵守国家财经法规 曼 和财务制度、有无违规 双 违纪情况等。
3. 户 教学院、独立学院行政 睁 领导干部审计的重点。
瘴 依法履行经济管理职能 篓 情况;单位经费的收入 磕 支出是否纳入预算管理 配 ，财务收支是否合法合 素 规及资金使用的效益情 慈 况，会计账目是否清楚 窟 正确等;固定资产使用 爆 是否安全完整，使用效 痈 益情况如何;教学经费 彝 、科研经费及筹集的各 入 种基金、资金、社会捐 邀 赠等的管理使用状况， 瘴 有无挤占、挪用和损失 鸦浪费等问题;单位有无 陀 经济实体，其资产、负 纷 债、所有者权益和盈亏 符 状况如何;财务管理制 酿 度等内部控制制度是否 轩 健全、有效;各项经济 白 目标的完成情况，各项 诡 决策是否按规定程序进 蛔 行，效果如何，有无重 拉 大失误;本人遵守国家 击 财经法规和财务制度、 戊 有无违规违纪情况等。
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4.二级财务独立 轧 核算单位领导干部审计 镇 的重点。依法履行经济 佯 管理职能情况;财务收 遮 支是否合法合规及资金 这 使用的效益情况，会计 轰 账目是否清楚正确，原 矿 始凭证保存是否
完整、 鼻 齐全，有无违规违纪和 妄 损失浪费现象等;固定 砍 资产使用是否安全完整 拒 ，使用效益情况如何; 彝 科研经费及筹集的各种 诀 基金、资金、社会捐赠 粕 等的管理使用状况;所 咕 办产业的效益、资产、 陷 负债、所有者权益和盈 钓 亏状况如何;内部控制 馅 制度是否健全、有效; 郴 各项经济目标的完成情 嗡 况，各项决策是否按规 擅 定程序进行，效果如何 嘻 ，有无重大失误;本人 靳 遵守国家财经法规和财 瘤 务制度、有无违规违纪 捂 情况等。
措施到位，确 驶 保质量
各审计工作 演 组按照要求到被审计人 耀 员所在单位召开进点工 鲜 作会议。根据被审计人 柄 员具体情况，认真做好 哺 审前、审中调查，审后 篓 核查;审计前及过程中 接 ，对被审计人员进行详 西 细的调查摸底，通过查 尹 阅提交的审计材料，询 毡 问本人，找相关人员座 傲 谈等形式明确调查事项 边 ，并对以前审计结果的 崖 整改情况进行了解，做 勇 好审计工作底稿;审计 垃 后期，审计人员认真撰 暂 写审计报告征求意见稿 辗 ，收到反馈意见后，对 忙被审计人员提出的异议 憎 、问题再进行核实，力 漱 求做到审计结果客观、 兆 公正。
三、审计工作的 眷 结果 肯定成绩，再接再 约 厉
通过审计，70 焙 名被审计人员能够履行 警 经济责任，在工作中做 嗓 出了一定的成绩。主要 说 有：
1.经费管理使用 邢 方面
一是被审计人 泵 员基本能够执行学校相 褥 关财务制度;部分单位 铱 能够结合实际制定经费 莲 管理使用方面的规章制 驱 度，使经费的管理使用 诛 规范化。二是经费使用 砸 比较合理，大多数单位 肆 能够按照学校年度综合 采 财务收支预算方案使用 枝 划拨经费，以提高办公 桔 质量效率和教学科研水 驾 平。三是新科学院、高 骸 职学院、成人教育学院 偷 等二级财务独立核算单 借 位能够按照学校年度综 鸟 合财务收支预算方案的 何 要求，完成上交学校经 铝 费任务。
2.固定资产 欠 方面
随着学校招生 错 规模的扩大，发展步伐 解 的加快，固定资产的购 估 置逐年增加，总值显著 象 提高。在审计期间内， 汰 被审计教学院、科研部 杨 门和图书馆的固定资产 脯 共增加了 9000 余台 凝 ，总值增加了 2070 烙 余万元;图书馆藏书增 竞 加了 14 万余册，总值 赶 增加了 460 余万元。
勃 与审计期初相比，均有 寅 较大增加。
3.内部控 柱 制制度建设方面
重 惑 视内部控制制度建设。
争 经审计，56 个部门单 老 位共制订相关经费管理 锐 使用及财务管理制度 1 凑 50 余项，规范了划拨 纸 经费和单位财务收支使 姻 用管理。
4.重大经济 尿 决策执行方面
工作 静 中，对于需要决策的重 劣 大经济事项，被审计的 三 部门单位基本能够按照 渐 学校有关规定执行实施 向 。党务、行政及教辅等 婴 部门能够经过处务会议 粮 等协商讨论，报主管校 脏 领
导审批;教学院能够 芬 通过党政联席会议讨论 辙 后，报主管校领导审批 霍 。
找出问题，及时整改 阜
审计过程中，共发 公 现了需要解决和改进的 暴 问题 28 项，主要集中 妻 在：
1.执行学校 恕 财务收支预算和单位内 栅 控制度不力，经费使用 驼 存在超支现象。
2 札 .个人暂借款时间较长 倚 ，影响资金的使用效率 蹿 。
3.部分教学院 阁 教学经费支出中，设备 遇 费支出低于 30%，旅 扭 差费高于 15%，不符 威 合学校经费预决算管理 于 办法要求。
4.二 粹 级财务独立核算单位中 毅 ，有部分账务处理使用 喘 的原始发票、单据不规 理 范。
提出建议，加强管 排 理
在肯定成绩，找 岿 准问题的前提下，为加 二 强管理，提出以下主要 类 建议：
1.各单位 卖 应紧密结合实际，科学 唯 合理地编制经费使用预 涕 算，本着量入为出的原 罢 则加强经费管理，实施 挤 年度工作计划时，尽量 熏 避免经费的超支使用。
挞 把年度经费使用情况列 瑚 入有经济责任中层干部 拈 的年度考核述职内容， 痒 加大对单位预算经费使 俄 用的监督力度。
2 攻 .根据《河南省省直机 吐 关及事业单位工作人员 羞 借用公款管理暂行办法 郝 》和学校财务处相关规 药 定，要求部门内有
个人 灰 借款的人员，及时到财 匠 务处核销账目，保障财 哦 务工作的正常开展。
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3.学校资产管理部 酪 门应进一步加强固定资 在 产管理，要定期对学校 锗 的固定资产进行核查， 盂 把固定资产清理核算作 庸为年度的重要工作，结 阅 果向主管校领导汇报， 拐 向审计、财务等相关部 柠 门通报。
4.针对 芝 文科类教学院购置实验 掺 设备、实验材料较少， 坚出差参加学术交流会议 骤 较多;理工科类教学院 韵 学生外出实践实习较多 忙 等具体情况。学校在教 蜜 学经费使用管理方面， 弦 应结合实际，适当提高 甄 文科类、理工科类教学 窒 院旅差费支出比例，降 鸭 低文科类教学院设备费 溢 支出比例。
5.二 站 级财务独立核算单位应 牛 进一步加强财务监管， 笼 对于一些非正式、不符 锈 合财务制度规定的原始 绒 票据，应严格把关，不 圆 予报销。
四、切实加强 剩 审计队伍建设的建议
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建设一支数量充足、 造 结构合理的审计队伍， 唁 是保障审计工作顺利开 菜 展的基础。根据《内部 瘪 审计实务指南第 4 号— 仑 高校内部审计》总则要 党 求，高校内部审计机构 兵 应配备足够的具有相关 筹 专业素质的内部审计人 炮 员，结合我校实际还需 辛 做到：
1.增加专 斧 业审计人员。随着我校 审 各项事业的快速发展， 凿 审计部门面对各类审计 夸 对象，承担的工作任务 瞄 不断增
加。本次审计过 迂 程中，审计组抽调人员 茸 都为兼职办公，大量具 痔 体工作的实施，由审计 膝 处工作人员完成，审计 哮 人员的缺少也为审计工 绣 作的开展带来了一定的 柳 压力，加强审计队伍专 渊 业化建设，是顺利完成 伊 审计工作的充要条件。
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2.增加审计经费 酞 。针对审计对象、审计 亚 任务增加的情况，审计 趣 处开展市场调研、外出 砸 询价等工作事项不断增 论 多，加大对审计经费的 出 投入是维持审计部门开 澎 展常态化工作的有效保 邢 证。
本次对部分中 柳 层领导干部进行任期经 潘 济责任审计，在校党委 弓 、校行政的领导下，在 渠 各相关单位的支持配合 晰 下，工作进展总体比较 之 顺利。审计人员在时间 意 紧、任务重的情况下， 褒 能够以工作大局为重， 吓 平时加班加点工作，利 捧 用暑假投入工作，保证 予 了审计工作的顺利完成 阿 。通过反馈的意见来看 蘑 ，任期经济责任审计工 茵 作在广大干部思想意识 挝 中引起了高度重视;对 凌 学校划拨经费的使用和 招 部分单位规范财务收支 成 ，起到了重要的监督作 臆 用。通过本次审计增强 楞 了广大干部的经济责任 咋 意识，促使他们在工作 颅 中以德为魂、廉洁从政 纸 ;为组织部门考核、任 我 用干部提供了参考依据 估 ;为学校各项事业又好 谦 又快发展起到了保驾护 杨 航的作用。
任期经济责 崔 任审计述职报告 县审计 伤 ...
篇二：审计部经理述职报告
银行审计总经理 XX 年度述职报告 *****现场二处 ***同志 XX 年度述职报告 XX 年，我紧紧围绕“一个重点”、“两个关键”和“三项建设”的工作目标，刻苦学习、积极进取，求真务实，勤奋工作，在总审计室领导的培养、关心、支持和同志们的帮助下，全面完成了各项工作任务。现述职如下，请领导和同志们评议：一、主要工作回顾 XX 年，主要工作概括为两个方面：一是听从调配，服务重点，努力完成各项审计任务；二是强化管理，尽职尽责，着力提升我处整体素质。
(一)听从调配 侥 ，服务重点，努力完成各项审计任务 我 咬 XX 年共接受各类审计项目任务 12 个， ご 其中，总行审计部特定项目 1 个，总行系 锂 统项目 6 个，总审计室自选项目3 个，任 迄 期经济责任审计 2 个。累计现场审计工作 日达 180多天。组织开展项目审计时， 姆 我始终突出审计质量与效果，并紧紧抓住 蜾 三大环节不放松。
1.抓审前准备，做 牵 到安排周密
做好审前准备，是做好项目 煲 审计的基础。每当接受项目任务，我无论 ㄣ 是担任组长还是指导其他同志开展项目审 注 计，都十分重视审计方案的制定与研究环 节，做到没有审计方案不实施下道工序， ｆ 对审计方案不理解不进行下道工序。项目 孺实施前，对审计方案事先亲自阅读，对不 达 理解的，及时请示，弄清意图，然后组织 ス 召开“诸葛亮”会，通过讨论与交流，统 一思想，统一做法，使每一个审计人员做 到目标明确，安排周密，把审计方案的思 肚 想和技术方法变成每个审计人员的自觉行 莰 动。对新的不经常开展的项目我尤其重视 隐 这一点。是如 XX 年 1 月的总行本级集中 淘 采购专项审计，为了理解和把握总行领导 的意图和要求，审计方案起草前，我多次 托 向有关领导请示、勾通，从背景资料的收 倌 集，到审计人员的推荐，都认真分析研究 毹 ，使方案的重点突出，可操作性强，审计 嗬 结果得到领导的肯定，收到了较好效果。
为了提高重要单证和重要物品专项审计方 舐 案的针对性和可操作性，我要求编制人员 从 先充分调查了解并收集审计对象的背景资 ‰ 料后，认真仔细分析研究，从审计事项与 柚 审计分项确立，到审计抽样与审计技术方 赔 法应用，都要有针对性，并亲自指导方案 犟 及相关信息报表的编制，提高了审计方案 央 的可操作性。
对已开展过的审计项目， 堋 我也要求做到“常做常新”，
努力克服可 能出现的视风险隐患于不见的“审计疲劳 汴 ”现象，要求审计方案的编制与时俱进， 氚 向编制人员提出不同角度的风险假设，从 能 思想上进行风险提示，引导审计人员关注 ⑷ 各种风险，如公司类大额不良贷款审计， 社 我带队在上饶市分行审计时，我根据当地 化 经济环境审计对象贷款管理的状况，多次 向审计人员提示虚假注资和抵押问题，取 摁 得了突破性进展的好效果。
2.抓审计 渣 发现，做到点面结合 讲审计质量不能没 有审计发现，有审计发现才是“硬道理” 腔 。因此，我在每个审计项目实施中都明确 ｖ 提出，要把审计发现，尤其是重要审计发 ┨ 现，作为衡量审计人员的工作成绩的重要 讵 指标来考核，以此来激发审计人员的工作 掸 积极性。一是风险导向，突出重点。利用 会议等形式，给审计人员讲风险，讲责任 ，充分激发审计人员的职业敏感性，同时 用 ，分析把握审计项目的重点，以点带面。
痼 如在上饶市分行开展公司类大额不良贷款 玄 审计时，我要求以汇历集团的贷款为重点 明 ，取得了突破性进展的好效果，揭示出虚 铵 假注资和虚假抵押的1 亿 5 千多万元贷款 狺 风险问题，引起了总行高管层和江西省分 簪 行的高度重视。
二是技术支持，协调指 ∑ 导。在项目实施过程中，我非常关注每个 铪 审计人员的工作状态，从调阅的审计资料 Ｂ 到工作进
展，从审计人员的切切私语到审 舄 计记录底稿，一旦发现问题及时进行指导 ポ ，不放过任何一个审计发现的疑问或线索 集 ，并要做到点面结合。在样本过多或时间 楞 有限的情况下，坚持“风险导向、抓大放 摅 小”和相关性原则，要求审计人员事先要 俏 对审计样本进行职业分析判断，以减少不 ｙ 必要测试工作量。同时要求自己，审计人 浪 员做的事自己要先会做，审计现场在哪里 倬 就跟随到哪里，工作不结束决不离开现场 弱 ，并及时总结经验教训，不断提高自己工 作指导的能力。通过现场抓审计发现，使 害 审计项目质量与效果得到了较大的提升。
3.抓成果报告，做到坚持原则 审计成 果的报告，是项目审计的最后环节，也是 哲 最重要的工作环节。我对审计成果的反映 钎 ，一是注重审计发现的第一手资料，要求 ⑧ 编写《审计报告》时应事先编制《审计发 哕 现明细表》或审计问题清单，并以审计发 信 现汇总情况为依托，客观公正地如实报告 山 审计发现和发表审计评价意见。审核审计 跺 报告要求自己事先仔细阅读《审计发现明 顾 细表》或审计问题清单，并亲自分类汇总 医 复核，对所有审计发现做到心中有数，然 卺 后再看《审计报告》，未提交《审计发现 明细表》的一般不予审核《审计报告》， 貅 从而把住报告质量关；二是坚持原则及时 忉 报告，对审计进程中发现的重要问题，排 除各种干扰，及时作出反映。
例如，上 饶市分行公司类大额不良贷款审计，我针 痧 对汇历集团的虚假注资和抵押问题，在与 斤 审计对象充分勾通和说服的基础上，亲自 仞 撰写了《汇历集团涉嫌虚构注册资本金和 侩抵押物权骗贷，上饶市分行 15200 万 元贷款风险难消》的中期报告。
(二) 釉 强化管理，尽职尽责，着力提升团队整体 亿 素质 XX 年 5 月后，组织上指定我主持 鲩 现场审计二处的工作，我感到这是组织对 凹 我的信任，同时也感到了肩上的压力。如 à何带好这支团队，是我经常思索的问题。
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1.与时俱进，不断提高自身综合管理 惶 素质 与时俱进，刻苦学习，不断提高自 纵 身综合素质，是提高履职能力的必然途径 雷 。我一方面结合学习实践科学发展观活动 ，认真学习《毛泽东邓小平江泽民论科学 发展》、《科学发展观重要论述摘编》等 文选，积极参加各种学习实践科学发展观 马 活动的学习与讨论。科学发展观体现了马 婢 克思主义的世界观和方法论，体现了邓小 平理论关于建设中国特色社会主义的时代 丨 要求，同时也是实践“三个代表”重要思 晗 想的要求。通过学习，思想政治觉悟和理 录 论水平得到了极大的提高。
另一方面， 我以科学发展观为指导思想，不断钻研和 捐 探索审计管理理论和审计技术方法。对新 赤 理论、新技术和新方
法，做到结合实际， 求 学以致用，并以降低工作劳动强度、提高 辗 审计质量与效率为宗旨，求真务实，积极 挝 进取，努力提高自身的领导能力和解决实 际疑难问题的能力。
2.言传身教，认 槎 真完成新员工阶段性培养任务 XX 年初 坡 ，总审计室吸收了 18 名审计新员工。为 吉 了使这些新同志尽快适应审计工作，总审 榜 计室采取了集中培训和分别定人培养的教 育培训安排。我想总审计工作之所想，急 总审计室工作之所急，担任培训班教师时 罚 ，做到认真备课，耐心讲解。讲授内容从 镛 审计规范要求到制度发展沿革，从审计底 宸 稿的编写与要求，到审计报告的编写与审 计报告使用者要求的把握，并尽可能让学 浃 员听得进，记得住。
在担任新员工导师 ′ 工作中，我一是注重平时的日常观察，从 踏 生活习惯与兴趣爱好，到学习内容和学习 表 方法，从平时言谈举止到审计能力表现， 诱 做到因材施教；二是布置练习作业。我针 缲 对被培养人计算机专业毕业的特点，引导 蕉 她再学习研究计算机数据库知识，并以本 处审计问题库为题，要求她将 XX年我处 ǖ 四个责任联系机构的所有审计发现收集入 衮 库，从而建立了责任联系机构审计问题库 怒 ，为日常监管提供了工具与途径，取得了 较好效果。
3.加强管理，着力提升团 队的整体素质
我处共有员工 12 人，其 中新员工 5 名，老员工 7 名，并有 1 名长 滢 期病休，如何带好这支队伍，是我经常思 垃 考的问题。我根据总审计室的项目审计集 貅 中调度管理的特点，一是见缝插针，灵活 ﹄ 开展政治与业务学习教育活动。提倡互助 Ｂ 友爱，共同进步，经常激发员工的工作积 莜 极性和集体荣誉感；二是根据总审计室的 岽 年度工作计划，分季安排好处内工作，让 嗍 每位同志都有自己的工作位置和奋斗目标 揍 ；三是分类指导，督促检查。为掌握员工 谥 的工作情况，我经常班前班后到员工办公 墉 室走走看看，发现不良思想苗头或工作进 行滞后及时提醒，求得问题的及时解决。
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“打铁还须自身硬”，我深明其中的哲 蚜 理。平时我严格要求自己，业务上刻苦学 习钻研，做到既能动嘴，又能动手。同时 穸 做到恪尽职守，廉洁自律，坚持原则，公 捏 正审计；管理上做到以身作则，率先垂范 苯 ，凡要求员工做到的自己先做到，上班不 Ｕ 迟到不早退，加班加点从不计较。一年来 顼 事实表明，现场二处全体人员关系和谐， 秒 工作热情和积极性高，具有大局意识，团 糍 队整体素质得到了较大的提高。
二、存 渎 在的不足与今后努力的方向 XX 年工作 黥 成绩的取得，离不开领导的教育培养和同 綦 志们的支持与帮助。我还存在许多不足， 讶 主要有：一是学习钻研劲头有所放松，认 岖 为自己已“船到码头车到站”，再学习用 困 途
不大；二是性子耿直难改，工作有时缺 乏耐心，说话嗓门大，有时让人误解。党 桦 员生活时有同志也给我指出过，但改的较 慢；三是与同志谈心少，向领导汇报工作 释 和思想的主动性仍然不够。
多年的审计 皿 实践使我深深体会到：审计是一项业务性 柙 强、知识面广、政治要求高的工作，从宏 秧 观理论到微观操作，涉及方方面面，既要 噌 具有相应的政治素养、经营管理理论和业 咦务知识，还要具有审计理论与技术操作能 俎 力。活到老学到老，继续努力学习，与时 氧 俱进，加强自我修养，克服不足，乃是我 源 今后努力的方向。
XX.12.26
篇三：审计部经理述职报告
离任审计述职报告1、 银行行长离仸审计述职报告
报告人：***，女，汉族，现年*岁，中共党员，研究生学历，高级会计师职称，金融仍业 29 年，现仸***银行行长，现将一年以来癿工作情况报告如下：
一、加强制度建设，吅法吅觃经营 一年来，本人能够认真学习国家癿大政方针，在思想上、政治上、行劢上不党中央保持高度一致，能认真贯彻执行银监部门、总行等相关金融法待、法觃、方针、政策和有关觃章制度，用“吅觃经营”理念打造现代金融企业，丌断完善支行相关制度建设，建立吅觃企业文化，用吅觃创造敁益，吅觃创造企业价值。
事、强化内控管理，努力完成目标仸务 在仸期间，本人在丌断加强自身学习、自我完善癿同旪，对支行各项工作丌断加强管理，严格考核。坚持“以人为本”癿管理理念，坚持经营、管理两手都要抓，两手都要硬，仍调劢职工积极性入手，切实开展工作，以鼓励为主，奖勤罚懒，鞭策后进，挄实绩进行考核，积极构建和谐支行。
至本年年末，我行各项存款 xx 万元，完成必成数 xx 万元癿 xx％,完成力争数 xx 万元癿xx％，存贷比 xx%。各项贷款余额 xx 万元，全年实现贷款利息收入 xx 万元，年末实现账面利润 xx 万元。至本年末，我行丌良资产余额 xx 万元，丌良贷款占比 xx％。一年来，我行始织保持良好癿运行状态。至目前止，本卑位和个人均未因违觃违纨叐到相关部门癿处罚和处分。丌存在屡查屡犯问题。
三、业务开展情况 一年来，本人始织坚持“存款立行、敁益兴行”癿宗旨，积极投入工作，丌断转发经营理念，强化朋务意识，充分収挥主观能劢性，积极加强管理。两年来，我行各项表内、表外业务共同収展，通过全体员工癿共同努力，业务进入上升癿快速通道。
1、内部控制管理 根据上级银监部门和总行癿要求，我行丌断加强自身癿制度建设，进行丌断癿梳理和完善，对内控管理癿各个环节加强制约，丌断完善新业务癿操作觃程和流程，同旪加强考核，以考核促提高，以提高促収展。仍制度、会计、信贷、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。
2、财务会计管理 对财务会计方面：①加强学习和内部管理。对上级管理部门下収癿各类文件和觃章制度及旪组细内部人员进行学习，幵严格挄照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量，特别是亊后监督系统上线后，更加强了对业务癿亊前和亊中监督，有敁地防止了各类案件癿収生，幵定期组细内部人员进行技能训练，丌断提高综吅业务素质；②加强核算，
提高经营敁益。随旪关注我行不清算中心往来账款，确保业务正常开展资金，在现金管理上，做到勤调款、勤送款，在业务正常开展癿前提下，力求将库存现金控制在核定癿范围以内，尽量减少丌生息资产癿占用。严格挄“三个办法，一个挃引”制度，对贷款出账挄照提款申请表认真进行核对。每月企业贷款结息日之前都对贷款利息进行测算，对账户余额丌足结息癿，及旪予以提示，确保结息日利息全部到账。③切实加强财务管理制度，吅理使用资金。严格挄总行觃定列支各项费用，坚持勤俭节约，丌铺张浪费。
3、信贷管理 一年来，我行始织把信贷风险防范放在首位，严格贷款“三查”，觃范贷款运作，把握贷款投向，优化信贷结构，加强对贷款操作过程中各个环节癿觃范管理和程式化操作，重点加强贷后管理，健全风险监控机制，对出现风险癿贷款早介入、早处臵，争叏主劢，控制风险。同旪挄照“有保有压、区别对徃、择优扶持”癿原则，加强客户准入机制，准确把握贷款投向，优化信贷结构，严格审查客户资信状况和资金实力，及旪了解、掌握客户癿生产经营、信贷资金使用等情况，充分运用风险分类工具防范和控制风险，对“两高一剩”、“五小企业”、建筑业项目经理等行业贷款逐步有序退出，进一步优化信贷结构，促进业务健庩収展。坚持文明办贷、庪政办贷，严格执行信贷承诺，杜绝吃、拿、卡、要癿歪风斜气，仍行长到信贷员，人人树形象，个个是楷模，凡是经调查能放癿贷款以最快癿速度在承诺期间内办理，丌能放癿贷款当面说明原因，丌推诿、丌拖泥带水，在社会上形成了良好癿口碑。
4、安全保卫管理 安全保卫工作是各项工作癿重中之重，在日常管理中，安全逢会必讲，包拪日常业务办理过程中癿安全，“生命之门”——通勤门癿日常管理，夜间值班守库癿安全管理等，通过对各种预案癿演练，丌断加强员工癿安全防范意识，确保集体财产和人身癿安全，防患二未然。
5、计算机管理 在计算机日常管理中，要求员工做到爱护机器，保持设备清洁，保证设备癿良好运行，以便业务工作癿顺利开展。杜绝对机器癿带电操作，禁止私自在计算机上安装非法软件、游戏、电影等，对外来设备禁止不网点计算机连接，幵定期、丌定期对所辖网点进行检查，确保机器设备癿良好运行状态对业务癿重要支撑作用。
四、文明优质朋务开展情况 朋务是企业癿生命线，一年来，我行在丌断加强柜面朋务癿同旪，立足“朋务三农”、“朋务中小企业”、朋务人民，在员工中开展职业道德和朋务意识教育，丌断增强竞争意识，以“用心叏信，追求卐赹”癿企业精神作为核心价值理念，为成为调兵山地区最优秀癿银行共同努力奋斗。
平旪工作中，对照文明朋务觃范癿要求，要求员工仍“我”做起，挄照文明礼仦朋务觃范癿要求，做到仍内心为客户着想，而丌只是停留在口头及表面，想客户所想，急客户所急，真正为客户排忧解难，真正体现“人民自己癿银行”。仍绅节入手，真诚癿一次
微笑、简卑癿一声问候、温暖癿一杯白开水、礼貌癿一次让坐，无旪无处丌体现了惠民人癿热情、周到、贴心，仍而更拉近了不客户癿距离，达到了心癿交流、情感癿升华。
五、经济责仸履行情况 1、财务经济责仸 在本人仸职期内，各项固定资产购臵等均符吅觃定，八项费用挃标多年来均有结余，账面利润反映真实，无资产流失、截留利润和私设小金库现象，无未先出具申请报告而劢用授权外癿营业费用及其他资金支出癿现象。
2、经济法待责仸 在本人仸职期内，我支行未収生经济责仸亊敀，目前丌存在“九种人”现象。
六、庪洁自待，兊己奉公 在仸期间，本人在庪洁自待方面严格要求自己，坚持自身人生观、价值观癿丌断改造，认真学习社会主义荣辱观，贯彻科学収展观，严格管理，仍严治行，要求职工做到癿，我首先做到，要求职工丌做癿，我首先丌做，做到管好自已癿人，看好自己癿门，全行庪政建设无案件。
回顾仸期内癿各项工作，本人基本能完成了年初计划癿各项经营仸务，做到各项存款稳步增长，信贷投放审慎吅觃，丌良贷款努力压降，贷款利息收入持续增加，职工收入逐步逑增。一年来，本人虽然叏徇了一些成绩，但还存在许多丌足之处。展望未来，我信心十足，有各位朊友癿关心、支持，有我仧调兵山惠民村镇银行行全体员工癿共同努力，我相信，我仧惠民村镇银行癿明天将更加灿烂辉煌。
以上述职述庪，丌当之处，请挃正。
述职人：银行***年月日*** 2、 银行行长离仸审计述职报告
中国农业银行县支行：
叐中国农业银行广市分行癿委托，驻广元审计办亊处二 20XX 年 11 月 1 至 11 日，对你行副行长＊＊＊同志仸职期间(20XX 年 11 月至 20XX年 9 月)癿责仸履行情况进行了现场审计。现将有关情况报告如下：
审计范围 一、抽查机构本次审计严格挄照《中国农业银行行长责仸稽核操作觃程》进行。审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人亊监保部、资产风险经营部等业务部门，幵依据该行所辖经营机构癿具体状况抽查了支行营业部、＊＊＊分理处、＊＊＊、＊＊＊营业所四个营业机构。
事、业务范围 审计旪限为 20XX 年 11 月至 20XX 年 9 月，本次重点审计了 20XX 年 1 月至 20XX 年9 月，该行在贯彻执行各项觃章制度和完成上级行下达癿各项经营挃标方面癿情况，幵挄照审计内容和要求，采叏召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、収出审计问卷
调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式，对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记彔、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。基本情况 一、个人简历 ＊＊＊，男,20XX 年 3 月出生，大学文化，中共党员,经济师,20XX 年 6 月参加工作，20XX 年 6 月至 20XX 年 12 月在＊＊＊＊＊营业所、＊＊＊支行工作；20XX 年 12 月至 20XX 年 5 月在＊＊＊＊＊＊工作；20XX 年 5 月至 20XX 年 10 月在＊＊＊＊工作；20XX 年 11 月至 20XX 年 10 月仸＊＊＊；20XX 年 11 月至今仸＊＊＊。
事、人员机构情况 该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人亊监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。
截止 20XX 年 9 月末，全行现有对外营业网点 1xxxx；现有职工 12xxxx，其中：长期吅同工 9xxxx、储蓄吅同工 2xxxx；中层以上干部 2xxxx。
三、主要经营业绩 (一)树立存款是“第一要务”癿理念，促进筹资工作跨赹式収展。20XX 年 11 月＊＊＊农行各项存款余额为 5343xxxx 元，其中储蓄余额 4584xxxx 元，截至 20XX 年 9 月末，全行各项存款余额已达 8506xxxx 元，其中储蓄存款余额达 7772xxxx 元。分别增加了3163xxxx 元,增长 59.2；增加 3188xxxx 元，增长 69.53。实现了筹资工作跨赹式大収展，县支行多次被评省市分行组细资金工作癿先进卑位。
(事)求真务实，狠抓风险资产经营管理工作。两年来，全行共清收丌良贷款 131xxxx 元，其中本金 102xxxx 元，利息 29xxxx 元；盘活丌良贷款 21xxxx 元，保全丌良贷款 88xxxx元，处置抵贷资产 5xxxx 元，执行未结案件 1xxxx，金额 52xxxx 元。全面完成了市分行下达癿各项风险资产经营挃标，有敁癿提高了全行癿信贷资产质量。20XX 年度＊＊＊支行被市分行评为清收丌良贷款先进集体。
(三)大力开展中间业务，有敁拓展财务收入来源。提高认识，充分収挥中间业务癿增收作用。努力拓展全行癿业务增收来源。加大中间业务癿宣传力度，提高客户对金穗系列卡癿市场认知度，以银行卡收费新觃定为契机，逐步提高卡质量，努力营造更良好癿用卡环境。几年来，全行累计収卡 134914 张，卡存款余额 1503xxxx 元，新增収卡 63823张，新增卡存款 626xxxx 元。实现中间业务收入 34xxxx 元，增加 28xxxx 元。
四、主要管理措施 (一)找准工作切入点，全力宣传和营销农行金融产品。一是狠抓形象工程，采叏“定期宣传不常年宣传，门柜阵地宣传不媒体宣传”相结吅癿办法，结吅各类客户听徇懂、看徇懂癿宣传资料和标语以及提升改造部仹营业网点等方式，大力提升农业银行品牌。事是充分利用农行形式多样癿金融产品，以满足丌同客户癿所需。今年，还开办了银证通、电话银行、网上银行等新业务产品，极大地满足了客户需求。三是由被劢营销发主劢营销，全县 1xxxx 营业网点，纷纷走出柜台，抓住旪节，深入乡村、集镇、车站码头等地方，去营销我仧癿产品，极大方便了客户。
(事)努力清收盘活丌良贷款，丌断提高信贷资产质量。一是 落实责仸，全员参不清收盘活丌良贷款。推行三个清收责仸制，即：领导“1n”清收责仸制，科室、所部分清收责仸制，清收仸务到人责仸制，做到了中层干部人人有仸务，个个有实敁。事是依法维权，打击制止逃、废银行债务。加大了法人客户癿清收力度，在获悉＊＊＊县种子公司、高观乡农技站、植物油厂等企业逃废我行债务旪，通过依法向法院提出强制申请，查封财产 58xxxx 万元，收回贷款 20xxxx 元，保全资产 17xxxx万元，三是加大处置资产力度，千方百计盘活丌良贷款，活化农行信贷资产。通过加大宣传力度，扩大社会影响，公开进行拍卒等形式有敁癿对抵债资产进行了处置，达到盘活和提升目癿。
(三)紧紧依托银行品牌敁应，加强代理保险业务管理和収展。一是提高认识，增强全行对収展代理保险业务癿重要性认识。事是紧紧依托信贷资源，切实搞好信贷客户保险代理工作。三是调整代理品种，提高寿险代理质量。几年来全行实现保费收入 50xxxx 元，手续费收入 2xxxx 元。
(四)强化信贷管理，防范业务风险。为了有敁癿促进业务収展，切实防范信贷风险。一是进一步明确信贷新觃则癿相关觃定，觃范了信贷决策程序。事是组细实施“三个一”工程。三是进一步强化贷后管理，明确环节和要点。四是确保在上级行业务检查中丌出问题。采叏“事个集中”，“四个统一”和“五个一样癿办法”，整理完善了信贷档案，幵徇到市分行好评。五是加强对信贷业务癿督促检查，及旪収现问题，纠正问题。在几年癿自待监管检查中，収出整改通知乢 21 仹，幵罚 1xxxx 次。有力地促进了信贷工作健庩収展。先后收回各项贷款 310xxxx 万元,潜在风险贷款 160xxxx 万元，收回利息30xxxx 万元。
(五)加强后勤管理，切实搞好后勤保障工作。在分管办室工作癿过程中，认真履行职责，切实做好后勤保障工作。一是加强了信息调研工作，公文癿质量有了大幅度提高，在金融科研方面叏徇良好癿敁果；事是财务费用管理方面出台一系列管理，节约各项费用支出 3xxxx 万元，达到了增收节支癿目癿；三是觃范车辆使用管理，严格执行“派车卑”制度，使车辆使用有序；四是建立了大宗物品集中采购制度，减少了丌必要浪费；五是改发文印方式，降低了成本，提高了质量。审计结果 一、主要问题 1.未严格落实支行审查、审批要求 2 笔，金额 17xxxx 元。分别是：20XX 年 12 月 28日,＊＊＊营业所向＊＊＊中学校収放流劢资金一笔,期限 3 年,金额 17xxxx 元。未挄支行审查、审批要求落实开立三个账户(基本账户、收费权质押与用账户和偿债资金与户)；20XX 年 4 月 4 日＊＊＊营业所向杨玉军収放住房装修贷款 1 笔，金额 xxxx 元，期限 3年。支行审查、审批客户应挄月还款，但营业所不客户制定癿还款计划为挄年还款。
2.抵押登记丌觃范 9 笔，金额 56.6xxxx 元。一是＊＊＊营业所 20XX 年 12 月 14 日，向那天俊収放生产经营贷款 1xxxx 元，期限 3 年，用递为转债承接。抵押担保物为张啟良房屋两套，但土地他项权证仅一个，未注明以两套房屋土地做抵押...
篇四：审计部经理述职报告
工作部门主要领导干部经济责任 履行情况报告主要内容提示一、领导干部的任职、职责和分工情况，以及单位基本情况。
二、领导干部任职期间贯彻执行党和国家、自治区党委和政府有关经济方针政策、决策部署情况。
三、领导干部任职期间单位制定的发展规划和政策措施，包括执行情况和取得的成效等。
四、领导干部任职期间重大经济事项的决策、执行情况，包括重大经济事项决策的数量、决策背景、程序和效果。
五、领导干部任职期间单位的财政财务管理和经济风险防范情况，项目、资金等管理使用和效益情况，以及在预算管理中执行机构编制管理规定情况。
六、领导干部任职期间单位内部控制和管理情况，包括财政财务管理、资产（资源、资金）管理、业务管理，以及对下属单位或者直接分管部门的监督管理情况等。
七、领导干部个人在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况。
八、以往审计发现问题的整改情况。
篇五：审计部经理述职报告
审计部述职报告一年来，在公司领 导 导的亲切关怀和指导下， 我 我在审计部经理的岗位上 ， ，带领审计部的全体同仁 严 严格按照年初制定的审计 计 计划，紧紧围绕公司提出 的 的“加大核查、审核、监 管 管力度，确保各项制度深 入 入落实”这一工作目标， 积 积极主动地在公司内部开 展 展了审计工作。经过全体 同 同志们的共同努力，取得 了 了一定成绩，主要表现在 ：
：1、从公司内审工作的 开 开展上实现了由原来的浅 层 层次、窄领域的简单审计 向 向多方位、宽领域的综合 审 审计的转变，实现了从创 建 建到各项工作得以健康发 展展的良性过渡。2、从个 人 人的工作能力发面，实现 了 了从最初的不了解、不熟 悉 悉，工作过分谨慎小心， 甚 甚至有些领域不敢介入， 到 到现在能大胆的、全面的 开 开展工作的转变。可以说 经 经过一年的努力，我现在 已 已经全部融入到了这个充 满 满活力、朝气的大家庭中 ， ，但这与领导对我的期望 和 和要求还存有较大的差距 。
。不过我相信有公司领导 的 的信任，有在座的各位部 门 门经理的大力支持，再加 上 上我们全体审计人员的勤 奋 奋工作，公司的内审工作 一 一定能一年会比一年有起 色 色。同时也会能得到公司 领 领导和同志们的认可及欢 迎 迎。下面我从三个方面汇 报 报工作：
一、XX 年的 主 主要工作 1、严格审计 的 的纪律和制度 审计部是 一 一个新设部室，领导寄予 我 我们厚望，同志们也
关注 着 着我们的发展，我深知责 任 任重大。为了使内部审计 工 工作在公司管理中得以顺 利 利开展，审计部在成立后 的 的第一次全体会议上，就 根 根据制定的年度工作计划 ， ，并结合内部人员的具体 业 业务能力，本着既要明确 各 各自岗位职责，还要坚持 分 分工不分家的原则，进行 了 了内部分工。并从工作纪 律 律、工作作风、工作态度 、 、工作形象和工作结果等 五 五个方面提出了具体的要 求求。这些基础工作的进行 ， ，为我们全年工作的顺利 展 展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公 司 司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至 今 今唯一一家对外独立开展 经 经营业务的驻外分公司， 年 年生产各种复合肥近 40 0 000 吨，加上销售总公 司 司的肥料，XX 年销售收 入 入已经突破了一亿元，公 司 司的资产总额也达到了 1 0 000 多万元。但是由于 种 种种原因，该公司一直没 有 有建立起完整、严密的内 部 部核算管理制度，从而使 会 会计信息的反映带有很大 的 的不真实性，也给总公司 的 的财务管理带来了一定的 风 风险性。根据公司领导的 要 要求，我们在对其会计核 算 算进行检查审核的同时， 先 先后分两个阶段对该公司 的的财务管理进行规范、核 查 查。第一阶段是参照总公 司 司的相关制度，帮助该公 司 司制定其内部的财务管理 制 制度，建立健全仓库管理 的 的工作流程，健全会计核 算 算的账簿体系，规范会计 核 核算程序，建立严格的、 定 定期的会计报告制度。第 二 二阶段，对规范后的会计 核 核算制度，实施正常的审 计 计检查，通过这一系
列工 作 作，规范了该公司核算制 度 度的同时，也教育了会计 人 人员，增强了他们做好工 作 作的责任心，起到了很好 的 的效果。
3、严格费用 报 报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报 销 销新规定出台的第一年， 旧 旧的报销程序和标准对审 计 计工作影响很大，突出反 映 映在人们的认识上。审计 是 是执行各种规章制度的前 沿 沿，审计人员就是把这个 关 关口的，将不符合规定的 支 支出堵在这个关口之外， 是 是我们审计人员的责任。
我 我们从一开始的单纯的业 务 务费用审核逐步扩大到后 勤 勤的费用审核、生产车间 工 工资的审核、装卸费的审 核核、车间修理费的审核等 ， ，基本上包括了所有的支 出 出。为了保证这一工作的 质 质量，我们利用可利用的 一 一切时间，组织学习公司 出 出台发布的新规定，新同 志 志为了尽快提高自己的技 能能，主动请教老同志，并 对 对要点及时做好笔记，所 作 作的这一切都为做好这项 工 工作打下了良好的基础。
一 一年以来，尽管我们对费 用 用的审核量上不断增大， 但 但基本上没有出现有问题 的 的审核，从而有效的配合 了 了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的 机 机会，为领导提供市场监 管 管信息 根据公司领导的 安 安排，今年，我先后到河 南 南和省内的几个市场。针 对 对市场反映出的问题，进 行 行了核查，并结合核查进 行 行了市场调研，这也是审 计 计部 XX 年工作计划的一 项 项基本内容。核查中，我 们 们昼夜兼程，为了把问题 核 核查清楚，把市
场调研准 确 确，每到一处都积极地与 客 客户沟通，多方收集市场 信信息资料，这一切都为我 们 们后期报告的撰写积累了 丰 丰富的第一手资料。先后 两 两次的市场走访，形成了 近 近万字的报告，把问题找 准 准了，建议提对了，得到 了 了公司领导的肯定和客户 、 、业务人员的好评。
5 、 、工业园区建设项目的结 算 算工作已接近尾声 根据 工 工作计划，并经公司领导 批 批准后，组织了对工业园 区区建设项目施工单位报价 的 的核对及园区设备计价等 工 工作。园区项目建设跨度 长 长、项目多、投资大、施 工 工单位多、资料零散，我 们 们通过努力一一克服了这 些 些困难，截止到 10 月底 这 这项工作已基本结束。此 项 项工作的顺利开展，既较 好 好的维护了我们金正大公 司 司的对外形象，也为公司 取 取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工 作 作进展顺利 按照工作计 划 划，组织了应收账款的回 收 收工作。为了使这项工作 做 做得扎实有效，在公司财 务 务部的通力配合下，首先 对 对截止到 XX 年 12 月 3 1 1 日之前的应收账款进行 了 了梳理，并根据内部的落 实 实情况编制了账龄分析表 。
。本着先清没有问题的客 户 户这一原则，组织实施了 清 清查、清收工作。截止到 今 今年 10月底，共清收账 款 款 176390 元，较好 的 的维护了公司的合法权益 。
。
二、工作中存在的不 足 足 1、审计工作还存在 盲 盲点，如对经济合同的审 查 查。
在企业经营活动中 产 产生的各类经济合同是企 业 业经营管理的一项重要内 容 容。实施 有效的经济合 同 同审核也是内部审计的一 项 项重要工作。早在审计部 成 成立之初就制定出了要建 立 立有效的的合同管理机制 的 的工作计划，提出了要全 程 程参与施工合同、大型设 备 备及物资采购合同的拟定 、 、评审乃至签订的建议和 目 目标，并要求与有关科室 、 、部门共同配合对合同的 主 主要条款和要素进行评审 、 、会签，以达到签订的所 有 有合同都满足可行性、合 法 法性、效益性的要求，并 对 对合同的执行情况进行全 过 过程跟踪监督。但是由于 种 种种原因，特别是我自身 的 的努力不够，这项工作至 今今也没有开展起来，形成 了 了审计工作的一个盲点。
（ （今年我向公司提出了要 成 成立合同管理领导小组的 建 建议）
2、审计工作还 不 不够深入、细致 审计工 作 作是一项政策性、专业性 很 很强的工作。在内部审计 工 工作当中，既要本部门积 极 极主动，也需要其他科室 部 部门的合作，更需要按公 司 司计划进行。但是一年来 可 可能由于我对公司要求的 理 理解方面还存在差距，导 致 致了我们工作中经常表现 出出依赖性大、主动性差和 开 开拓性不高的弱点。针对 工 工作中反映出的三性，我 又 又详细的找出了工作中存 在 在的二十个问题（见附表 ）
）
3、审计的职能有待 加 加强 回顾一年来我们的 审 审计工作，往往理顺性、 规 规范性的成分多，审计评 价 价的成分少。之所以出现 这 这种现象与我的思想认识 有 有关，更与我开拓意识不 强 强有关。我一直认为这只 是 是刚开始，一切还不规范 ， ，审计工作头绪比较乱， 等 等理顺好了以后的审计工 作 作也就好开展了。正是这 种 种思想的存在，使我们在 工 工作中无形的淡化了审计 的 的职能。
4、本部门的 人 人员对公司开展的各项活 动 动参与不够积极 审计部 成 成立之初，从对公司内开 展 展内部审计工作项目存在 不 不确定性及为公司节约人 力 力资源的角度考虑，组架 不 不大。可这样一来，在保 证 证正常的费用审核和工资 审 审核的前提下，再应对其 他 他活动时，人员就显得紧 张 张了。特别是下半年园区 建建设工程结算核对工作开 展 展以来，审计部内每名成 员 员的工作都无形中加重了 ， ，再参加公司举行的活动 时 时就显得力不从心了，所 以 以对公司下半年特别是进 入 入三季度后组织的活动， 我 我表现得不是很积极，或 多 多或少的影响了整体的活 动 动效果。
三、XX 年的 工 工作计划 XX 年审计部 的 的总体工作目标是：在 X X X 年审计工作在公司经营 管 管理中取得了重大突破的 基 基础上，积极主动地开展 企 企业的效益审计，加强对 公 公司财务管理及会计资料 的 的审计，评价其真实性、 合 合规性及效益性。充分发 挥 挥审计的监督职能、评价 职 职能和管理控制职能。在 具 具体的工作中，进一步调 整 整工
作思路，重点是要把 审 审计工作的重心前移，将 事 事后审计同事前、事中审 计 计并重，努力使审计的批 判 判性、保护性和建设性的 作 作用得到最大程度的发挥 。
。为公司的二次创业目标 的 的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个 方 方面：
1、继续做好费 用 用及工资的审核 这项工 作 作做好了，就体现了审计 是 是企业经济卫士的作用。
X XX 年由于我们非常注重 与 与财务部的交流与沟通， 这 这项工作开展得还是比较 顺 顺利的。特别是对车间及 装 装卸队工资的审核结果上 墙 墙制度，既体现了审计的 公 公正、公开、公平，也从 某某种程度上对管理者起到 了 了警示作用。
2、重点 对 对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个 投 投资大的地方，也是一个 容 容易出问题给企业造成损 失 失的地方。参照 XX 三季 度 度以来我们进行的工业园 区 区基建项目的工程验收、 施 施工单位报价核对的工作 ， ，虽然过程很顺利，也维 护 护了公司的合法权益，但 是 是这只是浅层次、简单的 、 、事后的审核，并不能很 好 好的体现内部审计对投资 项 项目的管理监督的作用。
X XX 年我们要保证不仅从 形 形式上，还要在内容上对 基 基建项目进行全方位的整 体 体监督审计，积极争取总 公 公司及相关部室的配合， 努 努力做到从项目立项、工 程 程投标、施工队伍选择及 具 具体施工合同的签订、施 工 工
过程中项目的变更签证 、 、建筑材料的选定和价格 的 的确定，直至竣工决算的 全 全过程参与，为审计工作 能 能深入细致的开展打下基 础 础，绝不只做最后收方工 作 作的随从者。
3、积极 开 开展对公司财务信息的核 查 查与审计 XX 年制定的 《 《内部审计工作规定》中 已 已经明确规定了要定期开 展 展对公司财务活动的审核 任 任务。但由于我没有把主 要 要精力放在这项工作上， 所 所以很难对公司的财务管 理 理作出正确的评价，也没 能 能为公司领导提供过有效 的 的管理信息。XX 年我们 审 审计部将每季度对公司的 财 财务收支凭证审计一次， 重 重点监督检查各项制度的 执 执行情况和会计处理情况 。
。全年分两次对总公司的 经 经济效益进行全面的审计 ， ，评价其真实性、合理性 及及有效性，努力为公司决 策 策层提供及时有效的财务 状 状况和公司经营管理情况 的 的信息。
XX 年我们还 要 要加强对生产一线成本核 算 算的监管，全年计划对每 一 一个生产车间进行一次全 面 面的成本核算管理的核查 ， ，以帮助生产车间严格成 本 本核算制度，减少浪费、 增 增加收入。（1）审查产 品 品的生产是否是按计划生 产 产的，是否有审批手续。
（ （2）原材料的耗用数量 是 是否是真正的耗用，有无 出 出库单，出库单的办理是 否 否严格按手续，程序是否 合 合规，包装物的耗用是否 与 与产量一致。（3）生产 产 产品的成本计算是否正确 ， ，包括直接材料、直接人 工 工、燃料、动力等是否有 依 依据手续，并要与计划消 耗 耗数量相比较，找出节、 超 超原因（4）设备的保
养 保 保护。
4、继续做好对 驻 驻外分公司的制度执行和 经 经济效益的审计 在即将 过 过去的一年里这项工作我 们 们开展得比较顺利，XX 年年我们要在这个良好开端 的 的基础上继续做好这项工 作 作，每季度对驻外分公司 的 的财务收支和制度执行情 况 况进行审 计，全面反映 其 其现金流转及经济效益情 况 况。
5、继续做好应收 账 账款的清收工作 组织应 收 收账款的清收工作仍然是 X XX 年审计部的一项重要 工 工作，我们将每两个月一 次 次对应收账款进行分析、 评 评价，努力争取在 04 年 清 清收工作的基础上再有大 的 的突破。（我已在建议中 提 提出了要成立应收账款清 收 收小组）
6、积极配合 销 销售公司，加强对市场营 销 销的监督检查。
全年计 划 划安排两次对公司的市场 营 营销情况进行核查，重点 从 从业务人员执行公司价格 规 规定、营销政策、是否存 在 在挪用客户货款窜户发货 、 、返利和广告费的发放、 质 质检费用的报销、货款的 回 回收、销售计划的完成情 况 况以及客户满意度等几个 方 方面进行检查，以此评价 其 其市场驾驭能力并为公司 对 对业务人员的考核提供尽 可 可能详细的资料依据。今 年 年计划还要针对群众反映 比 比较强烈的业务部的费用 报 报销进行专项核查，以规 范 范业务部人员执行公司财 务 务规定的自觉性。（我提 出 出了公司要出台一个处理 市 市场遗留问题的办法的建 议 议）
总之，内部审计作 为 为企业发展的卫士，审计 部 部作为公司后勤的重要一 环 环，明年的工作依然是艰 巨 巨的，我要戒骄戒躁，做 到 到凡事有章可循、有法可 依 依，实事求是地提出问题 及 及处理问题，切忌主观、 武 武断。为公司的二次创业 作 作出最大限度的贡献！
篇六：审计部经理述职报告
计部门述职报告审计部门述职报告
审计部门述职报告 2016-08-19 浏览:分享人：吕伟君手机版 审计部门述职报告
各位领导：
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
xx 科技园是我公司在 xx 设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在 8 月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由 20%提高到 40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。
针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 2016 年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后
期的采购积累了丰富的第一手资料。例如,采购的钛白粉由原来的每公斤 xx 元降到 xx 元，棕榈油由原来的每公斤 xx元降到 xx 元，胶囊壳由原来的每万粒 xxx 元降到 xxx 元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。
在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
2016 年审计部的总体工作目标是：在 2016 年审计工作
在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的 2016 创业目标的实现做出应有的贡献。
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。2016 年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照 2016 年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2016 年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决
算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
2016 年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。2016 年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
2016 年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。
(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找
出节、超原因
(4)设备的保养保护。
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，2016 年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献!
审计部门述职报告
我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服务督察工作。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，
能够自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来的各项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。按照中国电信 BPR 流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针;以监督评价企业资产安全性和会计信息真实性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点;以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、开拓创新的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成 2016 年工程审计项目 100%的目标要求。在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、省、市委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色，紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则，在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作出现了新成效。在服务督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实。
一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、任务多重，始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按
时完成各项工程审计任务。一是共完成通信线路工程审计##项，审计通信线路建设资金@@万元，审减金额@@万元，审减率@，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金@@余万元，为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。二是积极配合省公司对@@@@2 大街电信综合大楼工程审计，审计金额@@亿元。由于配合到位，组织得力，责任落实，于 2016 年 12 月 28 日前全部完成了电信大楼的工程审计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同@@份，审核合同资金@@@万元。在经济合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。四是 2016 年的各项资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关怀，在各个方面给予了审计工作极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感谢!
二、为使监察审计工作质量不断提高完善。按照上市公司的要求，年初，及时组织制订和修改完善了监察审计工作制度，完善了工作计划和实施方案;配合工程建设管理部门选择招标技术力量和施工力量强、内部管理比较规范的工队进行施工，以确保工程质量、技术资料的完善;同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对施工前材料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余
料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定做好财务处理，为更好的做好审计工作把好关。组织撰写了题为《浅谈现代电信企业经济效益审计》一篇，报省公司参评，受到好的评价。
三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于 10月初，积极认真的接待配合了中国电信集团公司审计组对分公司 2001 年至 2016 年度的财务管理、固定资产、损益及执行国家财经法规等项目的全面审计。在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、财务收支的真实性、合法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规范上市企业财务起到了一定作用。
四、努力做好纪检监察工作。今年 9 月份，按 BPR 要求，纪检监察工作从党群工作部接管到监察审计部后，我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领会精神，尽快进入角色，投入工作。在党群工作部对纪检监察工作作的较好的基础上，接着于 10 月初，认真按照@@市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内，开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项整治活动。首先组织下发了《关于贯彻中共渭南市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知》，同时转发了省公司纪检组[2016]6 号文《关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知》...
篇七：审计部经理述职报告
践能力，教师自己首先就要有强烈的时代精神，创新精神、责任感。只要广大教师努力探索，积极实践，坚持不懈，一定能培养大批具有创新精神和实践能力的高素质人才。改迚阅读教学方法_语文论文语文论文 顾德希基本训练的内容要求初步明确，不等亍实施问题就解决了。为了使阅读基本训练真正落实，抓出实效，还有大量要做的事。这里主要谈谈怎样在课埻上凭借课本加强有关训练。这涉及教学思想和教学方法两方面问题。从教学思想上来说，我觉得如何以教师为主导、以学生为主体，仍是问题的症结。发挥教师的主导作用和认识学生的主体地位，二者是紧密联系着的。如果不能弄清学生在课埻上认识活动的一般规律，教师也就不可能很好地发挥主导作用。作为认识的主体，学生在阅读课（主要反映“讲读”）上认识活动的规律是什么呢？我认为应当把学生在阅读课上的认识活动和学生在其他学科讲授课上的认识活动做一对照。在其他学科的课埻上（比如数学、物理），可以把学生的认识活动概括为“接受知识信息──加工知识信息”的过程。而阅读课上能否这样概括呢？阅读课上学生也要接受一些语文知识的信息并完成对这些语文知识的加工，这是没有疑问的。但阅读课上学生的大量认识活动是“接受
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篇八：审计部经理述职报告
干部个人述职报告 0 2020 年度最新审计部个人述职报告 1
各位领导、各位同志：
今年 a 月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长室和aa 的领导下，在大家的热心帮助下，我坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，注重学习，踏实工作，爱岗敬业，严于律己，较好地完成了各项工作任务，在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。
一、加强学习，全面提高自身素质
面对审计这一全新的工作，我从零开始，把学习放在首位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、业务水平和工作能力。
一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参加局里组织的各项学习活动外，平时注重学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话，学习全国及省、市审计工作会议精神等，学习胡锦涛关于社会主义荣辱观的重要讲话，学习十六届六中全会精神，努力提高自身的理论水平与政治素养，增强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审计工作的自觉性和坚定性。此外，还注重学习时政，关心国内外大事，以增强自己判断是非的能力。
二是加强审计基础知识的学习，尽快熟悉业务。重点学习新《审计法》、审计署 8 号令等审计工作有关的法律法规，增长审计
业务知识，增强法律意识，以提高依法办事的水平。认真学习行
政机关公文处理办法和审计公文处理指南，学习《审计干部法律知识读本》，学习我局制发的各类文件，阅读审计专业报刊，迅速掌握必备的审计基础知识，比较快的进入了工作状态。
三是加强现代科技知识的学习，提高工作能力。我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识，以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必备条件，全力拓宽自己的知识面，学会了办公软件操作，掌握了一定的领导方法，提高了综合工作能力和工作效率。
二、爱岗敬业，努力完成本职工作
近一年来，我能够摆正位置，服从分工，当好配角，立足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。
一方面认真做好文字工作。按照领导的安排，我负责文字工作和aa 审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇报等，起草了结对帮扶特困 aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件，编发 aa 审计信息 aa 期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工作边学习，不断提高公文写作水平。
另一方面积极做好服务工作。能够全力支持、配合主任做好办公室工作，积极做好本局重大活动的服务工作，及时做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好服务。在局领导和办公室主任的直接领导下，按照市政府政务信息公开的要求，认真做好“aa 审计网站”内容的更新和政府门户网站上市民信箱的回复处理。
三、严于律己，树立审计机关人员的良好形象
近一年来，不论节假日和上下班，都能够做到服从工作需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯尊重领导，服从组织，与同志坦诚相处，团结和睦。生活上勤俭朴素，不铺张浪费，不与别人攀比。按照局党支部的要求，积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动，坚持用共产党员先进性标准要求自己，牢记宗旨，坚持为民、务实、清廉，遵守法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。
各位领导、各位同志，回顾今年以来的工作，本人虽然取得了一些成绩，但是对照领导的要求，与年初的工作目标和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的创造性、主动性不够。工作中习惯于参照老办法、老路子，创新精神不强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。所有这些，都需要在今后的工作中加以克服和改进。
审计部个人述职报告 2
__年至__年，__同志共参与了 20 余项审计项目，其中主审完成的审计项目 11 项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额 1950 万元，应上缴财政资金 190 万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:
一、坚持民本审计，维护百姓利益
近两年来，__同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。
在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使 239 户(423 人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费 320 余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加 5500 万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金 1900 万元，保障资金安全。
二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效
近两年来，__同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收
费等方面的违规问题金额 320 多万元;东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业__年度少缴社会保险费 700 多万元;市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示__年度 151 家单位 428 人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13 万元。
在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获__年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选__年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的论文在上发表。
三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果
近两年，__同志在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示 1 篇，市委办及省厅采用 5 篇，促使市、区政府完善规范性文件 3 件，市民政局调整政策文件 1 件。该项目被省审计厅评为__年度同步审计优秀项目，是当年全市获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开 jú 长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。
在慈善资金审计中，发现 1500 万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益 1900 余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。
审计部个人述职报告 3
20__年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了用心贡献。紧紧围绕这一目标，我区用心发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了用心的贡献。
一、加强指导，促进内审工作顺利开展
按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定 3 名同志为专职人员。2014 年，透过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难带给帮忙，2014 年我局向各内审机构带给了超多参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮忙其完善制度和相应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;
四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改善意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局推荐各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，个性应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督，提高资金使用效率
今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止 11 月，完成内部审计项目 96 项，其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审计 1 项、经济职责审计 14项、内部控制评审 3 项、其他类审计项目 12 项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，用心指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审计。
各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结励志网 wWw.qqZf.cN/，用心提出制度修订或修改意见 20 条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。
全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。
三、存在的问题和困难
(一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。
(二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。
四、2015 年工作思路
(一)加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例资料，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。
(二)加强与市审计局的联系，理解指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。
(三)用心组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作潜力的不断提高。
审计部个人述职报告 4
近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作
计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了 21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐
步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公...
篇九：审计部经理述职报告
公司总经理离任审计述职报告 干部离任审计述职报告 尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表：从我 XX 年 6 月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉！四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创 衅 业，实现了各个阶段的 喘 各项目标。四年来，我 谤 们深入研究，优化部署 贡 ，着力推进区域勘探开 涨 发一体化，油藏评价取 尔 得突破成果。四年来， 瞪 我们科技建产，高效组 纲 织，聚精会神搞建设， 霍 产能建设高效运行；四 辆 年来，我们精细管理， 移 强化注水，一点一滴增 昂 产夺丰收，磨刀石上闹 大 革命。四年来，我们众 多 志成城，严防死守，有 秦 效的保卫扩大了油田生 息 产与油区矿权。四年来 聚 ，我们警钟长鸣，高度 肖 防范，保证了安全生产 肥 的平稳局面。四年来， 挣 我们紧了又紧，严密控 庸 制，一心一意谋取低成 缓 本发展。四年来，我们 形 坚持双赢，团结一心， 忍 营造了良好的内外部工 桓 作环境。特别是四年来 缨 ，我们和广大干部员工 蚜 手拉手，肩并肩，一起 来 经历了奋斗的艰辛，享 泣 受了成功的喜悦，在与 纸 天斗、与地斗，与各种 内 困难斗争的过程中建立 株 了非常深厚的情意，
以 甜 及共同的使命感、责任 氟 感、成就感、欣慰感。
亲 我们不能忘记朝夕与共 杖 、荣辱与共、患难与共 挡 的深厚情感，我们不能 肥 忘记齐心克难、齐心攻 宴 关、齐心团结的铁石默 陶 契，我们不能忘记开发 乔 好、建设好、管理好五 傈 蛟油田的铮铮誓言，我 荫 们不能忘记热爱团队、 叁 忠诚团队、奉献团队的 傻 无悔选择！在此，我向 诞 集团公司党委、集团公 谍 司、集团领导以及公司 弗各部门领导对我多年来 萤 工作的支持、帮助和指 降 导表示衷心的感谢，向 轴 全体干部员工的辛勤劳 虚 动、无私奉献表示深深 编的敬意！现将我四年来 臃 的工作述职如下，请审 血 计监察组各位领导、各 和 位员工代表审议！
一、 很 取得主要工作业绩
谓 产能建设成果丰硕喜人 稳 。自单位 XX 年组建成 尉 立以来，我们克服人员 义 紧缺、用工多样、矿权 疽 争议频繁、优质储量不 地 足、生产组织难度大、 樱 安全环保风险高等诸多 默 困难，一切从零起步， 质 超常规组织，快节奏启 箭 动，精细化管理，迅速 饮 掀起了建产高潮，促使 挖 油田快速成长为集团超 吨 低渗透油田开发的后起 玻 之秀。累计完成产能建 青 任务 22 万吨，发现了 补3 个侏罗系油藏和三叠 啸 系多套油层组，新增探 万 明含油面积平方千米， 掠 新增探明地质储量万吨 听 ，新钻井 265 口，配 携 套完成了 30 万吨产能 咒 建设工作量，并为集团 淆 扩大建产 50 万吨的奠 域 定了坚实的资源基础。
烬
矿权保护拓展卓有 咱 成效。XX 年以来，我 帮 们按照“立足
和谐，讲 侮 究策略，维护矿权，守 陆 住地盘，拓展空间，突 痴 破难点，赢得主动”的 肚 工作思路，从油田南试 猾 验区面积平方公里矿权 腮 为出发点，锲而不舍， 绪 稳步推进，逐步巩固了 踞 集团油田矿权，特别是 宝 在近年来激烈的矿权之 涎 争夹缝中，争抢矿权面 痊 积平方公里，将矿权面 蛆 积从平方公里扩大到平 旅 方公里，拓展了集团的 酞 续发展空间。
示范 迂 油田创建取得突破。积 毫 极引入“标准化设计、 晚 模块化建设、数字化管 且 理”的建设理念，完成 肺 了白 181 等 3个井区 苫 的数字化配套建设，建 余 成了集团第一个数字化 湾 油田；根据不同区块、 聋 不同层系、不同类型储 颖 层的特点，大胆开展储 技 层改造工艺创新，走出 觅 了超低渗油藏科学效益 岂 开发的新路子；推动质 牟 量管理体系水平再上新 谓 台阶，推动安全建产、 僵 清洁建产、文明建产， 浪 油田稳步迈入现代化科 储 技环境友好型油田。项 箭 目组在示范油田建设中 碳 形成的《精细化管理， 引 效益化开发，打造数字 料 化绿色生态油田--- 粤 -油田 20 万吨产能建 亦 设工程项目管理成果》 末 XX 年荣获全国第六届 损 工程项目管理二等奖， 婴 为国内同行树立了典范 鸽 。
原油生产年年超 耳 计划完成。XX 年以来 沉 ，我们始终以“采油人 疆 的天职就是多拿
油 歌 ”为己任，以“稳得住 世 、上得去、管得好”为 数 奋斗目标，持续优化指 嫉 挥系统、产量监控系统 改 和生产支撑系统，大力 胁 实施“老井稳产、措施 蹈 增产、新井投产”三大 凯 重点工
程，积极解决了 巷 繁
重的生产建设任 量 务、紧缩的操作成本、 嫉 复杂的油区治安环境和 础 日益突出的老油田稳产 炭 开发难题，牢牢把握原 宵 油生产的主动权，确保 题 了原油产量的快速攀升 八 。
油田开发良性全 晓 线飘红。围绕“降低自 现 然递减”这个中心，持 怔 续完善油田开发管理体 呻 系，重点抓好精细注水 墩 和工艺配套两大工程， 这 狠抓油藏平面、剖面治 酱 理，加强井区技术力量 癣 和现场管理，提高注、 性 采、输系统效率，实现 邢 了油田开发持续稳定。
摊
效益业绩目标全面 付 实现。在产能建设项目 袖 上，集团公司下达万吨 延 产能建设投资计划 45 样 00 万元，实际万吨产 广 能建设完成万元，严格 缴 控制在计划范围之内。
豪 在作业区收入利润及预 灵 算执行方面，每年收入 婆 利润超额完成、操作成 沮 本在计划范围内运行， 骆 实现了效益开发的目标 用 。
精细管理深化落 堰 地有声。全面推行“精 俗 细化管理”，对重点工 过 作实行跟进考核管理， 堡 成立了老油田稳产、措 炸 施增油、注水管理、隐 颁 患治理、数字化建设、 忱 成本管控 6 个精细化工 凿 作小组，与机关组室负 饿 责人签订重点目标责任 砧 书，步步靠实管理措施 均 ，逐级落实任务职责， 政 促进以强化注水、措施 驳 挖潜、技术增产、节能 黎 降耗、安全生产等重点 罗 生产任务的完成，实现 小 了油田开发精细化管理 泻 、安全环保精细化作业 粗 、采油成本精细化管控 动 、基础工作精细化雕琢 重 ，确保
了全年业绩目标 蔡 的顺利实现。
打造 创 了长实陇东形象品牌。
皿 在实践中培育了“目标 舌 一致、苦乐与共、锲而 端 不舍、精益求精”的团 疲 队精神，助推了五蛟油 惺 田的快速发展。所在单 闸 位 1 人荣获“中石油劳 彰 动模范”荣誉、6 人获 赡 得油田公司级荣誉，1 绪 0 人荣获长庆油田陇东 焰 油区劳动竞赛先进个人 凿 ，单位连续四年荣获“ 壹 庆阳市油区治安综合治 攻 理先进单位”、“庆阳 呐 市和谐模范油区创建先 她 进单位”和“庆阳市纳 躺 税明星企业”殊荣，为 聊 集团争得了荣誉，树立 社 了良好内外部形象。
二 等 、所做主要工作回顾
孕
抓班子建设，发挥整 眨 体功能。始终坚持抓思 蹬 想、抓作风、抓素质建 刊 设不动摇，始终做到统 乍 一思想认识、统一组织 殃 管理，统一目标任务， 巢 始终做到“工作上分、 萨 目标上合，职务上分、 嗜 行动上合，分工上分、 诛 思想上合”，时时刻刻 篷 讲政治，事事处处讲原 捕 则，从而使领导班子始 拄 终保持了奋发向上、团 蒲 结协作的氛围，成为了 校 带领广大员工的坚强集 统 体。
抓整章建制， 姓 促进管理升级。建立健 榜 全了生产管理运行管理 蛹 各项制度，坚持“日沟 蜀 通、周例会、月分析、 滩 年总结”的日常管理体 压 制；建立干部、骨干人 钉 员的考评体系，动态管 孔 理，能者上，庸者下， 晋 从而形成了良好干事的 柔 氛围；严把“队伍准入 七 、招投标、合同签订、 点 设计审批、物资采供、 签 工程结算”六道关口， 羊 筑牢防腐大堤；坚持一 累 把手负
责，层层签订责 择 任书，严格检查考核， 脏 逐级落实责任，确保了 主 安全生产、经营管理、 拧 综合治理等各方面重点 锗 工作有效落实，全员执 靴 行力全面提升。
抓 缅 地质研究，确保开发效 勉 果。坚持“整体部署、 粹 分类实施、持续研究、 萨 及时调整”的原则，针 疗 对各油藏开发现状，加 账 大研究力度，坚持“五 煞 个对比”，追求油层稳 叙 、厚、连通，圈定建产 词 有利区域，确保了产建 尔 效果；全面实施“13 曝 9”稳产上产综合管理 底 工程，建立了围绕油藏 菏 管理的“一个中心，三 温 个着眼点，九个管理体 焕 系”的长效机制，确保 契 了油田长期稳产上产。
檀
抓方案优化，不断 咙 提高单产。狠抓了日常 儿 随钻跟踪工作，切实做 豢 到方案“三个加强”：
辟 加强区域开发方案地质 肖 研究。从沉积环境、砂 迅 体展布、储层物性等方 暂 面入手，分析产建区块 挤 潜在地质风险，不断优 任 化方案部署，及时调整 吧 建产方向，降低产建风 酸 险；切实加强单井随钻 脱 方案分析，坚持做到对 皋 每口新井电测、试油、 远 试采资料进行综合分析 蚊 ，对可能带来的油藏变 踌 化进行预测，及时指导 谎 钻机调整；切实加强与 薪 研究院技术人员的沟通 悬 联系，不定期进行分析 崭 交流开发方案，及时掌 小 握产建动向和信息，提 曾 高认识水平；积极开展 抄 新工艺新技术方案试验 翱 ，努力提高单井产量。
栓
抓激励培训，提升 剿 全员素质。在薪酬分配 示 上，确保奖金分配向生 诽 产一线倾斜、向关键
玲
岗位、艰苦岗位、边 皂 远井区倾斜；在季度奖 撑 金分配中，全面推行“ 常 以产量保效益，以业绩 鞍 挣薪酬”的分配思路； 礁在井区层面，积极引导 心 基层单位进行月度自检 馈 ；在班组层面，实施了 猪 以分片承包集中运作的 韭 大班组管理模式；在员 梅工层面，全面实施以季 载 度为周期的优秀班组、 鼻 优秀班组长以及岗位操 舜 作明星评选活动。坚持 肮 军事化管理和经常化培 痪训，创新“自己学、教 宫 着学、现场示范学、送 叙 出培训学、单位组织学 终 ”培训模式，极大地提 轩 高了员工队伍的整体素 师质。四年来，单位一大 忧 批干部员工茁壮成长， 瞻 逐步走上机关管理人员 盅 、中层干部岗位，成为 朝 长实集团骨干技术管理 蜒人才。
抓安全环保 诊 ，确保文明生产。牢固 甚 树立“以人为本”的思 嫂 想，以落实安全环保责 盈 任为关键，以防范重特 虫 大安全环保事故为根本 例 ，落实各项安全环保措 剔 施，紧紧围绕年初确定 岗 的各项任务目标，注重 墅 员工、注重管理、注重 轴 细节，实现了重大人身 验 伤亡事故、重大设备事 华 故、重大火灾事故、重 滚 大环境污染事故和重大 猪 交通事故“五为零”的 焉 目标。
抓投资控制 谐 ，确保经济安全。切实 侧 加强财务管理。按照“ 很 统一管理，分级负责” 灶 的原则，优化财务审核 循 程序、提升财务服务质 厘 量、实现低成本管理的 踢 要求；加强资金管理。
汁 按照“开支有依据、审 滤 批按程序、花销有制度 酞 ”的原则，做到“不该 眯 花的钱一分钱不花，不 婶 该销的钱一分钱不
销， 让 降低和杜绝了资金的使 静 用风险，保证了资金安 雕 全。
抓和谐稳定， 瘫 营造良好环境。积极援 摘 助地方发展经济，组织 恍 当地群众参与油田产建 虐 钻前工程服务，带动了 暴 华池县经济发展，华池 撅 县按照“环境最佳、服 矫 务最优、速度最快、效 绚 率最高”要求，成立了 殴 由县主要领导任组长的 日 油田开发协调领导小组 嗅 ，从用地审批、组织协 异 调到钻前工程、纠纷协 盏 调政府全程介入，全力 蹋 支持了产能建设项目建 禹 设和原油上产。坚持以 沦 人为本的理念，落实“ 势 六心”工作法，着力改 沛 善员工的工作生活条件 垂 ，不断丰富员工业余文 勉 化生活，力所能及为员 课 工办好事、办实事，提 驾 高了队伍的凝聚力，营 墙 造了积极向上、和谐共 僳 进的良好氛围。
各 柯 位领导、各位代表：在 熏 我在陇东担任产能建设 娃 项目组经理和作业区经 日 理的四年时间里，我为 阑 集团公司开发建设做出 涨 了一些富有成效的工作 蛔 ，也取得了一些成绩， 哲 但与集团的要求相比， 劳 与员工同志们的期望值 姆 ，我清醒的认识到还存 矫 在差距和不足。在今后 铭 的工作中，我将不断学 赃 习，充实自己，进一步 李 提高自己的工作水平， 凭 在新的工作岗位上，以 振 更高的标准严格要求自 折 己，扎扎实实地将工作 溯 干得更好，做一名组织 悍 放心、员工信任的党员 弥 干部，更好地完成组织 泉 交给的任务，为集团公 钥 司打造建设效益型、创 愈 新型、和谐型长实做出 腆 积极贡献！以上是我的 箕 工作述职，敬请各位领 洒 导和各位代表评议！总 姻 经理离任述职报告 3
烟
一、紧紧咬定发展第 烹 一要务，多业并举，谋 滴 求企业生存发展之路
醚
面对激烈的市场竞争 此 ，尤其是 XX 年××公 你 司集体与建设公司协议 浅 解除劳动合同后，企业 虑 在一定程度上失去了建 找设公司的政策保护优势 缨 ，公司一直处在原有体 英 制与企业改制的夹缝中 迅 ，再加上建筑市场各施 脏 工企业间的相互压价、 尹让利等无序和自相残杀 娱 的竞争使公司的生产经 念 营形势一直面临严峻考 韵 验。为了企业的生存发 轰 展，公司领导班子达成 校共识，确立了“两条腿 凤 ”走路的经济运行策略 氖 ：在占领建设公司分包 设 市场的前提下，积极开 坞 拓自己独立的施工市场 振 。几年来，我与班子成 玲 员分别跑现场，积极承 剿 揽施工生产任务。一方 向 面，围绕建设公司的重 彰 点工程，积极组织人员 尔 跟踪信息，相继承揽了 离 南京、广州、上海、惠 崖 州、内蒙、海南、大连 脆 等项目的施工。在公司 白 全体参战人员的共同努 渊 力下，XX 年共创施工 痢...
篇十：审计部经理述职报告
经理审计述职报告岁末年初都是各单位进行述职的时候，那么，以下是给大家收集的项目经理审计述职报告，供大家阅读参考。
20XX 年的工作即将告一段落，回顾这近一年来的工作，在分公司领导的支持与帮助下，严格要求自己，按照项目经理的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将一年来的工作情况总结如下：
一、工作业务方面
20XX 年底，公司中标南水北调磁县段二标工程，根据公司安排，由我负责项目施工组织及生产工作，磁县地处河南河北两省交界处，根据公司以往的施工经验，该处地方环境复杂，施工过程中可能会遇到较大的施工阻力。为此，在入场之场，就提前做足了思想准备，同时，利用一切可以利用的资源，提前介入，超前准备，为创建良好的开局形势做好铺垫。项目确定后，前期筹备人员在各个标段中率先进入工地，充分了解当地情况，筹划项目选址及施工总体布置，制定可行性施工方案。事实证明，前期的努力为后续工程的顺利开展垫定了良好的基础。砼拌和站按照工厂化标准建设，地面全部硬化，骨料全部设防雨棚；宣传标识规范齐全，建造过程中经受到了业主、监理、质量监督站等多家单位的好评。
在施工方面，由于种种原因，项目征地难度大、图纸到位慢，很大程度上制约了项目的开展，项目部充分利用手头资料，加紧临时道路及临时桥涵修建，同时加强与地方政府和涉及征用土地的村民沟通，尽量早拿地、多拿地，为工程开工创造条件。
施工总体布置方案落实后，积极和地方管理部门主动沟通，争取临时工程早交地、早开工。基于前期工作准备充分，二标段于20XX 年 3 月 20 日率先开始营地建设、4 月 4 日第一个主体工程强夯开工、5 月 21 日滏阳河渡槽第一根灌注桩开工，之后，砼拌和站第一个通过验收、6 月 4 日，第一个启用主营地。在临建工程验收评比时，我标段获综合评分第一名。其中，主营地布局合理、美观大方，场地硬化和绿化带相结合，既节约了成本，又提升了企业形象，为职工提供了优越的生产生活环境。
9 月 9 日上午，我磁县段二标项目部隆重召开以“大干一百天，保证完成节点目标”为主题的劳动竞赛动员大会。此次劳动竞赛得到了公司领导及地方领导的重视，会场气氛热烈，广大员工精神振奋、群情激昂，表示要积极投入到竞赛活动中，为圆满完成任务奋力拼搏。
十月，我项目的土石方施工正式进入竞赛轨道，并迅速掀起了大干高潮。通过优化资源配置，积极协调内外关系，抢时间、赶进度，在确保施工质量和安全的情况下，十月份土石方开挖量突破150 万方，土石方填筑近 40 万方，创造了分公司水利工程土石方月开挖量的新记录。
二、学习能力方面
在项目工作期间，本人能够严以律已，积极工作，认真贯彻各项法规制度，加强政治理论学习，用邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想武装自己的头脑，提高思想素养，坚定政治方向，
牢固树立科学的人生观、价值观。在实际工作中，发挥好表率作用，对上，自觉接受和服从，把堂堂正正做人，规规矩矩做事作为自己的行为准则，摆正个人与集体的关系，从大局出发，凡事的大局为重。从不自以为是，坚持做到按原则、按程序办事，不以权谋私。工作中奉行人人平等的原则，不拉帮结派，不搞亲亲疏疏，做到心口合一，秉公办事，切实通过自己的一言一行、一举一动，为企业服务、为职工带头。按照党风廉政建设责任制的要求规范，把增强班子团结作为干好工作的基本保证，树立自身良好形象。更要加强自律意识，防微杜渐，坚持原则，做到一身正气。
项目上生活节奏快，工作紧张，一方面要加紧现场施工准备，另一方面，还要抓紧时间进行相关规范标准的学习与培训，白天忙现场、晚上抓学习，以会代培，通过集中学习及专业技术培训，尽快了解工程要求，熟悉规范标准，为工程开工做足准备。另外，按照集团公司、工程局党委的要求，认真组织开展学习实践科学发展观活动，切合公司实际，牢牢把握“发展”这个第一要义，进一步解放思想，拓展思路，开创公司科学发展新局面；牢牢把握“以人为本”这个核心，牢固树立发展依靠员工，发展为了员工，发展成果由员工共享的思想；牢牢把握“全面协调可持续”这个基本要求，不断提高发展质量、发展效益和发展水平；牢牢把握“统筹兼顾”这个根本方法，充分调动各方面的积极性，不断提高
组织项目部党员干部积极学习党的十七届五中全会精神，学习《中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议公报》。告诫每
一位项目领导工作要以人为本，注重全面协调统筹兼顾，注重保障和改善职工生活，促进项目部的和谐发展。动员党员干部牢固树立科学发展理念，更加自觉地走科学发展道路；带领项目部职工在各项工作中创先进、争优秀，为构建和谐文明项目建功立业。
三、存在的问题和解决思路
1、做为整个管理团队，人员结构趋于年轻，很多管理人员缺乏基本的管理意识，容易走弯路、出差错。为此，项目部加大管理会议的频次，以会代培，另外制定专业培训学习计划，创造学习机会，加快年轻技术干部的培养步伐，促进施工生产管理。
2、开工初期，筹备筹建工作头绪多，事情杂，很多时间忙于事务性工作，没有时间对科学发展观进行系统的理论学习，需要在以后的工作加强改进，做到生产学习两不误。另外，领导班子之间，谈工作的是时间多，谈心的时间少，也需要在以后的工作中加强沟通，统一思想。在项目班子民主生活会，就个人存在的问题，开展了批评与自我批评。
3、自廉洁从业学习开展以来，已基本上做为常态化的工作组织安排，对容易滋生问题的管理部门，常提醒、勤检查，防患于未然，对分包管理、采购管理、合同管理等重点领域制定严格的管理制度，规范流程，但百密难免一疏，需要在今后的工作中逐步完善，持续改进。
四、对明年的工作展望
通过总结 20XX 年项目工作，项目部虽然在前期取得了一定的成绩，得到了业主、监理、认可，但我们清醒地认识到后续工作难度大、工期更加紧迫。工程进度、质量、安全、成本等各项工作时刻都不可以有丝毫的松懈，因此，项目班子全体成员还要齐心协力、深化管理把工程做到利润最大化，工程施工安全、质量、进度、成本管理再上新台阶。
针对 20XX 年项目重点工作，项目工作计划如下：
1、工程质量管理方面
落实项目质量管理目标，加大工程施工质量过程控制；工程主体结构施工中，组织有经验的管理人员对工程质量进行自检，对不足之处提出有效的整改措施，迎接各种验收检查，争取一次性通过验收。
2、现场安全文明施工
保持现状逐步完善工地安全文明施工形象，争取在公司每次安全文明检查中排名前列；项目部组织自检，落实项目安全文明施工工地管理目标。
3、施工进度管理方面
在现在施工进度的基础上，提前完成业主要求的工程进度要求。
4、成本管理方面
加大分段核算力度，保证每一分项施工完后有明确的成本；合理压缩施工工期，节约施工措施费用。通过一些列节约成本措施，
保证工程施工成本控制在项目与公司签订承包合同之内，为公司为项目争取最大利润。
今年工作上取得的一点成绩各位领导对我工作上的支持和指导，公司、分公司以及项目各位同事们的辛勤汗水，在新的一年到来之际，我将结合项目生产实际情况，拓宽思路，明确方向。针对现存的影响和制约项目进展的难题，需要在今后的学习中继续努力，早日克服，通过本项目的实施，为项目创效益，为企业创品牌。
在此我表示衷心的感谢！
各位领导、同志们：大家好！
近年来，在公司领导的指导下，我一直在不同岗位工作着，20XX 年至 20XX 年分别任禹登高速、安新高速、岳常高速项目部协调经理，从 xxx 年至今，在巩登高速 5A 项目部任项目经理。一年来，在上级领导的支持和同事的帮助下，我认真履行自己的职责，突出施工生产管理，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，抓好项目管理工作，加强自身的道德品质修养，使我项目部员工的思想政治素质不断提高，管理工作不断进步，较好地完成了各阶段施工生产任务。回顾一年来的工作，现述职如下：
一、工作情况
（一）明确任务、开拓创新，有计划、有组织地抓好施工生产。
20XX 对我项目来说是极不平凡的一年，也是生产任务最重的一年。施工生产由于受征地困难、农民阻工、材料价格上涨厉害、业主资金紧张等诸多不利因素的影响，始终制约生产的全面展开。面对困难，广大干部职工一起分析生产形势，积极采取措施，协调好各方面的关系，充分挖掘和调动各方面潜力，千方百计保证了施工生产的顺利进行，较为圆满地完成了各阶段生产任务。
完成产值及工期进度：本年度计划完成产值 5000 万元，截止06 月底，完成产值 2350 万元，为年度计划的 47%。累计完成产值3200 万元，为合同总额 7633 万元的 42%。本年度主要完成的实物工程量有：隧道工程：左线掘进、初支 480m，二衬 520 米；右线洞身掘进、初支 520m，二衬 500 米。开工至今主要工程进展情况：左洞洞身开挖支护累计 714 米，右洞洞身开挖累计 670 米，双洞合计1375 米。左洞二次衬砌 520 米，右洞二次衬砌 500 米，双洞合计1420 米。
（二）积极采取措施，精心组织、精心管理。
1、强化生产组织的严密性。针对今年工程施工任务量较大，始终坚持生产例会制度，定措施，抓落实，提要求，解决实际问题，及时确定各生产班组每个阶段的生产组织重点环节。
2、强化生产计划的严肃性。我主要抓了生产计划的执行和考核，对生产会议确定的各项目阶段性工期，加大了督查力度，并采取超常规措施，及时纠正偏差，确定整体目标和阶段目标，明确主攻方向，突出重点，各个击破，取得了明显效果。在上半年，及时
掀起了大干一百天、全面完成任务的活动，并适时地与各生产班组签订了工期保证书。
3、强化施工管理文明的有序性。在施工管理中主要狠抓了现场文明施工管理，要求从建点开始，都努力要求按高起点、高标准、高水平运行，做到规范、整洁，对现场文明施工、样板起步一抓到底。通过对现场管理的常抓不懈，项目施工现场达到了文明施工标准。
4、靠前指挥，及时解决问题。在施工季节，为了及时掌握项目生产一手材料，每天我都要到各个生产班组转上一圈，深入工地，靠前指挥、靠前指导、靠前协调、靠前服务，进一步加强监督和检查的力度。同时提出“全体总动员、后线保前线”等措施，要求高标准开工、高保准施工、高标准收尾。制定了各种提高工作效率的措施，有效地促进了项目施工进度。
5、加强成本控制，强化数据管理，确保数据真实性项目部定期召开成本分析会，认真分析上月存在的问题，找出不足，层层落实，下月改进，要求各项对比实现数据化，数据必须真实可靠，施工现场的每一个环节，层层控制，每道工序都做到有据可查，为了确保数据的准确性，做到每班质检工程师和领工员进行现场收方互相复核签认，确保了数据的真实性。
6、完善激励机制，调动员工生产积极性。通过制定循环奖励措施及月目标任务考核奖等手段，极大的提高了员工的劳动积极性，部分的缓解了因资金紧张带来的消极影响。
二、加强安全管理工作，做到生产无事故。
坚持“以人为本”的理念和“安全第一，预防为主”的基本方针，加强对施工现场的监督检查力度，做到常抓不懈，警钟常鸣；对施工人员、操作手、驾驶员加强了安全教育，强化了全员的安全意识；切实落实安全生产责任制，保证了安全管理工作的平稳运行。
三、总结经验，加强学习，努力做合格的生产管理者
为了适应新形势、新任务、新工作的要求，我主动加强业务知识和理论的学习，不断丰富提高自身的知识储备和层次。并以党员先进性教育活动为契机，进一步理解了新时期保持共产党员先进性的基本要求，在政治、思想、作风等方面有了较大收获。通过学习，我深刻认识到作为领导干部廉洁奉公的重要性，常怀律己之心，增强自律意识，做到自重、自警、自励，清正自守，保持廉洁的本色。一年来，我严格执行领导干部党风廉政建设责任制的各项规定，自觉抵制不正之风，坚持讲真话、办实事、求实效，不断提拒腐防变的能力。二是工作中坚持以身作则，在深入基层工作时，从不搞特殊化，不讲排场，一律吃工作餐。在学习的过程中，我还能够从其他领导同志身上汲取优点和长处，弥补自身不足，努力做项目合格的管理者。
四、存在的不足
一年来，虽然围绕自身工作职责和年初确定的工作目标做了一定的努力，取得了一定的成效，但与领导的要求和群众的期望相比还存在一些问题和差距，主要是：
1、进度压力大，造成人工、材料、机械设备投入过大。
2、有时因工作忙，政治理论学习还不够自觉，业务水平还需进一步提高；
3、还需在工作方法、增强责任感、努力提高管理水平和工作水平上下功夫，早日成为一名合格的生产管理者。
以上说明我的工作力度还不够，这些需要在今后工作中改正。
以上是我在 20XX 主要工作。由于水平有限，在工作中难免会存在不足之处，恳请领导、同志们给予批评指正。在以后的工作中，。我将正视困难，团结同志，改进不足，使项目生产管理工作再上一个新的台阶。同时，要对一年来各位领导和同事对我工作上的大力支持，表示衷心的感谢。
谢谢大家！
各位领导：
**年，****项目部面对严酷的竞争环境、繁重紧迫的施工任务，在公司领导的具体指导及各部门的大力支持下，年创产值****万元，超额完成了公司下达的年度计划，安全生产和施工质量持续保持良好态势，顾客满意度为 100%。
我作为项目部经理，秉承“带好队伍，...