2021年经费预算5篇2021年经费预算 —1—南宁市兴宁区十五届人大二次会议文件之十六关于南宁市兴宁区与城区本级2021年预算执行情况和2022年预算下面是小编为大家整理的2021年经费预算5篇,供大家参考。
篇一：2021年经费预算
dash; 1 —南宁市兴宁区十五届人大二次会议文件 之十六关于南宁市兴宁区与城区本级 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告——2022 年3月10日在南宁市兴宁区第十五届人民代表大会第二次会议上南宁市兴宁区财政局各位代表：受兴宁区人民政府的委托，向大会报告兴宁区与城区本级2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。一、2021 年城区与城区本级预算执行情况2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，在市委、市政府和城区党委的正确领导下，在城区人大和政协的监督、支持下，城区政府及各部门坚决贯彻落实中央、自治区和市委、市政府各项决策部署，深入贯彻落实更加积极有为的工作要求，从容应对百年变局和世纪疫情，团结带领城区上下统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好改革发展稳定各项工作，扎实做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，确保了城区经济保持平稳健康发展，为城区“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。— 2 —（一）一般公共预算执行情况1. 城区一般公共预算执行情况城区一般公共预算总收入 220478 万元，其中：当年一般公共预算收入 89818 万元、上级补助收入 102172 万元、上年结余收入9829 万元、调入政府性基金 4500 万元、地方政府一般债券转贷收入 13141 万元，调入预算稳定调节基金 1018 万元。城区一般公共预算总支出 209653 万元，其中：当年一般公共预算支出 182804 万元、上解上级支出 25737 万元、安排预算稳定调节基金 1112 万元。收支相抵，年终滚存结余 10825 万元。— — 城区收入预算执行情况城区一般公共预算收入完成 89818 万元，同比减收 11982 万元，下降 11.77%。其中：（1）税收收入 70326 万元，同比减收10293 万元，下降 12.77％。税收收入中：增值税 24461 万元，下降 7.27％(受国家宏观调控政策影响，主要是房地产业税收下降)；企业所得税 16289 万元，下降 37.04％(一是受国家宏观调控政策影响，主要是房地产业税收下降；二是税收大户南宁市房惠廉房地产有限责任公司外迁减收)；个人所得税 3657 万元，下降 2.97％；城建税 6412 万元，下降 2.98％；房产税 7003 万元，增长 27.77%（主要是上年同期疫情期间部分企业减免征收房产税）；土地增值税 5247万元，下降 3.10%。（2）非税收入 19492 万元，同比减少 1689 万元，下降 7.97%。其中，行政事业性收费收入同比增长 152.37%（主要是法院诉讼费增长）；国有资源(资产)有偿使用收入同比增长 101.8%（主要是处置国有资产一次性收入入库等原因）。
— 3 —— — 城区支出预算执行情况城区一般公共预算支出 182804 万元，完成调整预算（以下简称“预算”）的 94.35%，同比下降 18.84%，主要是 2021 年财政收入及政府性基金调入一般公共预算未能按照年初预算目标完成，导致财力大幅下降，相应减少各项支出。其中：一般公共服务支出完成 12910 万元，完成预算的 99.19%，下降 49.54%；公共安全支出完成 11825 万元，完成预算的 97.24%，下降 51.66%；教育支出完成 50519 万元，完成预算的 95.13%，增长 0.39%；社会保障和就业支出完成 27892 万元，完成预算的 98.52%，下降30.69%；卫生健康支出完成 17093 万元，完成预算的 93.38%，下降 19.64%；城乡社区事务支出完成 18059 万元，完成预算的 100%，下降 31.73%；农林水事务支出完成 13987 万元，完成预算的93.97%，下降 1.46%；交通运输支出完成 13639 万元，完成预算的100%，增长 1711.29% （主要是增加政府一般债券支出 13000 万元）；住房保障支出完成 12029 万元，完成预算的 78.62%，下降 14.17%。2. 城区本级一般公共预算执行情况由于兴宁区未完成城区本级与乡镇级财政体制的划分，因此兴宁区全辖与城区本级财政收入数据是一致的。城区本级一般公共预算总支出 190203 万元，其中：当年一般公共预算支出 163354 万元、上解上级支出 25737 万元、安排预算稳定调节基金 1112 万元。补助下级财政支出 19450 万元，收支相抵，年终滚存结余 10825 万元。
— 4 —— — 城区本级支出预算执行情况城区本级一般公共预算支出 163354 万元，完成调整预算（以下简称“预算”）的 93.72%，同比下降 19.41%。其中：一般公共服务支出完成 10668 万元，完成预算的 99.03%，下降 50.01%；公共安全支出完成 11693 万元，完成预算的 97.21%，下降 51.87%；教育支出完成 50511 万元，完成预算的 95.13%，增长 0.71%；社会保障和就业支出完成 25883 万元，完成预算的 98.41%，下降31.27%；卫生健康支出完成 14018 万元，完成预算的 92.04%，下降 22.78%；城乡社区事务支出完成 16586 万元，完成预算的 100%，下降 33.20%；农林水事务支出完成 4278 万元，完成预算的 82.65%，增长 15.53%；交通运输支出完成 13639 万元，完成预算的 100%，增长 1982.29%（主要是增加政府一般债券支出 13000 万元）；住房保障支出完成 11414 万元，完成预算的 77.73%，下降 15.27%。3. 城区预备费执行情况城区年初预算安排预备费 2174 万元，2021 年动用预备费 1062万元，用于疫情期间隔离酒店经费 433 万元，防疫及核酸检测经费 614 万元，新冠疫苗接种经费 15 万元；未动用的 1112 万元用于补充预算稳定调节基金。4. “ 三公 ” 经费、会议费、培训费执行情况2021 年城区“三公”经费支出数总额 306 万元，减少 102 万元，同比下降 25%。其中：公务接待费 5 万元，与上年持平；因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，减少 78 万元；公务用车运行维护费 301 万元，减少 24 万元，下降 7.38%。
— 5 —会议费支出总额 190 万元，同比增加 65 万元，增长 52%，主要是 2021 年城区各系统开展换届工作增加会议经费；培训费支出总额 513 万元，同比减少 50 万元，下降 8%。“三公”经费、会议费、培训费执行情况是财政快报数据，待城区财政年终结算后会有所调整，最终以决算数为准。5. 城区本级预算稳定调节基金和预算周转金情况兴宁区本级 2020 年预算稳定调节基金期末余额 1018 万元，2021 年动用预算稳定调节基金安排一般公共预算支出 1018 万元，统筹用于城区本级 2021 年一般公共预算支出。2021 年补充预算稳定调节基金 1112 万元，主要为 2021 年未动用的预备费。城区本级 2021 年未安排预算周转金。6. 城区本级地方政府债务的情况（1 1 ）
政府债务限额情况 。经自治区人民政府批准，核定下达城区 2021 年政府债务限额 9.85 亿元，其中一般债务限额 1.45 亿元、专项债务限额 8.4 亿元。（2 2 ）政府债务余额情况2021年城区政府债务余额9.7亿元（一般债务余额1.33亿元、专项债务余额 8.37 亿元）。其中：2021 年新增政府专项债券 1.5亿元，主要用于五塘工业集中区基础设施建设；新增政府一般债券 1.314 亿元，主要用于柳州经合山高速公路项目 1.3 亿元，兴宁区小型水库安全运行 141 万元。（3 3 ）政府债务还本情况2021 年城区政府债务无需还本。
— 6 —（4 4 ）政府债务付息情况2021 年城区政府债务中，一般债务本年利息 8 万元已在一般公共预算中安排偿还，专项债务本年利息 2559 万元已在政府性基金中安排偿还。（5 5 ）未来政府债券到期情况存量债务：一般债 176 万元于 2022 年一次性归还本金；专项债 3700 万元于 2024 年一次性归还本金，每年支付利息 171 万元；五塘工业集中区基础设施项目 1 亿元为 20 年期专项债券，于 2040年一次性归还本金，每年支付利息 379 万元；生态环境保护和修复治理工程项目 0.5 亿元为 15 年期专项债券，于 2035 年一次性归还本金，每年支付利息 184 万元；支持中小银行发展专项债券 5亿元，为 10 年期专项债，于 2030 年一次性归还本金，每年支付利息 912 万元。新增债务：五塘工业集中区基础设施项目 15000 万元为 20 年期自平衡专项债券，于 2041 年一次性归还本金，每年归还利息 264万元；柳州经合山高速公路项目 13000 万元和兴宁区小型水库安全运行 141 万元为 15 年期一般债券，于 2036 年一次性归还本金，每年归还利息 229 万元。1 7.2021 年年度预算调整情况2021 年预算执行中，受调入资金、动用预备费、债务情况变化及当年收支变化等因素影响，城区一般公共预算的收支预算较年初预算发生了变动。为准确、及时反映预算调整情况，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，城区人民政府于 2021 年 11 月
— 7 —编制了《2021 年兴宁区本级预算调整方案》，并经十五届人大常委会第一次会议审议批准。（1 1 ）一般公共预算调整情况城区本级财政总支出计划由年初 240976 万元调整为 279979万元，增加 39003 万元。其中：一般公共预算支出由年初 204266万元调整为 243238 万元，增加 38972 万元；转移性支出由年初36710 万元调整为 36741 万元，增加 31 万元。（2 2 ）政府性基金调整情况经过本次预算调整后，城区本级政府性基金总支出计划由年初117582 万元调整为 75453 万元，减少 42129 万元。其中：政府性基金预算支出由年初 41699 万元调整为 18088 万元，减少 23611 万元；转移性支出由年初 75883 万元调整为 57365 万元，减少 18518 万元。需要说明的是，在城区预算调整之后，随着上级转移支付补助及上解上级支出数的变化，预算调整金额会相应调整，以最终决算数为准。8. 转移支付安排、执行情况（1 1 ）转移性收入情况2021 年，兴宁区转移性收入 130660 万元，具体情况如下：上级补助收入 102172 万元。
一是返还性收入 16822 万元； 二是一般性转移支付收入 61056 万元，体制补助收入、均衡性转移支付收入、基层公检法司转移支付收入、义务教育等转移支付收入、基本养老保险和低保等转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入等项目较年初预算增加 26334 万元； 三是专项转移支付补
— 8 —助收入 24294 万元，较年初预算增加 23074 万元，主要是上级补助额远高于年初预算所列上级提前下达补助额。上年结余收入 9829 万元，主要是 2020 年结转至 2021 年继续使用的专款。调入资金 4500 万元，主要是政府性基金预算调入。地方政府一般债券转贷收入 13141 万元。调入预算稳定调节基金 1018 万元。（2 2 ）专项转移支付支出执行情况年度执行终了，专项转移支付补助安排支出 17730 万元，执行率 73.28%。其中：教育支出 1756 万元，主要用于教育基本建设项目、多元普惠幼儿园补助等方面的支出；社会保障和就业支出1097 万元，主要用于困难群众救助、就业补助、社区惠民补助、优抚对象抚恤补助等方面的支出；医疗卫生支出 1571 万元，主要用于基层医疗卫生机构能力建设、基本公共卫生服务、城乡医疗救助补助等方面的支出；农林水支出 3930 万元，主要用于林业改革、农业保险保费补贴、水利项目建设、农田水利建设、现代特色农业示范区建设等方面的支出；住房保障支出 1448 万元，主要用于保障性安居工程棚户区改造项目支出。专项转移支付资金全部用于安排中央、自治区及南宁市指定用途，未作改变。各项支出使用情况良好，保持了区域均衡和政策平衡，符合人民群众最关心最直接最现实的诉求，保障了城区实施公共管理，提供基本服务的财力需求。
— 9 —（3 3 ）上解上级支出情况2021 年上解支出 25737 万元，其中上解南宁市与城区财政实施新一轮管理体制后增量部分 11946 万元。（4 4 ）对下转移支付预算执行情况2021 年补助下级财政支出 19450 万元，同比减少 3002 万元。（二）2021 年政府性基金预算执行情况2021 年城区本级政府性基金预算总收入 41329 万元，其中：本级基金收入 6962 万元，上级补助收入 7749 万元，债务转贷收入 15000 万元；上年结余收入 11618 万元。城区本级政府性基金预算总支出 37552 万元，其中：当年政府性基金预算支出 33052 万元，主要用于土地储备用地征地拆迁补偿及安置、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、地方政府专项债务付息支出等；调出资金 4500 万元，用于安排当年一般公共预算支出。收支相抵，年终滚存结余 3777 万元。（三）2021 年社会保险基金预算执行情况2021 年城区本级社会保险基金预算（城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险）2 项基金收入合计安排 19718 万元。其中：城乡居民社会养老保险基金本年收入 6415 万元；机关事业单位基本养老保险基金本年收入 13303 万元。2021 年城区本级社会保险基金预算（城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险）2 项基金支出合计安排 17294 万元。其中：城乡居民社会养老保险基金支出 4052 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 13242 万元。
— 10 —收支相抵，本年收支结余合计 2440 万元，年末滚存结余合计19142 万元。（四）国有资本经营预算执行情况2021 年城区本级国有资本经营预算收入合计安排 113 万元。其中：上级补助收入 49 万元，上年结余 64 万元。2021 年城区本级国有资本经营预算支出合计安排 113 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。收支相抵，年终无结余。以上向各位代表报告的是财政快报的预算执行情况，由于决算数据在南宁市财政与城区财政年终结算后会有所调整，财政总收入、总支出也会相应发生变化，最终执行结果以决算数为准。（五）2021 年主要财政政策和重点工作落实情况2021 年，城区及各部门按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实人大各项预算决议，统筹推进疫情防控常态化下的经济和社会发展各项事业，充分发挥财政职能作用，深入推进财税体制改革，进一步强化预算执行管理，调整优化支出结构，更多向乡村振兴、教育医疗卫生、社保等民生领域倾斜，坚持底线思维，牢牢守住“三保”底线，“六稳”“六保”落地...
篇二：2021年经费预算
dash; 1 —监督索引号 监督索引号 53042600800010000峨山彝族自治县 2021 年财政预算执行情况和2022 年财政预算草案的报告——2022 年 1 月 14 日在峨山彝族自治县第十八届人民代表大会第一次会议上峨山彝族自治县人民政府各位代表：现将峨山彝族自治县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提交大会审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。2021 年财政预算执行情况2021 年，是“十四五”规划的开局之年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年目标奋进的起航之年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击和经济环境的复杂多变，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中— 2 —央及省市县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，兼顾稳增长和防风险需要，加强财政资源统筹，深化财税体制改革，全力化解地方债务，扎实做好“六稳”“六保”各项工作，确保“十四五”开好局、起好步。一、2021 年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况（快报数）全年完成一般公共预算收入 39,723 万元，完成年初预算数 40,650 万元的 97.7 %，完成调整预算数 38,830 万元的102.3%，比上年增收 261 万元，增 0.5 %。其中：税收收入完成 28,694 万元，占一般公共预算收入的 72%，比上年减收 2,236 万元，减 7.2%；非税收入完成 11,029 万元，占一般公共预算收入的 28%，比上年增收 2,497 万元，增 29.3%。全年完成一般公共预算支出 200,008 万元，完成年初预算数191,260 万元的 104.6%，完成调整预算数 184,200 万元的108.6%，比上年增支 14,320 万元，增 7.7%。收支平衡情况。一般公共预算收入 39,723 万元，上级补助收入 101,134 万元（包括返还性收入 2,244 万元、一般性转移支付收入 73,446 万元及专项转移支付收入 25,444 万元），债务转贷收入 13,380 万元，调入资金 66,563 万元，
— 3 —动用预算稳定调节基金 747 万元，收入总计 221,547 万元。一般公共预算支出 200,008 万元，债务还本支出 13,894 万元，上解支出 7,644 万元，安排预算稳定调节基金支出 1 万元，支出总计 221,547 万元。收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况（快报数）全年完成政府性基金预算收入 58,787 万元，完成年初预算数 91,597 万元的 64.2%，完成调整预算数 86,777 万元的 67.7%，比上年减收 23,569 万元，减 28.6%。全年完成政府性基金预算支出 44,805 万元，完成年初预算数 51,930 万元的 86.3%，完成调整预算数 53,583 万元的 83.6%，比上年减 57,207 万元，减 56.1%。收支平衡情况。政府性基金预算收入 58,787 万元，上级补助收入 1,572 万元，债务转贷收入 40,400 万元，上年结余 11,594 万元，收入总计 112,353 万元。政府性基金预算支出 44,805 万元，债务还本支出 2,000 万元，调出资金61,592 万元，支出总计 108,397 万元。年终结余 3,956 万元。（三）国有资本经营预算执行情况（快报数）全年完成国有资本经营预算收入 1,232 万元，完成年初预算数 500 万元的 246.4%，完成调整预算数 927 万元的132.9%，比上年增加 526 万元，增 74.5%。全年完成国有资本经营预算支出 2 万元，完成年初预算数 505 万元的 0.4%，完成调整预算数 36 万元的 5.6%，比上年减少 705 万元，减
— 4 —99.7%。收支平衡情况。国有资本经营预算收入 1,232 万元，上级补助收入 11 万元，收入总计 1,243 万元。国有资本经营预算支出 2 万元，调出资金 1,200 万元，支出总计 1,202 万元。年终结余 41 万元。（四）社会保险基金预算执行情况（快报数）全年完成社会保险基金预算收入 44,183 万元，完成年初预算数 41,223 万元的 107.2%，完成调整预算数 41,518万元的 106.4%，比上年增加 5,232 万元，增 13.4%。全年完成社会保险基金预算支出 46,188 万元，完成年初预算数48,275 万元的 95.7%，完成调整预算数 47,986 万元的 96.3%，比上年增加 3,010 万元，增 7%。收支平衡情况。社会保险基金预算收入 44,183 万元，上年结余收入 20,841 万元，上级补助收入 22,532 万元，收入总计 87,556 万元。社会保险基金预算支出 46,188 万元，上解支出 18,492 万元，支出总计 64,680 万元。年终结余22,876 万元。（五）其他有关事项说明1. 预备费使用情况 。按照预算法规定，年初预算安排预备费 1,913 万元，在预算执行中未动用，预算调整时调减预备费 1,913 万元，用于统筹“三保”支出。2. 地方政府债务管理情况。上级下达我县 2021 年地方
— 5 —政府债务限额 37.63 亿元，2021 年末全县地方政府债务余额 28 亿元。2021 年发行峨石红高速公路项目专项债券资金3.93 亿元；2022 年提前批次新增专项债券资金 5.56 亿元用于峨石红高速公路建设。各位代表，由于 2021 年财政预算执行情况需在决算工作结束后才能准确反映出来，故以上收支数均为快报数（下同），市级财政批复我县 2021 年财政结算后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会报告变化情况。二、统筹兼顾，迎难而上，紧盯财政目标困中求进过去的一年，我们重点做了以下四方面工作：（一）财税政策落实稳步推进认真学习贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展。
一是疫情防控经费有保障。筹措资金 365 万元，投入新冠肺炎疫情防控工作，有效提升应对公共卫生突发事件能力，确保打赢疫情防控阻击战，切实保障人民身体健康和生命安全。
二是减税降费实施不打折。持续实施减税降费政策，确保该减的税减下来、该降的费降到位，为市场主体减负担、稳预期，促进经济回稳向好。全县累计减税降费 2,363.76 万元。
三是 “ 六稳 ” “ 六保 ” 工作强落实。聚焦“六稳”“六保”工作，坚持“保工资、保民生、保运转”优先位置，切实兜牢“三保”底线；优化服务稳就业，安排就业补助资金 963 万元；实施
— 6 —惠企政策，助企纾困和激发活力并重，保持中小企业生产经营总体稳定恢复增长势头。
四是直达资金惠民出成效。坚持以惠企利民为导向，抓好直达机制落实，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供重要支撑。全年下 达 我 县 直 达 和 参 照 直 达 资 金 28,596 万 元 ， 支 出 率 达84.4%。过 五是政府过 “ 紧日子 ” 成常态 。坚决落实政府过“紧日子”要求，加大一般性支出压减力度，严格“三公”经费只减不增，用“小财政”办“大民生”。2021 年全县“三公”经费支出 624 万元，同比减少 22.8%。（二）民生保障水平稳步提升兜底民生保障，扎实做好保障和改善民生工作，全年民生支出 169,158 万元，占一般公共预算支出的 84.58%。一是全面助力乡村振兴战略。切实加强脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金保障，夯实农田水利建设，落实各项强农惠农政策，安排农林水支出 26,263 万元，占一般公共预算支出的 13.1%。
二是保障教育均衡良性发展 。严格落实“两个只增不减”，有序推进教育能力提升项目，重点保障双江二小、义务教育学校食堂等项目顺利实施，安排教育支出 35,833 万元，占一般公共预算支出的 17.9%。
三是支持医疗卫生服务建设。加大资金投入，强化公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；落实医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用政策，让老百姓免费接种。安
— 7 —排 卫 生 健 康 支 出 21,012 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的10.5%。
四是落实城乡社会保障政策 。安排社会保障和就业支出 38,554 万元，占一般公共预算支出的 19.3%。严格执行《峨山县改革完善被征地农民基本养老保障工作实施方案》，全年兑现被征地农民参加城乡居民基本养老保险缴费政府补助 3,160.65 万元；启动国家公务员补充医疗保险；认真落实 2021 年退休人员基本养老金调标机制，实现企业退休人员养老金 17 年连涨，机关事业单位退休养老金 6 年连涨；城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到 580 元/人.年；安排医疗救助资金 828 万元，落实医疗保障托底；提高部分困难群众政府救助水平，城市最低生活保障标准提高到 660 元/人.月、农村最低生活保障标准提高到 4,770元/人.年、城乡特困人员救助标准提高到 858 元/人.月。（三）财政风险防控稳步加强以落实“三保”责任为首要任务，统筹财政支出，切实加强财政风险防控。
一是积极争取 “ 外援” ” ， 助推财政保障能力提升。围绕县委政府重点中心工作，全力以赴向上争取，完成向上争取资金 84,835 万元；成功申报发行峨石红高速公路项目专项债券资金 3.93 亿元。
二是 强化风险意识 ， 切实 防范化解 重大 风险 。全年安排财政资金 1.76 亿元、申报再融资债券 1.45 亿元用于偿还政府债务到期本息，化解隐性债务 1.79 亿元；认真贯彻落实国务院关于加强防范
— 8 —金融风险攻坚战的战略部署，加强风险监测和风险排查，保障县域经济健康发展。
三是 加强 财源培植，促进增收稳控财政风险。
。安排资金 2.4 亿元用于扶持玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设；加强现有企业培育，引入社会资本，盘活存量产能，夯实税源基础。
四是盘活资产资源，缓解地方财政收支压力 。做大财政收入“蛋糕”，积极盘税收空间、盘土地资源、盘资金资产，加强资源利用，深挖税收潜力，提高存量资金使用率。全年共盘活存量资金 3,771万元。（四）财政治理能力稳步提高持续深化财政领域改革，着力推进财政治理体系和治理能力现代化建设。
一是预算管理更规范。严格执行《预算法》及其实施条例，深入贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）文件精神，增强预算法治意识，坚持“以收定支”，坚持“三保”优先，严格预算执行，切实提升预算约束力。
二是绩效管理全覆盖。推动预算绩效管理提质增效，建立新增重大政策项目绩效评估机制，加大各环节绩效管理结果应用，完善健全预算绩效管理体系。
三是财政 监督更有成效。全面推行“一体化”系统运用，完善预算执行全过程监督体系；严格预决算公开制度，提升财政透明度。各位代表，2021 年全县财政工作困难重重、矛盾交织，
— 9 —在县委坚强领导、科学决策下，在县人大、县政协认真监督、有力指导下，在各级各部门担当作为、共同努力下，峨山财政坚守初心，赓续奋进，在落实“六稳”“六保”任务和防风险、守底线上，取得了较好的成绩。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中仍然存在着一些不容忽视的问题，主要表现为：税源结构调整效益短期内难以聚现，新的财源增长点暂未形成，民生保障面临巨大压力，财税体制改革进程缓慢，地方政府性债务风险不断累积，预算管理规范性仍需强化。对此，我们将高度重视，采取有力措施切实加以解决。2022 年财政预算草案2022 年，我县财政平衡压力将进一步加大，我们将正视困难问题，进一步弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持“积极的财政政策要提升效能、注重精准、更可持续”，全力担负起稳定宏观经济的责任，认真落实中央及省市县重大决策部署，聚焦“六稳”“六保”要求，坚持政策托底，切实提升财政保障能力和防范风险能力。今年全县财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神
— 10 —及各项重大决策部署，锚定二〇三五年远景目标和“十四五”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，聚焦支持实体经济和促进就业，精准落实财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续巩固经济稳中向好态势，坚决扛起财政服务保障峨山高质量发展的政治责任，为峨山融入玉溪“一极两区”建设提供坚强保障。按照《预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》规定的“下级政府应当严格按照提前下达数如实编制预算”要求，已将上级提前下达我县 2022 年转移支付资金 25,566 万元全额纳入预算。根据编制“平衡预算”要求，充分考虑收支影响因素，对 2022年财政预算安排建议如下：一、2022 年财政预算草案（一）一般公共预算一般公共预算收入安排 41,310 万元，同比增收 1,587万元，增 4%。其中：税收收入 32,050 万元，占一般公共预算收入的 77.6%，同比增 11.7%；非税收入 9,260 万元，占一般公共预算收入的 22.4%，同比减 16%。全年一般公共预算可用总财力预计为 202,006 万元，按照量入为出的原则，一般公共预算支出安排 202,006 万元，同比增支 1,998 万元，增 1%。收支平衡情况。本年一般公共预算收入 41,310 万元，
— 11 —上级补助收入 103,885 万元，调入资金 63,310 万元，债券转贷收入 22,700 万元，动用预算稳定调节基金 1 万元，收入总计 231,206 万元；一般公共预算支出 202,006 万元，上解支出 6,500 万元，债券转贷支出 22,700 万元，支出总计231,206 万元。收支平衡。（二）政府性基金预算政府性基金预算收入安排 99,245万元，同比增收 40,458万元，增 68.8%。政府性基金预算支出安排 97,439 万元，同比增支 52,634 万元，增 117.5%。收支平衡情况。政府性基金预算收入 99,245 万元，上级补助收入 4,075 万元，债务转贷收入 56,100 万元，上年结余 3,956 万元，收入总计 163,376 万元。政府性基金预算支出 97,439万元，债务还本支出 3,050万元，调出资金 62,887万元，支出总计 163,376 万元。收支平衡...
篇三：2021年经费预算
湖源镇 2021 年财政预算执行情况及 2022年财政预算（草案）报告各位代表：
受太湖源镇人民政府委托，向大会报告 2021 年财政预算执行情况及 2022 年财政预算（草案），请予以审议。
一、1 2021 年财政预算执行情况
2021 年，在镇党委政府的正确领导下，以建设美丽幸福太湖源为目标，科学理财、规范管理、提升服务、强化落实，较好地完成了全年的财政预算目标任务，为全镇经济社会发展提供了保障。
（一）公共财政预算资金收支执行情况
2021 年 1-11 月实现税收收入 2.294 亿元，比上年同期增长34%，预计全年实现税收收入2.4亿。完成年初预算的120%（其中浙江万马电缆有限公司、迅达劳务、浙江荣大建设有限公司等几家大企业税收增长合计 3000 万元以上）。截至 11月底，完成固定收入 10281 万元，主要完成情况是：增值税50%部分 8691 万元，完成年初预算的 123%；企业所得税 40%部分 808 万元，完成年初预算的 116%；个人所得税 40%部分 41 万元，完成年初预算的 102%；房产税 251 万元，完成年初预算的 80%；资源税、印花税、土地使用税等小税种共
490 万元，完成年初预算的 75%。
2021 年一般公共预算支出 12437 万元，完成年初预算的120%。主要支出项目的完成情况是：
一般公共服务支出 1541 万元，教育支出 1050 万元，科学技术支出 100 万元，文化体育与传媒支出 478 万元，社会保障和就业支出 461 万元，卫生健康支出 413 万元，节能环保支出 1541 万元，城乡社区支出 1350 万元，农林水支出4925 万元，交通运输支出 280 万元，商业服务业支出 48 万元，灾害防治与应急管理支出 250 万元，主要支出项目均较好地完成了年初预算。
按照现行财政管理体制计算，2021 年一般公共预算收入为 11317 万元，其中城建税分成 1056 万元，支出基数为 2305万元，一般预算补助收入 8196 万元，（扣除村干部报酬 240万)。2021 年一般公共预算支出 12718 万元，上年一般公共预算结余 1487 万元，收支相抵，略有结余。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2021 年政府性基金预算收入 8268 万元，主要是土地出让金净收益返还 3400 万元、美丽城镇基建项目 1080 万元，四好农村路建设项目 920 万元、水利基本建设投资项目 603万元、农村污水处理设施提升改造及运维 780 万元、耕地垦造保护 600 万元。2021 年政府性基金支出 8305 万元，主要是美丽城镇、道路交通、水利基础设施建设及农村污水处理设施提升改造及运维、耕地垦造等项目支出 8305 万元，上年政府性基金预算结余 127 万元，收支相抵，略有结余。
2021 年，全镇的财政税收工作，在镇党委政府的正确领导，镇人大主席团的监督指导和各部门单位的配合支持下，取得了非常的不错工作成绩。
一年来，我们克服疫情困难，优化营商环境，通过大力抓招商引资、强势推进项目攻坚、服务企业促进经济发展，组织企业有序复工复产，落实财政抗疫助企政策。为太湖源工业平台建设提供资金保障，积极培育、划转属地规模企业，充分利用乡贤助推乡村振兴奖励政策，为乡贤零地企业入驻做好服务工作，实现税收持续稳步增长，进一步增强经济发展后劲。
一年来，我们围绕民生实事、保障重点支出，在确保日常公用支出的前提下，合理安排资金、有序推进美丽城镇、省级现代农业园、中心幼儿园、美丽乡村、四好公路、五水共治、美丽庭院等重点项目建设，努力提高财政资金绩效管理水平。
一年来，我们加强内部控制、规范财政管理，降低行政运行成本，严控三公经费支出，通过内部审计、实地检查、专项审计督查、专项资金检查等各种形式，持续巩固省级规范化财政所成果，实现财政规范化管理水平再上新台阶，。
成绩来之不易，困难和问题依然存在。目前财政支出刚性需求持续增加，特别是基础设施建设和民生保障方面支出增加较快，财政既要“保吃饭”，又要“稳增长”，还有乡镇不断增多的事权，都需要财政资金支持，但按照现行财政管理体制，乡镇可用财力并没有相应增加，这些都是对财政形
势的严峻考验，财政收支平衡压力重担在肩。
二、2 2022 年财政预算( ( 草案) )
2022 年，全镇财政税收工作的指导思想是：全面贯彻落实区委、区政府和镇党委决策部署，努力做好“生财、聚财、用财、理财”四篇文章。坚持量入为出、着力防控风险，积极应对经济新常态，规范财政支付方式。转变思路、创新管理，为开创太湖源高质量发展新局面提供财力保障。
（一）一般公共预算草案
现提请审议的 2022 年全镇一般公共预算草案是：力争完成总税收 2.6 亿元，同比增长 8.4%。预计主要完成税收收入项目是：增值税 20000 万元，企业所得税 2300 万元，个人所得税 150 万元，城建税 1250 万元，房产税 700 万元，营业税、资源税、印花税、土地使用税等其他税种 1600 万元左右。
按照现行财政管理体制计算，加上上级各项补助收入，预计 2022 年一般公共预算收入 11500 万元，拟安排 2022 年一般公共预算支出 11500 万元。主要支出项目的安排情况是：
一般公共服务支出 1500 万元，教育支出 500 万元，科学技术支出 100 万元，文化体育与传媒支出 400 万元，社会保障和就业支出 500 万元，卫生健康支出 300 万元，节能环保支出 1500 万元，城乡社区支出 1800 万元，农林水支出 3600万元，交通运输支出 700 万元，资源勘探信息支出（工业）50 万元，商业服务业事务支出 50 万元，国土资源及气象支出 50 万元，住房保障支出 250 万元，其他支出及预备费用
200 万元。
（二）政府基金补助预算草案
预计 2022 年政府性基金补助预算收入 9000 万元，2022年政府性基金补助预算支出 9000 万元。其中，土地开发、美丽城镇、道路交通、农田水利等基础设施建设 8500 万元，占总支出的 94.5%；其他政府性基金支出 500 万元，占支出的5.5%。
三、2 2022 年财政税收工作任务
1．转变思路、创新理念，发挥财政在经济新常态下的积极作用。客观面对经济新常态下财政收入趋缓的形势，拓宽招商渠道，鼓励以企引企、以商招商，进一步优化镇属企业经济结构。继续实行服务企业“金保姆”和“企业接待日”制度，有效开展联企走访，营造良好的营商环境，盘活存量、用好增量，通过资源开发与整合，最大限度转换财源优势。加强重点项目扶持力度，用足用好财税政策，积极探索“景区带园区”、“电商带产业”等举措，激发农旅结合、以文塑旅、以旅彰文的乘法效应，发挥美丽乡村、村落景区、民俗文化村等叠加优势，加快发展第三产业，增强可持续发展后劲，提升服务质量，强化管理责任，依法依规纳税，拓宽增收渠道。
2．突出重点、优化结构，强化财政在社会事业和改善民生方面的积极作用。坚持“增收节支”原则，继续贯彻落实厉行节约各项规定，控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。严格预算执行，不断提高支出预算执行的均衡性和
有效性，确保财政资金安全、规范、高效。着力保障与群众生活质量密切相关的各项工作，优化财政支出结构，加强重点领域审计监督，提升财政绩效，把有限的财力更多地向惠民性实措倾斜，全力办好新一轮民生实事项目，推动社会事业发展和民生改善，让经济发展成果更多更公平地惠及全镇人民，增强全镇人民群众的获得感和满意感。
3．集思广益、用好政策，深化财政在保障项目推进上的积极作用。积极争取区财政产业基金支持，创新财政动力源，发挥财政资金市场化运作机制作用，开辟和壮大财源基础。围绕国家农村产业融合发展示范园建设以及全镇的生态优势，放大省级现代农业园的辐射作用，积极探索乡村产业“一村一品、一片区一特色、一个产业一套举措”。继续巩固竹笋、茶叶、水果、山核桃等传统产业，大力发展电商、网红等特色、新兴产业，把握与之相关的经济社会、生态环保、财政税收等各方面的政策，争取更大的财力支持和产业扶持政策。
4．依法理财、强化监管，巩固财政在提升资金绩效管理上的积极作用。进一步强化全口径预算执行，深化财政国库集中支付，提高政府采购效率，完善信息公开制度，健全内部控制建设体系。进一步严肃财经纪律，持之以恒贯彻执行中央八项规定精神，严格规范三公经费和日常公用支出，进一步深化专项资金绩效评价，健全工程项目委托评审机制，全面配合各项审计监督检查，提升财政管理绩效水平。
各位代表，2022 年全镇财政预算目标已经明确，我们将在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导以及各位代表
的积极支持下，只争朝夕接续奋斗、开拓创新笃定前行，为打造“富美太湖源·农旅样板镇”贡献力量。
篇四：2021年经费预算
21 年消防安全年度经费预算计划一、安全生产专项资金投入的目的: 安全生产专项资金投入是安全生产规范化管理的一个重要部分，主要用于建立和完美其安全防扩设各设施以更好的保护其人员的安全，加强安全生产规范化管理，带有一定的法律责任。二、相关法律责任《中华人民共利国安个生产法》第八十条规定:生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
二、卫生院制度 1、卫生院内的安全生产投入支出项目列入了财务报表,并做到专款专用。
2、列为卫生院的安全投资专款专用项目的,任何人不得挪用或转给其它项目。
3、安全投资项目必须保证其安全性。
4、所发放的劳保用品或其它安装设备，全体员工都有保养的义务。
三、安全生产经费预算
1、本年度卫生院计划投入安全生产方面的资金金额为: 8500 元人民币。
2、其中资金分布计划如下:
安仝器材购置：
(1)消防设施及器材: 2000 元， (2)安保器械: 1000 元。
(3)防汛物资: 1000 元。
(4)传染病预防物资购置: 1000 元。
(5)卫生院宣传: 500 元。
安全设施、设各维护费用: 3000 元。
xxxx 卫生院 2021.1.4
篇五：2021年经费预算
部 2021 年部门预算- 2 -目 录第一部分 公安部部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 公安部 2021 年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表第三部分 公安部 2021 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
- 3 -第一部分 公安部部门概况
- 4 -一、主要职能公安部是国务院组成部门，依照法律、法规和国务院授权，领导指挥全国公安工作。公安部主要职能包括：（一）拟订公安工作方针、政策，起草有关法律法规草案，部署、指导、监督、检查全国公安工作。（二）掌握影响社会稳定、危害社会治安等情况，分析形势，制定对策。（三）组织指导公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪等案件。组织指导公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及全国的证券、期货等金融犯罪案件，协调地方公安机关参与此类案件的侦办工作。（四）负责治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督地方公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督地方公安机关治安保卫工作。（五）负责全国道路交通安全管理工作。指导、监督地方 公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。（六）实施并指导、监督地方公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
- 5 -（七）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。（八）组织、指导、协调禁毒工作。（九）负责铁路治安保卫和铁路专运、特运的安全警卫工作，指导港航治安保卫工作。（十）指导、监督地方公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督地方公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。（十一）负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。（十二）组织实施公安科学技术工作，规划公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。（十三）拟订公安机关警务被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订管理制度。负责并统一领导全国警用航空器运行、安全和管理工作。（十四）组织开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的国际条约和合作协议。承担公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。管理常备维和警队。（十五）拟订公安队伍建设的方针、政策，按规定权限管理干部。拟订公安队伍监督管理工作制度，组织、指导公安机关督
- 6 -察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想政治建设和工作作风建设。（十六）管理国家移民管理局（中华人民共和国出入境管理局）。（十七）完成党中央、国务院交办的其他任务。二、部门预算单位构成公安部内设机构包括：办公厅、情报指挥中心、研究室、督察审计局、人事训练局、新闻宣传局、经济犯罪侦查局、治安管理局、刑事侦查局等 23 个工作部门。公安部 2021 年部门预算组成单位包括：公安部机关，铁路公安局、长江航运公安局、警犬基地、物证鉴定中心、交通管理科学研究所、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京森林警察学院等 51 个执法、科研、教学单位。
- 7 -第二部分 公安部 2021 年部门预算表
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -第三部分 公安部 2021 年部门预算情况说明
- 18 -一、关于公安部 2021 年收支总表的说明2021 年部门收支总预算 5,254,379.13 万元。按照综合预算的原则，公安部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。二、关于公安部 2021 年收入总表的说明公安部 2021 年收入预算 5,254,379.13 万元，其中：上年结转 873,800.4 万元，占 16.63%；一般公共预算财政拨款收入2,037,741.22 万元，占 38.78%；政府性基金预算拨款收入 281 万元，占 0.01%；事业收入 839,334.61 万元，占 15.97%；事业单位经营收入 78,309.5 万元，占 1.49%；其他收入 1,185,823.77 万元，占 22.57%；使用非财政拨款结余 239,088.63 万元，占 4.55%。
- 19 -图 1：收入结构图三、关于公安部 2021 年支出总表的说明公安部 2021 年支出预算为 5,222,384.66 万元。其中：基本支出 3,990,784.68 万元，占 76.42%；项目支出 1,177,511.98 万元，占 22.54%；事业单位经营支出 54,088 万元，占 1.04%。图 2:支出结构图
- 20 -四、关于公安部 2021 年财政拨款收支总表的说明公安部 2021 年财政拨款收支总预算 2,865,515.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,037,741.22 万元、政府性基金预算财政拨款 281 万元、上年结转 827,493.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 303.72 万元、外交支出 7,102.29 万元、公共安全支出 1,801,635.8 万元、教育支出 313,249.25 万元、科学技术支出 53,183.09 万元、社会保障和就业支出 349,638.79 万元、卫生健康支出 90,359.06 万元、交通运输支出 294.46 万元、住房保障支出 249,748.88 万元。五、关于公安部 2021 年一般公共预算支出表的说明公安部 2021 年一般公共预算当年拨款支出 2,037,741.22 万元，比 2020 年执行数减少 57,161.27 万元，下降 2.73%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，公安部坚持厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和公安行政管理、执法办案等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。（一）一般公共预算当年拨款结构情况2021 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：
一般公共服务支出 300 万元，占 0.01%；外交支出 5,978.23万元，占 0.29%；公共安全支出 1,252,515.59 万元，占 61.47%；
- 21 -教育支出 203,685.95 万元，占 10.0%；科学技术支出 52,533.46万元，占 2.58%；社会保障和就业支出 239,019.27 万元，占11.73%；卫生健康支出 62,028.73 万元，占 3.04%；住房保障支出 221,680 万元，占 10.88%。图 3：一般公共预算当年拨款支出结构图（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. .务 一般公共服务 （ 类）
）务 纪检监察事务 （ 款）
）构 派驻派出机构 （ 项 ）2021 年预算数为 300 元，与 2020 年执行数持平。2. . 外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2021 年预算数为 5,303.23，比 2020 年执行数增加 430 万元，主要按照相关协议，我国向国际刑警组织缴纳的会费增加。3. . 外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2021 年预算数为 675 万元，比 2020 年执行数减少 2,277 万元，主要是
- 22 -向国际刑警组织捐款项目未申请当年预算。4. . 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1,080,434.89 万元，比 2020 年执行数增加 37,472.05 万元，主要是行政单位人员增加及在职人员实行职务职级套改，人员经费支出相应增加。5. . 公共安全支出 （ 类 ）
公安 （ 款 ）
一般行政管理事务 （ 项 ）2021年预算数为64,804.54万元，比2020年执行数减少61,957.73万元，下降 48.88%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是对上年执行进度较慢的部分项目减少安排当年预算。6. . 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2021 年预算数为 277.93 万元，比 2019 年执行数减少 30.23 万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。7. . 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算数为 36,907.32 万元，比 2020 年执行数减少 10,306.6 万元,下降 21.83%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是对上年执行进度较慢的部分项目取消安排预算。8. . 公共安全支出（类）公安（款）
执法办案 （项）2021 年预算数为 59,913.97 万元，比 2020 年执行数减少 44,212.21 万元，下降 42.46%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经
- 23 -费；二是对上年执行进度较慢的部分项目减少安排当年预算。9. . 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021 年预算数为 10,176.94 万元，比 2020 年执行数增加 55.93 万元，主要是部分事业单位人员增加，人员经费支出相应增加。10. . 公共安全支出 （ 类 ）
公安 （ 款 ）
其他公安支出 （ 项 ）2021年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 100%，主要是 2020国家发展改革委安排的基建项目支出为一次性项目。11. . 教育支出 （ 类 ）
普通教育 （ 款 ）
高等教育 （ 项 ）2021 年预算数为 203,685.95 万元，比 2020 年执行数增加 1,160.84 万元，主要是部属高校改善基本办学条件设备资料购置项目支出增加。12. . 科学技术支出 （ 类 ）
应用研究 （ 款 ）
机构运行 （ 项 ）2021年预算数为38,323.34万元，比2020年执行数增加1,441.32万元，主要是科学事业人员增加，人员经费支出相应增加。13. . 科学技术支出 （ 类 ）
应用研究 （ 款 ）
社会公益研究 （ 项 ）2021 年预算数为 9,964.02 万元，比 2020 年执行数减少 122.48万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。14. . 科学技术支出 （ 类 ）
科技条件与服务 （ 款 ）
科技条件专项 项 （ 项）
）2021 年预算数为 2,880 万元，比 2020 年执行数减少 361万元，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。15. . 科学技术支出 （ 类 ）
其 他科学技术支出 （ 款 ）
其他科学
- 24 -技术支出 （ 项 ）2021 年预算数为 1,016.09 万元，比 2020 年执行数增加 39.12 万元，主要是一次性项目支出增加。16. . 社会保障和就业支出 （ 类 ）
行政事业单位 养老支出 （ 款 ）行政单位离退休 （ 项 ）2021 年预算数为 49,852.93 万元，比 2020年执行数减少 48,597.85 万元，主要是行政单位离退休经费减少。17. . 社会保障和就业支出 （ 类 ）
行政事业单位 养老支出 （ 款 ）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1,243.51 万元，比 2020年执行数减少 1,198.84 万元，主要事业单位离退休经费减少。18. . 社会保障和就业支出 （ 类 ）
行政事业单位 养老支出 （ 款 ）离退休管理机构（项）2021 年预算数为 1,068 万元，比 2020 年执行数增加 99.95 万元，主要是离退休管理机构人员经费支出增加。19. . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2021 年预算数为124,569.81 万元，比 2020 年执行数增加 109,327.36 万元，增长717.26%，主要是行业公安机关改革以后，基本养老保险单位缴费经费大幅增加。20. . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 ）出 机关事业单位职业年金缴费支出 （ 项）
）2021 年预算数为 62,285.02万元，比 2020 年执行数增加 57,038.94 万元，增长 1087.27%，
- 25 -主要是行业公安机关改革以后，职业年金单位缴费经费大幅增加。21. . 卫生健康支出 （ 类 ）
行政事业单位医疗 （ 款 ）
行政单位医疗（项）2021 年预算数为 62,014.63 万元，比 2020 年执行减少 66,468.3 万元，主要是部分单位补缴医疗保险缴费等一次性支出减少。22. . 卫生健康支出 （ 类 ）
行政事业单位医疗 （ 款 ）
事业 单位医疗 （ 项 ）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行减少 280 万元，主要是个别单位补缴医疗保险缴费等一次性支出减少。23 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 14.10 万元，比 2020 年执行减少24.74 万元，主要是个别单位公务员医疗补助经费减少。23. . 住房保障出 支出 （ 类）
）出 住房改革支出 （ 款）
）
住房公积金 （ 项 ）2021 年预算数为 141,570 万元，比 2020 年执行数增加 7,000 万元，主要是部分单位人员增加，住房公积金支出相应增加。24. . 住房保障 支出 （ 类 ）
住房改革支出 （ 款 ）
提租补贴 （ 项 ）2021 年预算数为 910 万元，比 2020 年执行减少 170 万元。25. . 住房保障 支出 （ 类 ）
住房改革支出 （ 款 ）
购房补贴 （ 项 ）2021 年预算数为 79,200 万元，比 2020 年执行数增加 8,578 万元，主要是部分单位人员增加，购房补贴支出相应增加。
- 26 -六、关于公安部 2021 年一般公共预算基本支出表的说明公安部 2021 年一般公共预算基本支出 1,822,043.26 万元。其中：人员经费支出 1,516,273,91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 305,769.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
- 27 -七、关于公安部 2021 年一...