廉洁风险排查整改方案6篇廉洁风险排查整改方案 廉政风险点排查和自查自纠及整改措施制定情况汇报 廉政风险点排查和自查自纠及整改措施制定情况汇报下面是小编为大家整理的廉洁风险排查整改方案6篇,供大家参考。
篇一：廉洁风险排查整改方案
风险点排查和自查 自纠及整改措施制定情 况汇报廉政风险点排 查和自查自纠及整改措 施制定情况汇报 各位 领导：
为了认 真贯彻落实中央纪委、 监察部和国土资源部关 于深入开展国土资源领 域腐败问题治理电视电 话会议精神，进一步加 大对国土资源部门重点 环节和关键岗位腐败问 题的治理力度，不断推 进国土资源系统的反腐 倡廉建设，根据市局党 组统一部署，分局立即 行动，认真组织实施 两整治一改革 专项治 理活动各阶段工作，并 取得了良好的成效。现 根据汇报会议要求，我 就专项治理活动各阶段 工作开展情况简要汇报 如下：
一、高度重视、周密安 排。此次专项行动时间 紧、任务重，要求严， 为确保专项活动的顺利 开展，分局根据 两整 治一改革 专项活动要 求，成立了以局长为组 长、书记为副组长、局 班子其他成员及相关科 室负责人为成员的专项 治理活动领导小组，具 体承担此次专项治理活 动的组织、实施与监督 检查，并根据 两整一 改 工作要求，制定了 《兰州市国土资源局城 关分局关于开展 两整 治一改革 专项治理活 动的实施方案》，明确 了专项治理活动内容、 步骤和要求，切实做到 了责任到位、措施到位 、工作到位，形成了一 把手负总责、一级抓一 级、层层抓落实的良好 工作格局，为实施好 两整一改 专项治理活 动奠定了坚实的工作基 础。
二、抓住重 点、强化学习。此次专 项行动就是重点整治土 地和矿业权交易市场存 在的突出问题，整治干 部队伍廉洁从政存在的 突出问题。所以，我局 把准确领会专项行动的 精神实质，把握核心要 求，作为活动开展出成 效的关键所在，着重研 究部署。
一是组 织中层以上干部会议， 认真传达中央纪委、监 察部和国土资源部关于 深入开展国土资源领域 腐败问题治理电视电话 会议精神，明确开展专 项治理活动的必要性， 把握精神实质，统一思 想认识。
二是组 织干部职工认真学习《 中国共产党党员领导干 部廉洁从政若干准则》 ，学习党中央、国务院 和中纪委领导关于开展 国土资源部门腐败问题 的有关批示和讲话，学 习中纪委、最高人民检 察院、监察部
和国土资 源部领导在8月19日 全国电视电话会议上的 重要讲话精神。通过学 习，教育引导全局干部 职工充分认识当前国土 资源领域反腐败斗争的 形势和任务，充分认识 这次专项治理工作的重 要性和紧迫性，把思想 和行动统一到中央和省 里的部署上来，扎实推 进国土资源领域腐败问 题治理工作。
三 、明确要求、严格措施 。为确保活动扎实开展 ，不走形式，抓出成效 ，分局对 两整治一改 革 专项治理活动提出 了以下工作要求：
一是深刻认 识开展专项治理工作的 重要性，高度重视，迅 速行动，把专项治理工 作摆上重要议事日程专 门研究、周密部署。要 早谋划、早动手、早安 排。主要领导要亲自部 署，亲自过问，亲自协 调，亲自督办。要旗帜 鲜明，态度坚决，积极 主动地抓好治理工作， 不能避重就轻，有丝毫 懈怠，不能以各种理由 和客观原因回避矛盾， 搞形式主义。
二 是加强督促检查工作， 掌握工作进度，督促工 作落实。对治理工作重 视不够、组织不力、行 动迟缓、甚至敷衍塞责 的，要实施责任追究。
领导小组办公室要结合 实际，针对治理工作的 进度，组织开展经常性 的督促检查，确保工作 目标的实现。
三是在开展专项治理工 作中，要加强与市局的 沟通联系，形成良好的 协调联络机制，整体推 进，形成合力。
四是发挥主体作用， 积极主动地开展工作， 主要负责同志负总责， 分管领导各负其责，具 体工作要责任到人。相 关科室要密切配合专项 治理领导小组及办公室 的工作，确保任务落实 。
五是把专项治理工 作纳入国土资源管理工 作整体格局中，通过开 展专项整治来解决问题 ，促进中心工作，做到 两结合、两促进、两不 误。既要深入排查问题 ，敢于揭摆问题，不避 短、不护短，认真整改 、严肃查处，又要把握 正确的舆论导向，大力 宣传推广清正廉洁、依 法行政的先进典型，鼓 舞士气，弘扬正气，为 推进专项治理工作营造 良好的氛围，有力地促 进业务工作。
四 、扎实工作，突出成效 。
两整治一改革 专 项治理活动开展以来， 分局严格按照市局党组 的安排部署，紧紧围绕 阶段工作重点，在宣传
动员、风险排查、防控 措施制定以及廉政承诺 各环节扎实工作，突出 成效，较好的完成了阶 段性工作。
1、 廉政风险点排查工作。
一是按照廉政风 险点排查的要求，通过
五种方法 即自己找 、群众提、互相查、领 导点、组织评等多种方 式，认真分析并查找个 人、部门存在或潜在的 风险点及其表现形式。
通过查找，分别查找出 业务流程操作、制度机 制执行和受外部环境影 响等方面存在或可能存 在的廉政风险点 49 个 。
二是开展岗位 风险评估。对照岗位职 责，对领导班子成员、 执法队、国土所、科室 岗位风险按照风险级别 ，从高到低设定 A、B 、C 三个等级逐一进行 风险评估、核准。通过 风险评估，全局评定 A 级风险岗位16 个，B 级风险岗位 11 个，C 级风险岗位 29 个。
三是制定防控措施 。通过召开部门会议， 中层干部会议、局务会 议，对排查出的风险点 进行分析，研究风险防 控措施，并制作填写《 廉政风险和自我防控承 诺表》，确保风险防控 件件有措施。
2、加强社会监督。根 据 两整治一改革 专 项治理活动的需要，我 局专门设置机关作风监 督岗，公布了举报电话 、设立了举报箱，自觉 接受社会各界的监督检 查。
3、根据此 次专项治理工作重点， 结合廉政风险排查阶段 排查情况，分局采取分 散集中的方式，以科室 、队、国土所为单位， 召开自查自纠会议，查 摆本部门廉政风险点； 分析本部门管理方面可 能存在的廉政风险问题 ；讨论整改措施。分局 专项治理领导小组根据 下设部门自查自纠报告 ，认真查摆全局廉政风 险点，提出行之有效的 整改措施，做倒立排查 到位、措施到位。
4、根据综合风险点 排查及重点岗位评估， 逐一制定整改措施。
一是严格执行廉政 各项规定，建立完善的 廉政学习教育长效机制 。重点做好年度廉政教 育计划的制定与落实； 廉政文化氛围的营造（ 设置廉政宣传警示栏）
；以廉政为主题的实践 活动。
二是完善 各项规章制度，形成以 制度促规范的运行机制 。重点做好制度的修订 与完善；建立制度执行 监督机制；建立重点岗 位、人员廉政档案和廉 政执行情况公示制度。
三是建立定期岗 位交流制度，杜绝 一 岗独专 现象。
四是进一步完善政务公 开制度，括宽社会监督 渠道，形成内外互动的 监督机制。
1/2 12 下一页尾页各位领 导。我局 两改一整 专项治理活动从执行情 况看，取得了预期的效 果，达到了推动廉政建 设、机制创新的目的。
下一步，我局将加强防 控体系的补充与完善， 巩固活动成果，继续推 进 两整治一改革 专 项治理活动各项目标任 务的落实，不断推进分 局反腐倡廉工作取得新 的成绩。
严格公务接待管理标准问题整改方案 根据市委群众路线教育实践活动领导小组的统一部署，为坚决纠正公务接待中管理不规范、接待标准不严格等突出问题，结合我委实际制定本实施方案。
一
、指导思想和工作目标
认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，按照中央、自治区、呼伦贝尔和根河市委关于推进 “四风”突出问题专项整治的总要求，市委政法委坚持标本兼治、综合施策、齐抓共管的原则，紧紧围绕公务接待中制度不健全、接待行为不规范、接待标准不严格、接待经费管理有漏洞等问题开展专项整治，进一步健全公务接待制度，严格执行公务接待标准，规范公务接待行为，加强公务接待经费预算和财务管理，实现公务接待的规范有序。
二、 公务接待原则
（一）归口管理原则：公务接待工作由办公室统一协调
安排，并负责做好相关后勤服务保障和审核、结算工作。
（二）事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。
（三）勤俭节约原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。
三、公务接待审批程序
（一）重大会议及活动的接待，组织会议及活动的部门要作出接待经费预算，经办公室审核，报分管副书记阅知后由一把手审批。
（二）确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向办公室说明原因；接待工作结束后，由主办科室或人员补办审批手续。
（三）凡未经正常审批的公务接待，办公室不予办理接待事宜。因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，事后又不补办审批手续的接待费用办公室不予报销。
四、接待工作的组织及程序
（一）重大会议或活动的接待，由会务组或领导小组牵头组织，原则上会务工作由办公室负责。
（二）委机关的日常公务接待，由办公室和相关主办科室负责安排。相关科室接到来人通知后，要第一时间告知办公室来人人数、行程等相关要求，由办公室做好或协助做好日程安排表及相关的接待工作。
（三）办公室根据《公务接待审批单》，预定接待规模、
接待标准、接待地点、接待用车以及联系、协调有关事宜，确保接待工作热情、细致、周到。
（四）超出规定的接待费用的部分，负责接待的科室或人员要说明超支的具体原因，没有说明原因或无正当理由的，由负责接待的人员自理。
（五）未经审批而擅自进行公务接待或超范围、超标准的公务接待，除接待费用由接待人员自理外，还应追究责任人的相关责任。
五、公务接待标准
（一）宴请标准。本着节俭、突出本地特色的原则，用餐按照当地财政部门规定的伙食标准安排，不得超标准安排用餐。
（二）陪餐安排。处级以上干部一般由委领导出面陪餐，办公室人员参与；其他客人如需要安排陪餐的，应严格控制人数，由委领导安排办公室或相关科室人员陪同。
（三）住房标准。住宿一般安排在市宾馆等定点宾馆。厅级以上干部安排住套房，县处级以上领导干部安排住单人标准房，其他人员安排住双人标准房。
六、工作要求
开展严格公务接待标准专项整治行动是贯彻落实党的群众路线教育实践活动，践行厉行节约反对浪费条例的一项重要举措。全委上下要以此次整治活动为契机，对照检查，认真查摆公务接待标准制订和执行中存在问题和漏洞，及时
纠正到位，建立健全长效机制；同时，要切实履行职责，以落实党风廉政建设责任制和中央八项规定，作为责任考核和责任追究的重点内容，加强监督检查，及时查处虚列支出、铺张浪费的各种违法违纪行为。
附：公务接待审批单
附表一：
公务接待审批单
年
月
日
编号：
主办科室：
经办人：
宾客
姓名
单位
职务
随行
人数
正
常
食
宿
用膳标准
（元）
（人/餐）
早
午 晚 住宿标准
（元）
（人/天）
省部级
厅司级
县处级以下
宾馆（招待所）名称
拟住 天数
宴
请
宴请部 领导
陪餐人数
宴请标准
（元/人）
宴请地点
工作餐 人数
每人标准
（元/人）
接待用酒
酒类
数量(斤)
办公室意见
年
月
日
业务 分管 部领 导审 批意 见
年 月
日
分管 办公 室部 领导 审批 意见
年 月
日
财政专项资金自查报告及整改措施
财政专项资金自查报告及整改措施 财政专项资金自查报告及整改措施 自查报告财政专项资金自查报告及整改措施整改措施报告资金专项财政
为加强财政专项资金使用监视，增进专项资金规范管理，进步专项资金的使用效益，根据 XXXXX 财发 94 号文件精神，我公司重点对 2016年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告以下：
一、2016 年至 2016 年专项资金的收支情况
1、2016 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，
2、2016 年 11 月 13 日收到财政拨付项目资金万元。
3、2016 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 万元。
4、2016 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金万元。
5、2016 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。
2016 年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中：
万元资金分期列进利息支出。
万元列进递延资产科目，分项细化支出，购置装备支出 万元,土建工程支出 万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投进对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐渐规范...
篇二：廉洁风险排查整改方案
XX 纪字〔2021〕xx 号
关于印发《X XX XX 公司 202 21 1 年 深入开展廉政风险排查防控 工作方案》的通知
公司各部门、属下（含托管）企业：
为认真贯彻落实全面从严治党的要求，进一步健全内控机制建设，形成“不敢腐 不能腐 不想腐”的防腐机制，切实加强公司重点领域关键环节的有效监督和管理。现将《XXX公司 2021 年开展廉政风险排查防控工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
中共 XXX 公司纪律检查委员会
2021 年 4 月 19 日
2 X XX XX 公司 202 21 1 年 深入 开展 廉政风险排查防控 工作方案
根据 XXX 公司 2021 年纪检工作部署，为认真贯彻落实全面从严治党的要求，把“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育与廉政风险排查有机结合起来，引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步健全内控机制，形成“不敢腐 不能腐 不想腐”的防腐机制，切实加强公司重点领域、关键环节的有效监督和管理，推动纪检工作高质量发展，以优异成绩迎接建党 100 周年。结合 XXX 公司实际，现就 2021 年全面开展廉政风险排查防控工作方案制定如下。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央纪委十九届五次全会精神，认真落实省纪委、市纪委的决策部署，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，聚焦重要领域、敏感岗位和关键环节，以“预防在前、预警在先”为出发点，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、 措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制，为 XXX 公司健康持续稳定发展提供有力
3 保障。
二、时间安排
2020 年 4 月至 2021 年 7 月 三、工作步骤
（一）全面开展廉洁风险排查
1.廉洁风险排查对象：XXX 公司主管（助理）及以上管理人员、党纪工作人员、各部门关键（敏感）岗位管理人员，属下（含托管）企业领导班子成员及党纪工作人员。XXX 公司领导班子成员纳入集团廉洁风险排查对象。
2.集中组织廉洁风险排查。各单位（部门）要认真组织做好廉洁风险排查，按要求严格填写《XXX 公司 2021 年廉洁风险排查表》（附件 1），提出风险等级初步意见和列出廉洁风险防范措施并进行汇总，根据不同等级的廉洁风险实行分级管理，分工负责、责任到人（附件 2）。特别要突出高风险的防控，针对廉洁风险构成因素，抓重点、抓关键，采取综合措施，加大从源头上防范廉洁风险的力度。
廉洁风险将按权限大小、发生机率或危害及损失程度由高到低，分为一级风险（即高风险）、二级风险（即较高风险）和三级风险（即一般风险）三个级别。
（1）一级风险（即高风险）的范围：包括从事企业生产经营管理活动、财务管理、物资采购、工程建设项目、投资并购、人事管理、工资分配、物业出租、资产处置、安全
4 环保、技术研发、保密等重要关键岗位， 在履行岗位职责时有审批权限的。各单位（部门）对一级风险管理人员应及时采取风险承担、风险规避、风险降低、风险控制等策略加以管控。同时将其作为日常的重点监督对象。
（2）二级风险（即较高风险）的范围：包括从事企业生产经营管理活动、财务管理、物资采购、工程建设项目、投资并购、人事管理、工资分配、物业出租、资产处置、安全环保、技术研发、保密等重要关键岗位， 在履行岗位职责时有审核职能的。各单位（部门）对二级风险管理人员应从完善内控制度、健全工作机制、加强监督检查等方面落实防控措施，主动做好防范，最大限度地消除可能发生不廉洁问题的条件。
（3）三级风险（即一般风险）的范围：包括从事企业生产经营管理活动、财务管理、物资采购、工程建设项目、投资并购、人事管理、工资分配、物业出租、资产处置、安全环保、技术研发、保密等重要关键岗位， 在履行岗位职责时虽不具有审批权、审核职能，但日常管理工作可能存在廉洁风险的。各单位（部门）对三级风险管理人员可采取廉洁谈话、签订《廉洁承诺书》，进行提醒教育和提出要求。
3.日常认真做好预警与处置。通过内部审计、“三述”活动、信访举报、工作调研和专项检查等途径收集相关信息，利用纪检“四单”对有关风险及时作出预警和处置，及时化
5 解廉洁风险，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。预警方式包括：在重大节假日、重要阶段性工作开展之前等廉洁风险易发期，由公司纪检室以书面、短信或邮件等形式，向有关工作人员发布预警提醒。主要实行由低到高“三级预警”管理，并推动抓早抓小工作机制常态化，有效落实监督执纪“四种形态”要求。
（1）一级预警。一级预警适用于违反廉洁规定但不构成违纪的；对轻微违反廉洁规定问题拒不改正的；对职责范围内发生的不正之风或对违纪违法案件负有相关责任，但可不予纪律处分的；有违纪事实但情节轻微不需要追究党纪责任的。可采取批评教育、责令作出检查、责令作出整改、通报批评、诫勉谈话等方式进行预警。
（2）二级预警。二级预警适用于轻微违反廉洁规定的；对苗头性、倾向性问题拒不改正的；未履行岗位职责或履行不到位，有失职渎职、不作为或者滥用职权行为，尚未造成损失或不良影响的；执行方针、政策、决定中出现倾向性问题的。可采取批评教育、责令作出检查、责令作出整改、通报批评等方式进行预警。
（3）三级预警。三级预警适用于存在苗头性、倾向性问题的；员工有举报有反映，虽未发现违纪事实但尚不能完全排除存在问题可能性的；党员干部民主评议或年度考核满意率较低的；工作生活中自我要求不严，在工作中不认真履
6 行职责或有其它问题，组织认为有必须提醒的。可采取谈话提醒或提醒谈话等方式进行预警。（2021 年 5 月底前完成）
（二）
全面开展内控 制度建设 工作
1.按照 XXX 公司制度建有关要求，各部门（单位）应根据 XXX 集团制定下发的管理制度，结合各自职责和业务范围内对公司现行规章制度进行全面的清查、整理、修订、建立，完善和规范内控管理制度。
2.开展制度廉洁性评估工作。在遵循民主化、制度化的基础上，由董事会办公室、纪检室会同公司制度评审委员会对各部门起草的以公司名义印发的，以及正在修订中的规章制度在权力设置、程序规范及责任追究等方面开展评估工作，具体评估制度印发施行的科学性、规范性、可行性和操作性。
3.各部门应结合本部门制定的规章制度，认真填写《XXX公司制度文件统计表》（附件 3），由 XXX 公司制度评审委员会成员根据评估内容进行评审评估，并填写评估意见《XXX有限公司制度廉洁性评估文件统计表》（附件 4）。纪检室做好评估意见复核工作。（2021 年 8 月底前完成）
4.属下企业结合本企业实际，做好相关制度的梳理及完善工作。
（三）全面开展廉洁文化宣传教育
1.认真开展好 XXX 公司 2021 年纪律教育学习月活动，
7 做好廉洁文化进企业，抓好新提拔领导干部任前廉洁谈话、签订廉洁承诺书等活动。
2.突出警示教育，利用《廉洁广州》等宣传教育平台，曝光身边发生的违反中央八项规定精神问题、“为官不为”问题以及违法违纪典型案例，用身边事教育身边人，引导党员干部坚定理想信念，增强宗旨意识，遵守政治纪律和政治规矩，践行廉洁自律。（2021 年全年）
四、工作要求
各部门（单位）要加强组织领导，强化协作配合，落实责任分工，形成工作合力，统筹推进，务求实效。
1.加强组织领导。各部门（单位）要将此项工作作为一项常规工作来推进，并作为坚持“惩防并举、标本兼治”方针的一项重要工作来抓，切实加强领导，采取有力措施，认真按照工作步骤，确保将“强化以案治本，防控廉洁风险”工作落到实处，取得实效。
2.强化协调联动。各部门（单位）应分解任务、明确责任、理清层次、抓住重点、各司其职、各尽其责、相互配合，稳步推进工作开展，真正做到人人有任务、人人有责任、人人有压力。同时，各部门要将工作开展情况定期向公司纪检小组书面汇报并接受监督和指导。
3.完善工作机制。要加强问题查摆，精准研判，落实整改，总结经验，不断创新廉洁风险防控工作方式方法。通过深入剖析存在问题，认真查找存在问题和漏洞，健全完善内
8 控制度，真正做到完善管理、堵塞漏洞、警示干部的目的。
4.突出重点焦点。抓好重点领域、重要岗位、重要事项和关键环节的廉洁风险防控，特别是人、财、物管理以及安全生产经营重要环节等关键岗位，分级分类实施廉洁风险防控措施，努力把廉洁风险防控工作融入到公司经营管理工作的全过程，为公司健康持续稳定发展提供有力保障。
5.加强监督检查。纪检室要加强对廉洁风险的预警、跟踪，督促各部门（单位）认真做好廉洁风险排查、内控制度的完善及开展好廉洁文化的宣传教育工作。各部门（单位）于 2021 年 5 月 21 日前将《XXX 有限公司 2021 年廉洁风险排查表》（附件 1）、《XXX 有限公司 2021 年廉洁风险排查情况汇总表》（附件 2）纸质盖章（签名）版和电子版报纪检室 XXX 处；XXX 公司各部门（单位）于 2021 年 7 月 23 日前将《XXX 有限公司制度廉洁性评估文件统计表》（附件 3）纸质盖章（签名）版和电子版上报纪检室 XXX 处。
附件：
1.XXX 有限公司 2021 年廉洁风险排查表 2.XXX 有限公司 2021 年廉洁风险排查情况汇总表 3.XXX 有限公司制度文件统计表
4.XXX 有限公司制度廉洁性评估文件统计表
附件 1
9 X XXX 有限公司 2 20 01 21 年廉洁风险排查表
姓 姓 名 名
单位）
（部门）
岗位（职务）
廉洁风险等级 （排查对象填写）
岗位廉洁风险级别（请在内打“√”）：
一级风险（高风险）
二 级风险（较高风险）
三 级风险（一般风险）
你所在岗位的 廉洁风险点 1. 2. 3.
下一步 廉洁防控措施 （排查对象填写）
本人签名：
年
月
日 廉洁风险评级 （纪检监察部门审核后填写）
经审核，该同志廉洁风险级别为
。
年
月
日
备注：1.本表由廉洁风险排查对象填写后，由各单位（部门）收集汇总后于 5 月28 日前报公司纪检监察室。（填写对象原则上为：公司主管及以上人员，财务、采购、销售、工程建设、劳资、党务、纪检、保密等人员，属下企业班子成员）
2.廉洁风险排查分为一级风险（即高风险）、二级风险（即较高风险）和三级风险（即一般风险）三个级别。
10 附件 2
XXX 有限公司 2021 年廉洁风险排查情况汇总表 单位（部门）：
填表日期：
年
月
日 序号 姓名 职务 岗位廉洁风险点
防控措施 风险评级 备注 1 张三
1. 2. 3. 1. 2. 3.
有 1 个或以上风险点的，应提出 1 条或 1 条以上防控措施，风险级别以最高级别确定
2
3
4
注：1.经统计，截止 2021 年 6 月，共对
人开展廉洁风险排查，共排查风险点
个，列出防控措施
条。经风险评级，一级风险（即高风险）
个、二级风险（即较高风险）
个、三级风险（即一般风险）
个。
2.重点对上述一级风险、二级风险人员落实防控措施，做好日常预警和处置，积极构建抓早抓小工作机制（相关资料台帐做好备查）。
填表人：
单位（部门）负责人 签名：
分管领导 签 ：
11 备注：1.所属类别根据实际按经济类、政工类和行政类三大类别相应填写。
2. 施行情况栏按实际情况填写“已经施行”、“修订完毕待审”、“原制度修订中”和“新增制度修订中”。
附件 3
X XXX 有限公司 制度 文件统计表
部门：
填报时间：
年
月
日
序号
文件名称
所属类别
制定日期
实施情况
1
2
3
4
5
6
7
……
12 附件 4
X XXX 有限公司制度廉洁性评估文件统计表
单位（部门）：
填报时间：
年
月
日
序号
文件名称
所属类别
制定日期
是否施行
评估部门
复核部门
1
2
3
4
5
6
7
8
……
13 制度评审委员会签名：
复核部门主要负责人签名：
评估标准 评估意见 备注 廉洁性廉洁性 是否符合中央、省、市关于反腐倡廉各项工作部署的要求
是否落实将预防腐败贯穿于制度建设之中的精神
是否遵循公开、公平、公正原则
是否规定完备的廉政规范和廉政纪律
责任主体是否明确，责任类型是否清晰，责任追究机制是否健全
惩戒情形是否恰当，惩戒手段是否适当，惩戒结果是否有效
合法性合法性 是否违反法规统一性，存在不符合上级文件、法律法规规定或者缺乏政策法规依据
是否存在违法违规、减免责任，增减法人或其他组织的权利义务的情况
防止利益冲突
是否存在谋取不正当利益，或者存在其他利益群体利益发生冲突的情况
是否存在部门权力利益化，造成部门之间利益发生冲突的情况
科学性科学性 权力结构及配置是否科学合理，制约监督措施是否完备
权力行使的条件是否明确，权力运行流程和办事程序设计是否科学规范、公开透明、高效。
14
篇三：廉洁风险排查整改方案
公司关于开展岗位廉政风险点排查及整改方案 .................................... 1 一，认真领会精神，打牢思想意识防线 ................................................ 2 二，加强组织领导，严密开展自纠自查 ................................................ 2 三，逐项对照检查，方法灵活措施到位 ................................................ 2 廉政风险点排查工作实施方案 ................................................................ 2 一、指导思想和工作目标 ........................................................................ 3 二、主要工作内容 .................................................................................... 3 三、工作要求............................................................................................. 7 开展“党风廉政建设宣教月”活动实施方案 ............................................ 10 一、指导思想........................................................................................... 11 二、活动主题........................................................................................... 11 三、活动内容........................................................................................... 11 四、活动要求........................................................................................... 13
公司关于开展岗位廉政风险点排查及整改方案 XX 为进一步加强全公司党风廉政建设，根据校纪委通知要求，公司针对本单位公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费和重要岗位廉政建设等问题扎实开展自查自纠，现将情况汇报如下：
一，认真领会精神，打牢思想意识防线 自收到文件后，公司及时组织班子成员、各科室负责人召开了专项整治工作会议，认真贯彻落实中央八项规定、严防违规公款吃喝送礼等“四风”问题，把思想和行动统一到校党委的部署和要求上来，进一步增强责任感和紧迫感，采取有力措施，确保违问题整治工作有效开展。
二，加强组织领导，严密开展自纠自查 公司班子高度重视此项工作，抽调纪检委员、财务科、综合科等相关部门人员组成自查自纠工作组，并结合公司实际安排部署自查工作。对公司 2018 年以来公务接待对象、流程、标准和原始凭证等情况开展自查自纠，采取查看报销票据、库存账册等方式，认真排查，确保问题排查全面覆盖。
三，逐项对照检查，方法灵活措施到位
（一）我公司结合自身工作实际逐项对照检查，认真开展自查，党总支书记以“第一责任人”的身份严格要求自己，带领干部职工执行有关规定，充分运用批评和自我评批的有力武器认真组织开展自查自纠，根据专项整治内容逐条逐项的进行对照自查，切实将自身问题查摆到位。
（二）严格执行相关经费管理规定，特别加强重点部门、重点岗位的检查监督，从源头杜绝公款吃喝、违反规定超标准吃喝、午餐饮酒、送礼及奢侈行为的发生，防止公务接待过程假公济私、化公为私现象。
（三）公布举报电话、邮箱、信箱，进一步加强广大干部和职工的监督检查未发现范围、超标准报销以及与相关公务无关的费用。
通过认真排查，公司上下充分认识到重要岗位廉政建设工作的重要性，进一步加强了对公款吃喝送礼等“四风”行为的严防措施，防止违规违纪现象发生。
廉政风险点排查工作实施方案 为深入推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败工作力度，推进玉龙钢业廉政风险防控管理工作，切实抓好重点领域、重点部门、重点环节的廉政风险防控，聚焦公司生产经营中心任务、坚守职责定位，营造风清
气正的政治生态环境。特制定廉政风险点排查工作实施方案。
一、指导思想和工作目标 （一）指导思想。以科学发展观为指导，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，坚持从公司各项工作实际出发，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，通过创新体制、机制，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化、法制化水平，统筹推进党风廉洁建设和其他经常性工作，努力打造“权力监督、风险防控，阳光运行、廉洁高效”的廉政风险防控体系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境。
（二）目标要求。按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求，层层抓防控、全员查风险、全面促落实，全力保长效。要紧紧抓住“找、防、控”各个环节，查找岗位职责、业务流程、制度机制等各类风险点，进一步明确岗位职责，重点抓好“一岗双责”的履行，积极寻找预防岗位廉政风险的途径，牢牢控制和及时化解岗位廉政风险，逐步建立起以岗位为点、以流程为线、以制度为面的防控长效机制和权利运行监控机制，坚定不移地防止腐败行为的发生。
二、主要工作内容
围绕权力运行和监督机制，从岗位、部门和单位三个层次，全面排查在岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，通过循环管理，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。
（一）查找廉政风险点。对本单位各个岗位所具有的各项职责权限在权力设置、制度机制、监督制约、思想道德等方面存在的廉政风险进行排查。权力设置方面，重点排查对权利如何行使能产生重大影响，没有按规定对决策权、执行权、监督权进行分离，权利的行使对相对人权益具有重要影响，对自由裁量权的行使没有合理限制等可能导致权力失控和行为失范的风险；制度机制方面，重点排查工作制度不够清晰明确，工作程序不够规范严密等可能导致权利失控的风险；监督制约方面，重点排查监督制约机制不够健全完备，权力行使不够公开透明等可能导致权利脱离监督造成权力失控和行为失范的风险；思想道德方面，重点排查思想道德教育、职业道德教育不及时到位等可能造成行为失范的风险。
特别是对干部选拔任用、财务报销、供销采购、工程建设、资产处置、招投标等岗位进行全面清理，摸清权力底数，编制职权目录，认真查找在岗位履职过程中，存在潜在或容易发生的风险因素、风险点及主要形式；重点部门风险根据部门职能和权限，从工作程序、业务流程、制度机制方面认
真查找存在的廉政风险，并绘制“权力运行流程图”；单位风险重点查找领导班子在“三重一大”议事决策以及经营管理过程中容易产生腐败行为的风险因素、风险点及主要表现形式。
（二）评定风险等级。在查找廉政风险的基础上，依据岗位权力的大小、不廉政行为发生的几率和危害程度、近三年来的廉政情况等内容，将廉政风险点的风险等级从高到低分为一级、二级、三级。具体标准是：具有一定协调职责的一般管理人员、综合管理部门存在廉政风险的，风险级别一般应当评估为三级（低风险）；有一定决策权的中层及以上领导岗位和具体承办岗位、重要和关键岗位人员，风险级别一般应当评估为二级（一般风险）；涉及人、财、物管理等工作中有较大决策权的领导岗位，或者近三年发生过严重不廉政问题以及群众反映强烈的其他岗位，一般应当评估为一级（高风险）。对廉政风险实行分级管理、分级负责，一级风险由单位主要领导管理和负责，同时集团公司党委和纪委予以监督；二级风险由单位分管领导管理负责，同级纪检部门予以监督；三级风险由单位内设部门领导直接管理和负责。
重点突出对一级风险的防控。
（三）制订防控措施。结合查找出的廉政风险点和确定的风险等级情况，有针对性的制定防控措施。属于权力设置
方面的，要科学配置权力，做到决策权、执行权、监督权分离；科学配置权重，重要权力事项做到集体决定；细化具体裁量标准，压缩自由裁量空间。属于制度机制方面的，要规范工作制度，做到权责清晰，责任到人；细化和固定工作程序，做到各环节紧密衔接；完整记录工作过程，做到全程可查可控；落实领导责任，严格责任追究。属于监督制约方面的，要实行权力运行全过程公开透明；畅通信访举报渠道，接受职工监督；加强日常管理，及时提示风险；针对热点问题，进行重点监管。属于思想道德方面的，要加强思想道德教育，坚定理想信念；强化岗前培训，进行廉政风险教育；加强职业道德教育，不断改进作风；开展示范教育和警示教育，提高防范意识；定期进行廉政情况分析或召开党风廉政专题分析会，及时发现和解决存在的问题。
对三级廉政风险，采取及时谈话了解情况、对廉政履职情况组织抽查等方式进行防控。对二级廉政风险，采取任前廉政谈话、对廉政履职情况组织抽查、岗位人员定期报告廉政履职情况等方式进行防控。对一级廉政风险，采取任前和定期廉政谈话、定期监督检查岗位人员廉政履职情况、在民主生活会上作说明、重要工作内容在本单位公开、定期组织轮岗交流等方式进行防控。
（四）加强公开公示，推进科技防控。通过单位内部网络、内部公告栏等方式，公开“权力运行内部流程图”、查找的廉政风险点及制定防控措施和涉及本单位内部管理的
事项，要加大公开力度，切实加强内部廉政风险防控。充分利用信息化（如 ERP、OA 系统）手段，网上留痕，加强财务报销、物资采购等权力的防控。要把实行廉政风险防控管理情况作为党风廉政建设责任制考核的重要内容，检查考核结果作为领导班子总体评价和领导干部业绩评定、奖励惩处、要理（五）健全完善机制，强化检查考核。百度一下“奇幻写作星球”，海量公文写作素材无限下载，稍微改动即可用，打卡还送会员。
一是建立健全教育长效机制，把加强廉政风险防控工作纳入党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的总体部署。二 是建立廉政风险预警机制，通过日常管理、信访举报、案件查处、监督检查、经济责任审计、考核考查、网络舆情等多种渠道，及时发现苗头性、倾向性问题。三是建立预警处置机制，运用谈话函询、警示诫勉、批评教育、责令纠错等处置措施，化解廉政风险。
四是建立健全检查考核机制，把排查廉政风险点工作作为党风廉政建设责任制考核的重要内容。检查考核结果作为对领导班子总体评价和领导干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。对在检查考核中发现的问题，督促相关单位和责任人员及时整改。对不认真开展廉政风险点排查工作，以及因防控措施不落实、管理责任不到位导致廉政风险转化为严重腐败问题的，依照《西部矿业集团有限公司党风廉政建设责任追究暂行办法》的规定追究责任。
三、工作要求
（一）加强组织领导。各单位党组织和纪检监察组织分别负廉政风险防控主体责任和监督责任，纪检监察部门要加强组织协调，协助党组织抓好廉政风险防控管理工作。各级领导要带头查找风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控管理工作。
（二）突出工作重点。各单位坚持突出重点、全面覆盖，以点带面，推进廉政风险排查工作不断深入。对查找的廉政风险点按《单位（部门）廉政风险识别防控表》（附表一）和《个人廉政风险识别防控表》（附表二）认真填写，并装订成册，电子版报公司纪委备案。
（三）加强监督检查。各级纪检监察组织要积极协助党委加强日常监督检查，确保工作落到实处。重点检查各单位风险点排查是否准确，防控措施是否落实，制度是否完善，防控效果是否明显，确保取得实效。
表一单位（部门）廉政风险识别防控表 ■ 单位（部门）：盖章 主管领导签字；
部门名称
责任人姓名
责任人职务
业务工作职责
党风廉政职责
风险类别
风险点
防控措施
风险评估
制度机制风险
■ 注：
1 、部门指单位内设机制（如处、部等）；责任人指处、部等单位内设机构的负责人；业务工作职责指部门在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。
2 、识别部门廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。
3 、针对部门廉政风险，提出部门防控措施。
4 、风险评估。由部门所在单位按发生机率大小、可能造成的危害程序，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级。
表二个人廉政风险识别防控表 ■单位（盖章）：
单位负责人签字：
姓名
职务
分管部门
一岗双责
岗位职责
廉政职责
风险类别
风险点
自我防控措施
风险评估
权力设置风险
制度机制风险
监督制约风险
思想道德风险
■ 注：1 、部门指单位内设机制（如处、部等）；岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务：
廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。
2 、从权力设置、制度机制、监督制约、思想道德等四个方面入手、查找可能引发个人不廉政行为的因素，确定和填报风险点。
3 、针对廉政风险点，提出自我防控的措施。
4 、风险评估是针对每个岗位查找出的风险点，按发生机率大小，可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级。
开展“党风廉政建设宣教月”活动实施方案
为贯彻落实市直工委清廉机关建设，进一步做好党风廉政建设宣传教育工作，切实提高全队党员干部的拒腐防变意识，更好地适应新形势下党风廉政建设的需要，根据党委文件精神，拟于 2022 年 5 月开展“党风廉政建设宣教月”活动，为确保活动顺利开展取得实效，制定如下方案：
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记党风廉政建设思想和党的十九届纪委六次会议...
篇四：廉洁风险排查整改方案
风险点有哪些方面及整改措施 3 篇廉洁风险点有哪些方面及整改措施 1 篇
1.加强学习，提高思想觉悟，有效提高工作效率。
2.自觉接受领导和群众监督、认真贯彻和落实好各项政策、法规。
3.坚持廉洁自律，严已律已，做到大公无私。
4.强化工作程序，规范工作方法，实现任务目标。
5.尽职尽责，抓好各项党风廉政建设和廉政风险防控，圆满完成工作任务。
6.全面落实党风廉政建设和廉政防控责任制。
7.强化监督，督促检查。
8.严格执行各种规章制度、法规制度。
9.加强自身的责任意识，提高工作的积极性。
10.按照本中心的各项规章制度办事。
廉洁风险点有哪些方面及整改措施 2 篇
根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：
1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施
针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：
1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2 个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
廉洁风险点有哪些方面及整改措施 3 篇
一、廉政风险点
1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施
1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写<建管中心公务车使用单>(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
篇五：廉洁风险排查整改方案
风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 8 篇 廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 1 根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施 针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：
1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 2 一、廉政风险点 1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施
1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 3 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持从办公室工作实际出发，通过全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险点，开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制体
系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，最大限度地预防和减少权力运行中不廉洁行为的发生。
二、方法步骤和主要内容 第一阶段：动员部署阶段(20__年第一季度) (一)动员部署。及时召开全办动员大会，认真传达全区廉政风险防控工作会议精神，进行动员部署，制定下发具体实施方案，明确各股室(下属事业单位)的分工。同时结合周二集中学习等，持续加大有关廉政风险防控的学习力度，使办全员牢固树立廉政风险防控的意识和观念。
(二)成立机构。成立本办廉政风险防控工作领导小组，下设“廉防办”(挂靠在人秘股)负责组织协调和督促检查，各挂靠单位、各股室各负其责，形成内外监控、多方联动、上下协同的领导体制和工作机制。明确由办分管领导牵头抓好分管范围的廉政风险防控的职权梳理、风险查找、防控措施等防控重点，同时办挂靠单位、各股室(下属事业单位)要结合实际，指定专人负责，做到股室(挂靠单位)廉政风险防控工作与办廉政风险防控工作同步推进。
风险等级的评定：按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，廉政风险分为高、中、低三级：(1)高级风险为重点关注等级，指发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;(2)中级风险为
需要关注等级，指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规的风险;(3)低级风险为一般关注等级，指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。
风险等级的管理：廉政风险等级实行分级管理、分级负责。高级风险由办主要领导负责，中级风险由办分管领导负责，低级风险由办挂靠单位、股室负责人直接管理和负责。
办“廉防办”将排查出来的风险点和预防措施在一定范围内征求意见并公示。
第三阶段：制定防控措施阶段(2013 年第三季度) (一)公开亮权。针对排查出来的因公开不够、权力运行透明度不高等方面存在的廉政风险，坚持把有效的内部监督与畅通的外部监督相结合，拓展信息公开范围。要充分利用网站、公开栏及宣传栏等阵地，将职权目录、运行过程、运行结果等向社会公开，主动接受监督。办“廉防办”要负责将本办履行职权情况积极对外公开，重点公开“三重一大”、民生保障等热点问题，做到及时、主动、全程，让权力在阳光下运行，消除各种潜在的廉政风险。
(二)制度控权。要汇总排查出来的因制度不健全或制度有“漏洞”而产生的风险点，形成防控措施责任分解抓落实的方案：一方面做好当前各项廉政制度的评估，查找制度有无漏洞，
是否隐藏部门利益，建立健全相应的防控制度，使制度更加科学、合理、管用，努力提高制度的执行力。另一方面要结合职权梳理和风险排查，建立健全相应的防控制度，让每一个风险点都能找到相应的防控措施。要按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位、法定权限制定相应的规范。重要重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。
(三)简政放权。各挂靠单位、各股室针对排查出来的因市场竞争不充分、行政管制过度而存在的廉政风险，从人、财、物、事管理等容易滋生腐败的重要权力岗位入手，构建权力公开透明运行机制;要继续深化行政审批制度改革，简化审批手续，拓宽网上审批覆盖面，提高办事速度，不断优化政务环境。
第四阶段：建立长效机制阶段(2013 年第四季度) (一)检查考核机制。要建立本办廉政风险防控工作检查考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险点及其防范措施的落实情况进行监督检查，评估结果纳入本办党风廉政建设责任制和绩效评估考核内容。
(二)预警处置机制。建立廉政风险信息收集、分析、通报和预警制度，由办“廉防办”指定专人负责廉政风险信息收集，对收集的预警信息进行分析，有针对性地进行预警处置，对防控措施的落实情况及时督导，在一定范围内通报预警处置情
况，努力做到“没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处”，防患于未然。
(三)风险评审机制。邀请办廉政风险评议监督员或纪检监察部门，对我办的防控制度进行审核评估，重点围绕制度的廉洁性、合法性、合理性、科学性以及是否存在利益冲突等问题，从制度设计环节开始，查找制度在内容、程序、配套等方面的不足。
(四)动态管理机制。在廉政风险防控实践过程中，不断总结经验，推进防控机制的科学化和规范化，并结合我办各项工作发展的新要求，对新出现的廉政风险要及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态修正优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。
三、工作要求 (一)明确目标，统一思想。办领导班子成员和各股室(下属事业单位)要高度重视，切实明确目标任务、主要内容、重点步骤，切实把思想统一到区纪委的决策部署上来。要充分利用各种载体，大力开展宣传工作，在全办营造勤廉风险防范的宣传氛围。
(二)领导带头，精心组织。建立廉政风险防控制度体系，涉及面广，政策性、专业性性强。办班子成员要切实履行“一岗双责”职责，对分管范围内防控体系建设工作带头抓、亲自
抓，查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和分管范围内的廉政风险防控管理，确保全面推行，落到实处。
(三)结合实际，务求实效。要立足实际，坚持把建设廉政风险防控体系与业务工作紧密结合、与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合，突出抓好权力清理、风险查找、防控措施制定等防控重点，确保把风险点找全、找准，力求取得实效。
廉洁风险点及表现形式及防控措施 现形式及防控措施 4 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
（二）大宗物资采购 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的.人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
（三）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
（四）学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。
2、在招生普查过程中弄虚作假。。
（五）教师人事调动 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。
2、私自调动（借用）人员。
（六）学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
（七）教师以教谋私 1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。
廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 5 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级）
1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共-产-党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。1 防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定， 2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行； 3、对要求加入中国共-产-党的职工，要根据党章的规定办理； 4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督； 5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策； 8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部； 9、严格按照规定开支、报销工会经费； 10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变； 12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察 风险点：（风险等级一级）
1、对督查工作中出现的问题视而不见； 2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度； 3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利； 4、监督不到位，影响单位稳定； 5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职； 6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正； 7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而...
篇六：廉洁风险排查整改方案
县城市管理系统开展廉政风险点排查和建立风险防控机制活动实施方案为有效应对机构改革后城市管理权力运行廉政风险，深入推进党风廉政建设，推动权力公开透明运行、有效增强廉洁从政意识和提升廉洁从政能力，全面强化廉政风险防控机制体制建设。决定从现在起至 2022 年 4 月底在全县城市管理系统开展廉政风险点排查和建立风险防控机制活动，现结合城市管理系统实际，制定本实施方案。
一、指导思想 坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉工作要求，结合机构改革后的“三定方案”，对所有职权进行全面梳理、排查、清理，重点抓好要害部位、重要岗位、关键环节的防范管理工作，按照分类管理的原则，针对不同等级风险点研究制定并有效落实防控举措，最大限度地降低腐败风险，减少不廉洁行为的发生，努力建设一支政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉政的干部队伍，为我县城市管理事业发展提供坚强的政治、纪律保障。
二、活动范围
局机关各股室、二层单位 三、工作步骤 （一）动员部署阶段(3 月 15 日至 3 月 25 日) 各股室、各二层单位要结合党史学习教育，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神、习近平总书记关于城市管理的重要论述以及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》等党纪法规充分认识开展城市管理系统廉政风险点排查和建立风险防控机制活动的重要性和必要性，切实把思想统一到局党组的部署要求上来。
（二）风险点排查和风险等级确定阶段(3 月 25 日至 4 月10 日）
1.风险点排查。各股室、各二层单位要针对城市管理系统现行制度、关键岗位、核心业务、重点部位和环节，深刻查找、全面排查制度漏洞和廉政风险点。重点围绕党风廉政建设主体责任、城市管理行政执法、行政审批、市政工程领域、违法建筑巡查、市容市貌整治、环境卫生、城市绿化、城市照明、燃气管理、财务管理及资金安排、干部选拔任用、档案公章管理、车辆管理等方面进行排查。认真查找十四个类别的廉政风险点:一是排查岗位的风险点，重点查找不履
行“一岗双责”或者履行不到位，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或软弱放任，失职渎职、不作为或滥用权利等方面存在潜在的岗位风险和表现形式。二是排查设权风险点。主要是查找工作程序的规定，工作时限、标准、质量的约定，自由裁量的空间，“三重一大”等方面存在或有可能造成权力失控、行政行为失范，滥用权力、以权谋私等容易产生腐败行为的廉政风险。三是排查制度机制风险点。主要是查找能否根据业务和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，是否存在部分制度不适应新形势新情况的需要，存在可操作性不强，贯彻执行不到位的情况。四是排查外部环境风险点。主要是查找相关工作人员有可能被行政管理对象或服务对象进行利益诱惑或权钱美色交易等严重后果的廉政风险。五是排查操作风险点。主要是查找执行制度不严格、操作程序不到位引起的廉政风险。六是排查自律风险点。主要是查找思想道德素养不高、自律不严、品行不端、生活习惯不良、作风不好等引起的风险。七是排查绩效风险点。主要排查因个人懒、散、软、等、拖、冷、浮、俗、庸等不良作风引起的廉政风险。
2.风险等级确定。围绕查找的七类风险点，按照风险发生的机率和危害程度，将风险从高到低依次划分为“高风险”“中风险”“低风险”三个等级。存在风险，可能产生违纪违法行为的为“高风险”等级;存在风险，可能产生违规行
为的为“中风险”等纸；存在风险，有苗头性，可能产生轻微违纪违规行为的为“低风险”等级。
（三）建立风险机制阶段(4 月 10 日至 4 月 20 日) 各股室、各二层单位对排查出来的岗位廉政风险点，要结合岗位职责，对照有关规定提出防控措施，落实工作责任，将风险防控措施定到岗位。推进制度建设，有针对性的制定修改完善各项规定制度，使廉政风险防范管理更加严密有效。
四、工作要求 （一）认真学习，统一思想。廉政风险点排查是加强反腐倡廉建设的基础性工作，各二层单位领导干部要站在讲政治、讲大局的高度，认真组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强工作责任感和紧迫感，把思想统一到局党组的决策部署上来，认真抓好工作落实。
（二）加强领导，落实责任。领导班子要对这次活动负总责，班子主要负责同志是第一责任人。要把开展廉政风险点排查和建立风险防控机制活动作为当前一项政治任务抓紧抓好，加强组织领导，周密动员部署，认真组织实施。各股室负责人要按照落实党风廉政建设责任制的要求，业务和党风廉政两项工作两手抓，切实履行“一岗双责”，带头排
查廉政风险点、带头制定防控措施、带头接受公开监督、带头整改突出问题、带头严格自律。
（三）结合实际，整体推进。廉政风险点排查和建立风险防控机制活动要与落实党风廉政责任制相结合，作为深化党风廉政责任制的方法和途径；与构建城市管理惩防体系长效机制相结合，突出预防；与城市管理各项业务工作相结合，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一个人；与加强干部队伍建设相结合，作为提高干部素质的有效载体。通过深入推进廉政风险防范管理工作，促进城市管理各项工作进一步规范化、制度化、标准化。
活动结束后，各股室、二层机构要填写《XX 县城市管理系统廉政风险点表现形式及防控措施一览表》和《XX 县城市管理系统制度建设一览表》于 4 月 20 日前报局办公室。
附件：1.XX 县城市管理系统廉政风险点表现形式及防控措施一览表 2.XX 县城市管理系统制度建设一览表
附件 1
XX 县城市管理系统廉政风险点表现形式及防控措施一览表 填 报 单 位 ：
填 表 时间：
年
月
日
类别 廉政风险点表现形式 原因分析 风险点涉及的部门和岗位 风险等级 防控措施 党风廉政建设主体责任 干部职工队伍出现违纪违法行为。
监督缺失 各股室、各二层单位 A 开展党性党风党纪和廉洁从政教育,组织党员、干部学习党风廉政建设理论和法规制度,加强廉政文化建设。
填表说明：
1.“类别”填写如党风廉政建设主体责任、城市管理行政执法、行政审批、市政工程领域、违法建筑巡查、市容市貌整治、环境卫生、城市绿化、城市照明、燃气管理、财务管理及资金安排、干部选拔任用、档案公章管理、车辆管理等。
2.“原因分析”填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。
3.“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的股室；领导班子或成员；具体承办的岗位。
4.“风险等级” 统一设为三级，用 A、B、C 表示，A 级为高风险，B 级为中风险，C 级为低风险。
附件 2
XX 县城市管理系统制度建设一览表
序号 制度名称 单位（部门）
备注（新修订、完善原有制度）
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