篇一：企业审计部职责
.实用文档.
部门职能
审计部
部门名称：
审计部
上级部门：
财务总监
下属部门：
审计室、商务审核室
部门本职：
对集团内发生业务及会计账务审计核查
主要职能：
1.
制定集团审计制度及审计部工作规定、工作方案报批后执行。
2.
全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。
3.
审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。
4.
审计集团预算报告及内外经济合同。
5.
审计预测、决策方案及经济活动分析报告。
6.
审计计算机记账情况。
7.
审计下属公司销售收入、本钱费用、经费支出情况。
8.
审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。
9.
负责集团对外商务合同签订。
10.
负责集团外部的商务调查。
11.
协助政府部门对集团的审计工作。
兼管职能：
管辖范围：
.
.实用文档.
1.
审计部所属的各种审计资料。
2.
所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。
.
篇二：企业审计部职责
公司内部审计部门岗位职责
一、岗位概述
公司内部审计部门是负责对公司各项经营活动进行监督、评估和审计的部门。其主要职责是确保公司内部控制体系的有效性和合规性，发现和预防潜在的风险和问题，提供建议和改进措施，以保障公司的利益和声誉。
二、岗位职责
1.制定内部审计计划：根据公司的战略目标和风险评估结果，制定年度内部审计计划，并与公司高层管理层进行沟通和确认。
2.进行内部审计：根据内部审计计划，对公司各个部门和业务进行审计，包括财务、运营、风险管理、合规性等方面。审计范围涵盖业务流程、内部控制、财务报表等。
3.风险评估和控制：评估公司各个业务领域的风险，并提出相应的控制措施和建议，以减少风险和提高内部控制效能。
4.发现问题和风险：通过内部审计工作，发现公司内部存在的问题和风险，并提出相应的改进措施和建议，以保障公司的利益和声誉。
5.跟踪和监督改进措施的执行情况：对于审计中发现的问题和风险，跟踪和监督相关部门的改进措施的执行情况，并提供必要的支持和指导。
6.内部审计报告：编写内部审计报告，对审计结果进行总结和分析，并向公司高层管理层提供报告，以便他们了解公司的风险和问题，并采取相应的行动。
7.合规性审计：进行合规性审计，确保公司的业务活动符合相关法律法规和公司的内部规定，避免潜在的法律风险。
8.提供咨询和培训：向公司员工提供内部控制和风险管理方面的咨询和培训，提高员工的风险意识和内部控制意识。
三、任职要求
1.本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业背景优先。
2.具备一定的财务和审计知识，熟悉相关法律法规和内部控制要求。
3.具备较强的分析和问题解决能力，能够独立开展审计工作，并提出合理的建议和改进措施。
4.具备良好的沟通和协调能力，能够与公司各个部门进行有效的沟通和合作。
5.具备较强的责任心和保密意识，能够保证审计工作的独立性和客观性。
6.具备一定的抗压能力和团队合作精神，能够适应工作中的压力和变化。
四、发展前景
公司内部审计部门是公司内部控制的重要组成部分，对公司的稳健经营和可持续发展起着关键作用。在公司内部审计部门工作一段时间后，有机会晋升为内部审计部门的主管，负责部门的管理和领导工作。同时，内部审计经验也为进一步发展成为公司高层管理者提供了宝贵的经验和背景。
以上是公司内部审计部门岗位职责的详细描述，希望能够满足您的需求。如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇三：企业审计部职责
审计部职责和岗位职责〔共7篇〕
审计部岗位职责
审计部经理
1.1职责描绘
1、复查和评估公司规章
2、聘任内部审计的独立审计师并监视其工作，复查该独立审计师的独立性
3、与管理层审核内部审计部的工作
4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和本质性弱点
5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责
6、定期对工作进展检查、总结，对存在的问题及时提出改良意见。
7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。
1.2任职资格与任免
1、知识教育程度要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业消费产品及消费技术方面的知识。
2、岗位技能要求：有较强的组织管理才能、沟通协调才能、写作和语言表达才能、良好的人际交往才能。
3、素质要求：身体安康、精力充分，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。
4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。
1.3垂直与横向关系
1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。
2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作方案；
2、负责审计方案和工程的施行和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资工程、重大经济合同的审核，并不定期组织进展检查和内部审计监视；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进展审计监视；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；
5、负责催促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进展审计监视；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监视、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和催促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进展检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作方案、工程审计施行方案、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的施行，并详细负责对所涉及审计工程按标准要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法搜集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计工程施行必要的审计程序，做到独立、客观、公正，标准整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的搜集、整理、立卷、归档工作，按规定保守机密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
1、主持审计部日常工作；
2、组织制定、施行赛格股份公司年度审计工作方案；
3、组织协调、施行赛格股份公司系统的内部审计工程；
4、组织施行赛格股份公司安排的股东审计工程；
5、组织施行赛格股份公司总部经济合同的价格审核；
6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析^p及预警工作；
7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；
8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。
二、副部长岗位主要职责
1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；
2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；
3、完成部长安排的审计工程。
三、内部审计岗位主要职责
1、按照审计方案及部长安排，负责内部审计工程的详细施行；
2、根据部长安排负责股东审计工程的详细施行；
3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的施行；
4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析^p及预警工作；
5、负责起草内部审计工程的施行方案；
6、负责起草内部审计报告；
7、负责内部审计资料的立卷、搜集及整理归档。
四、内部审计档案管理岗位主要职责：
1、负责催促内部审计档案的及时归档；
2、负责内部审计档案的验收及装订；
3、负责内部审计档案案卷的编目工作；
4、负责内部审计档案的保管工作；
5、负责内部审计档案借阅工作；
6、负责内部审计档案利用的统计。
6、负责按审计方案进展现场审计，搜集相关原始数据；
7、负责对工程量和工程金额进展审计；8、负责按基建标准计算工程款；
9、负责完成审计工作报告，形成审计结论；
10、负责大型隐蔽工程的监视及设备及设备安装进展审计。
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析^p才能和文字表达才能；
4、熟悉公司业务管理流程；5、熟悉基建工程审计的制度规那么；6、原那么性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部
岗位职能：财务管理
一、岗位职责：
1、负责公司财务管理制度的制订；2、负责制定公司财务审计制度；
3、负责财务审计方案的制定，明确审核目的；4、负责制定财务审计根本工作程序；
5、负责按审计方案进展现场审计，搜集相关原始数据；
6、负责完成审计工作报告，形成审计结论；
二、任职资格要求：1、大专以上学历；2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析^p才能和文字表达才能；
4、熟悉公司业务管理流程；
部门名称：审计部
岗位职能：财务通讯、财务研究管理
一、岗位职责：
1、负责财务通讯的编辑；
2、负责税收政策的研究；3、负责税收筹划研究；4、负责财务内部控制研究；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析^p才能和文字表达才能；
4、原那么性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部
岗位职能：财务方案
一、岗位职责：
1、负责编制门店年度财务方案；2、负责编制职能部门经费预算；3、负责编制新门店财务方案；4、负责编制新店投资支出预算；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；
2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度；
3、具有较强的协调、综合分析^p才能和文字表达才能；4、理解公司的物流管理制度；5、原那么性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部
岗位职能：财务预测
一、岗位职责：
1、负责对公司投资工程进展可行性分析^p预测；
2、负责对公司开展进展趋势预测；3、负责搜集、整理经济开展资料；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；
2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度；
3、具有较强的协调、综合分析^p才能和文字表达才能；4、理解公司的物流管理制度；5、原那么性强，具有良好的职业道德；
4、组织编制年度审计工作方案，提交总经理或有关会议审定，并
组织施行。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告
的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进
行审计监视。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进展审计。
对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、平安消费、工作效能
等进展监视检查，发出通报、整改要求和处分决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，进步审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
、部门/车间：审计部岗位名称：_主管___岗位人数：_1人______职务/工种：_主管_工作地点：_审计部、分公司直接上级的职务：
行政副总直接下属的职务：
审计员工作目的：
1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进展审计监视，确保公司利益；
2、采购方案、物资、价格、供给商及重大工程的审定工作，并做好对采购业务的指导、协调、监视工作；工作内容说明：
定期性工作：
_1.依公司要求对分公司进展年度审计,出具审计报告
3．经常理解石化行情，搜集化工原料价格行情，搜集原材料供给商资料，向采
购部提供原材料价格变动情况；
4．对采购订单进展评审；.对采购发票进展调查及审核；
5．审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见；
6．协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格；
7．对本部门员工工作进展监视和评定；
8．对董事长或总经理交办的其他审计事项进展审计
9．协助法律参谋搜集分公司应收款的资料，催促分公司完善应收款的手续；
非定期性工作：公司领导交办的其他工作负责的设备及物料：采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要：全面负责分公司的审计工作，并做好采购信息中心的工作，协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数：8小时〔适当加班〕需否轮班：否
通常每人每天可完成的岗位工作量：
采购信息的搜集、评审，采购发票的审核，分公司审
计
工作环境：
户外工作；外地工作；海外工作；室内一般办公室所具之环境
工作中容易引致的危险，如机器举重物高温高压毒气高空工作其他
工作中需接触的部门：
各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户效劳中
心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件：
个人特征：老实、正直、耐心、办事严谨、坚持原那么、服从安排、大局为重教育程度：本科文化程度，掌握纯熟的财务知识，有会计师或审计师职称工作经历：
三年以上从事财务的经历和二年以上审计工作经历知识、技能：
1、有较强的书面和口头表达才能；
2、有较强的与供给商沟通的才能
3、熟
练操作计算机办公软件；
4、具有良好的财务知识及审计知识；
5、有良好的审计工作经历；受过职业或特殊培训：
财务和审计培训适应力：能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监视的重任；判断力：良好的分析^p判断才能，能对审计问题的存在有良好的判断，体力〔如：身高、机敏程度、安康状况等〕：身体安康，反响敏捷，仪表及谈吐：良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，有耐心人际交往才能：良好的亲和力、较强的沟通协调才能。其他：严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作，特例事件呈报直属上司处理
〔岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资部复核，总经理批准。〕
日期：复核：
日期：
日期：拟写：日期：
PD620-01/B第7篇：审计部经理岗位职责
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。3、按照有关法规和制度，结团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。4、组织编制年度审计工作方案，提交总经理或有关会议审定，并组织施行。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进展审计监视。7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进展审计。
对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、平安消费、工作效能等进展监视检查，发出通报、整改要求和处分决定。9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，进步审计人员思想政治和业务素质。11、完成领导交办的其他工作。
篇四：企业审计部职责
审计部部门职责及岗位职责
一、审计部门的职责
审计部门作为企业的内部控制部门，负责对企业的财务、经营、风险管理等方面进行全面的审计工作。审计部门的职责主要包括以下几个方面：
1.
内部控制审计：审计部门负责评估和监督企业内部控制体系的有效性，发现并修正存在的控制缺陷，确保企业的财务和经营活动的合规性和准确性。
2.
财务报告审计：审计部门负责对企业的财务报告进行审计，确保财务报告的真实、准确和完整。
3.
经营绩效审计：审计部门负责评价和审计企业的经营绩效，包括业务运营、成本管理、效益分析等方面，为企业的经营决策提供可靠的依据。
4.
风险管理审计：审计部门负责对企业的风险管理工作进行审计，确保企业能够及时识别和应对各类风险，并建立健全的风险管理机制。
5.
合规性审计：审计部门负责对企业的合规性进行审计，确保企业的经营活动符合法规和政策的要求，避免因违规行为导致的法律风险。
二、审计部门的岗位职责
审计部门根据职能的不同，设置了多个不同的岗位，每个岗位都有各自的职责和任务。下面是审计部门常见的几个岗位及其职责介绍：
1.
审计部门负责人：负责审计部门的全面管理工作，包括制定年度审计计划、组织实施审计项目、协调各项审计工作，并向公司高层管理层和董事会报告审计结果。
2.
内部控制审计师：负责评估和监督企业内部控制的效果，制定内部控制测试计划并组织实施，发现内部控制缺陷并提出改进建议。
3.
财务报表审计师：负责对企业财务报表进行审计，检查财务报表的真实性、准确性和合规性，发现并报告错误、遗漏和违规现象。
4.
经营绩效审计师：负责评价和审计企业的经营绩效，通过对企业的运营数据进行分析和比较，发现经营问题和潜在风险，提出改进建议。
5.
风险管理审计师：负责对企业的风险管理工作进行审计，评估企业的风险管理机制的有效性，发现并报告潜在的风险问题。
6.
合规性审计师：负责对企业的合规性进行审计，检查企业的经营活动是否符合法规和政策的要求，发现并纠正违规行为。
三、总结
审计部门作为企业内部关键的控制机构，承担着保障企业正常运营、防范风险的重要职责。从内部控制审计、财务报告审计、经营绩效审计、风险管理审计、合规性审计等多个方面进行全面的审计工作，为企业的决策提供可靠的依据和保障。
不同的岗位负责不同的职责，包括审计部门负责人、内部控制审计师、财务报表审计师、经营绩效审计师、风险管理审计师和合规性审计师等。他们各自在不同的领域中发挥着重要的作用，形成了一个相互配合、协同工作的团队。
通过对审计部门的职责及岗位职责的介绍，可以更好地理解审计部门的工作内容和职责，提高企业的内部控制水平，确保企业的正常运营和可持续发展。