公司监察审计部年终总结5篇公司监察审计部年终总结 年度监察审计部工作总结##年， 我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工下面是小编为大家整理的公司监察审计部年终总结5篇,供大家参考。
篇一：公司监察审计部年终总结
度监察审计部工作总结 ##年，我们在省联社和各级人行、 联社党委、 纪委 的正确领导下， 适应融竞争要求， 解放思想， 加强内控管理， 认真履行工作职能， 加大了检查力度， 严肃执纪， 狠抓查处， 清除风险隐患， 防范经济案件 的发生， 与各部门密切协作， 为信用社在新形势下 的稳健经营做了一些有益 的工作， 现总结如下：
一、 认真履行纪检监察工作职能， 从源头预防经济案件和治理腐败㈠、 深入
贯彻党风廉政建设责任制， 切实加强自身廉洁自律工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 认真贯彻党 的十六大精神， 加强党风廉政建设， 坚持把党员干部 的廉洁自律作为加强党风廉政建设 的关键来抓。
根据市纪委 的《##纪检监察工作要点》
的有关要求， 开展各项工作， 一是加强思想理念教育， 组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、 邓小平理论、 “三个代表”重要思想和党 的十六大精神， 用科学 的理论武装头脑， 促进党员干部进一步坚定共产主义 的理想信念， 再由党员干部普及到全体员工， 使学习教育不断深入， 打牢拒腐防变 的思想根基。
二是加强道德教育， 培养高尚情操， 提高道德素质。
重大节日来临前在社务会、 基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放 的形势下， 保持清醒头脑。
严禁收受现金、 有价证券、 支付凭证及物品， 要求向社会公开办事程序， 转变员工工作作风， 树立信用社文明廉洁 的社会形象， 促进了领导干部 的廉洁自律。
今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系 的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封， 收回***封， 密切了 我社与客户 的关系， 为规范信贷行为、 促进信贷人员做到廉洁自律、 按章办事、 保持清醒头脑起到了一定 的作用。
三是建立健全各项规章制度， 从源头上预防和治理腐败。
为进一步增强各级领导干部 的廉洁从业和自觉接受监督意识， 坚持实行领导干部述职述廉报告制度， 联社党委成员和中层干部将本年度 的主要工作情况和执行党风建设 的情况分别进行述职述廉， 自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极 的促进作用。
围绕信贷管理工作 的制度化、 民主化、 规范化， 实行廉政放贷制度， 小额贷款授权发放， 大额贷款由联社审批小级决策， 规范和完善审贷分离操作程序， 联社制定修改了贷款审查委员会 的工作制度和实施细则， 明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限， 强化管理责任， 努力遏制资金投入 的风险。实施“阳光工程”， 切实加强了物资采购管理， 根据有关规定， 成立了费用管理委员会， 对基建装潢、 维修及大宗物品采购， 实行公开招标采购， 提高了资金使用效率， 保障了物资采购质量， 建立结报制度， 基层网点 的相关费用核定限额实行包干， 定期结报， 联社 的日常行政管理费用由分管主任审批， 并每月对费用列支 的情况进行稽核检查， 向费用管理委员会汇报， 增加了费用开支 的透明度。
四是加强纪律教育， 规范领导干部 的从政行为， 要求领导干部遵守党 的政治纪律， 组织纪律， 经济工作纪律和群众工作纪律， 对信用社主任实行离任审计制度， 强化监督约束机制， 对照遵守各项规章制度和廉政自律 的各项条款， 召开领导班子民主生活会， 开展批评与自 我批评， 增加遵纪守法自觉性。
从实际效果看， 广大干部员工 的整体素质得到了进一步 的提高， 有效地预防了经济案件和腐败现象， 切实加强了廉洁自律工作， 塑造了企业良好 的形象。
㈡、 严肃执行加大查处， 切实加强案件防范工作坚持把查处各类违规违纪案件， 作为从严治社、 惩治腐败、 维护金融秩序和稳健经营 的重要环节来抓。
为体现以防为主、 以人为主 的原则，
我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”， 在金融工作会议上， 由理事长与各网点、 部门负责人共同签订， 明确了双方 的职责和义务， 确定了年度防范目标实现 的奖惩依据及办法， 各网点、 部门负责人与职工之间也签订了相应 的经济案件防范责任书， 增强了干部员工 的自 我防范意识。
稽核监察部门强化自律管理， 狠抓对各岗位 的检查监督， 加强了常规检查和专项检查， 严肃查处各类
违规违章操作行为， 全年对*个网点进行了通报批评， 对**人进行了不同程度 的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评， 通报批评*人， *人接受了下岗处分。
通过监督检查和严肃执纪， 促使干部职工遵章守纪意识增强， 平时注意搜集别 的联社有关违纪情况通报，及时通报基层， 传达到每一位员工， 针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况 的自查活动， 并将落实情况反馈到本部门， 通过学习分析， 提高了认识， 增强了广大员工 的监督意识， 各项业务步入良性发展轨道， 切实加强了案件防范工作。
㈢、 加强党风建设， 开展系列教育， 统一思想认识， 提高队伍整体形象 我们结合纪委监察室要求， 进行多种形式 的廉政教育， 根据市纪委要求， 开展了 “严格自律、 秉公执纪”专题教育活动， 认真学习江泽民、胡锦涛同志关于加强纪检监察队伍建设 的重要论述和指示精神， 组织全辖党员干部学习 《中国共产党党内监督条例》 和《中国共产党纪律处分条例》， 并就二个条例进行了测试。
认真学习党风廉政教育材料， 组织收看了《本文章共 2 页， 当前在第 1 页[1][2]下一页本文章共2 页， 当前在第 2 页上一页[1][2]廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公， 执政为民”先进事迹报告会》 等电视专题片， 收看后及时地把大家讨论和基层反馈 的情况向纪委汇报， 起到了正面示范与反面警示教育效果， 不断增强了党员干部 的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想， 不断提高思想政治素质， 开展优良传统和作风教育， 大力弘扬求真务实 的精神， 大兴求真务实之风
， 重实际、 说实话、 办实事、 求实效， 深入基层、 深入群众、 深入实际、 办事公开，进一步增强党员干部 的政治意识、 大局意识、 责任意识、 自律意识和法纪观念， 全面提高队伍整体素质， 树立为民、 务实、 清廉和可亲、 可信、 可敬 的良好形象。
㈣、 切实加强信访举报工作， 履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪， 必须要发挥社会力量 的监督作用，
我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪 的有效手段， 进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制， 加大信访举报 的办理力度， 按照事实清楚、 证据确凿、 定性准确、 处理恰当、 手续完备、 程序合法 的要求， 对今年*次来信来访， 根据主任室 的布置，及时客观地进行了解、 调查， 分别找当事人谈话、 核实， 在较短 的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题 的控制 的化解， 通过开展诫免谈话， 把问题解决在萌芽状态， 妥善化解矛盾， 维护了稳定。
二、 加强建设强化职能， 稽核检查工作能力和水平不断提高㈠、 充分发挥稽核监督职能， 认真做好稽核辅导工作依法合规经营， 防范金融风险， 既是保障农村信用社资产安全 的工作重点， 也是 我们开民稽核工作 的落脚点。
日常工作中，
我们一是围绕稳健经营， 加大审计监督力度， 对辖内 的内控制度执行、 会计核算质量及信贷基础管理进行正常 的审计稽核。
在稽核内容和对象上既全面覆盖， 不留死角， 又月所侧重， 突出重点，从审贷程序、 科目使用、 账户设置、 信贷档案、 会计核算、 现金收付、 内控制度等方面入手，查找不足， 堵塞漏洞。
今年以来对全辖所有网点进行了二轮次 的常规稽核， 针对检查中发现 的不足， 向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报， 及时提出整改建议、 措施， 对违规和发现 的差错， 按照处罚办法给予相应 的处罚， 同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。
要求各网点对照通报认真排查， 把其他网点已发生 的问题列为本单位稽核 的重点， 有则改之， 无则加勉， 促使各网点依法合规经营， 真正体现帮、 促作用。
二是根据工作重点，有 的放矢， 开展专项审计， 围绕联社 的中心工作， 适时调整稽核工作思路。
今年以来 我们根据省联社监事会要求， 在联社监事会组织领导下， 对信贷资产质量 的真实性进行了检查， 会同联社办公室对联社 的低值易耗品 的领用与保管； 对近几年 的股金募集， 清册 的登记情况及分红管理进行了检查； 每月对联社 的费用列支情况进行检查， 并向费用管理委员会汇报； 对员工反映较为强烈 的业务宣传费使用情况进行了专项检查， 规范了使用程序，理顺了干群关系； 为保障信贷资金安全， 防范信贷风险， 充分体现贷款责任终身制， 对经联社确认 的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查， 真实反映了全辖责任贷款收回工作
质量， 针对发现 的问题提出合理建议， 促进了信贷管理水平 的提高。
通过专项审计， 体现稽核 的针对性， 及进发现了存在 的问题和潜在风险， 提出了改进和完善措施， 充分体现了稽核监察 的职能作用。
㈡建立制度， 责任落实， 注重防范为进一步增强稽核工作 的权威性，真正发挥稽核工作 的作用，
我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫， 在联社业务部门 的配合下， 修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》， 使其更趋完善， 制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》 等规章制度， 从而使开展稽核监督活动有章可循， 查处违规、 违章问题有据可依， 要求各单位组织员工认真学习，统一思想认识， 提高遵章守纪 的自觉性。
㈢做好离任、 离岗人员经济责任审计， 增强责任人员责任感， 提高管理水平， 遵循“实事求是， 客观公正” 的原则结合联社岗位交流、 人员变动， 对今年**名调动 的内勤人员进行了离岗稽核， 促进干部员工认真履行职责， 强化内部管理， 及时发现和纠正苗头性问题， 消除风险隐患， 与信贷部门配合对离岗 的*位信贷人员经办 的贷款逐笔认定， 对发现 的违规放贷问题以书面形式予以确认， 并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款**笔****万元， 最大程度遏制了贷款 的风险， 提高了贷款 的安全性。
##年 的稽核监察工作虽取得了一定 的成绩， 但客观分析工作中还存在一些不足， 一是稽核检查还不够有力， 尚须从深度和广度上下功夫， 特别是对计算机业务稽核不够； 二是稽核人 的知识结构还 的待不断改善， 审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高； 三是稽核工作 的范围和手段还需进一步拓展和创新， 稽核工作 的协调性、 权威性还需进一步强化。
针对这些问题，
我们将在新年度 的工作中采取扎实有效 的措施， 认真加以解决。在新 的一年里，
我们一定在省联社和联社党委、 纪委 的正确领导下， 振奋精神， 扎实工作， 与时俱进， 充分履行审计稽核职能， 为农村信用合作事业 的健康、 稳步、 快速发展保驾护航。
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篇二：公司监察审计部年终总结
19 年审计工作人员年终工作总结审计工作人员年终工作总结一
一、加强学习，培养提高自身综合素质。
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻*****和“****”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和****现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务。
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。
除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，
特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等。
造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计工作人员年终工作总结二
近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11 月，我参加了省审计厅组织的 ao 现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展 ao 现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、
病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告 11 篇，查出违规金额高达 500 多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议 30条。
(一)完善制度建设
北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了***个单位***名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干
部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路，积极探索
1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，
确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注重审计调查研究
通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。
(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手
在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向
通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
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2019 年审计工作总结与计划书
“十*五”时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。
一、今后五年审计工作的指导思想是，以*理论和“****”重要思想为指导，以科学发展观为统领，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。
二、今后五年审计工作的总体目标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学
化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特色审计监督模式。
三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。
——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治腐败，促进廉政建设。
——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。
——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。
四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：
——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到 201*年初步建立起适合中国国情的效益审计方法体...
篇三：公司监察审计部年终总结
纪检监察工作总结 5 5 篇公司纪检监察工作总结 （一）
上半年，XX 公司纪检监察工作在集团公司纪检监察部、公司党委的正确领导下，认真学习习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实十八届中纪委第三次全会精神。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，找差距抓整改，改进工作作风;以强化廉政教育、完善制度建设为抓手，扎实推进党风廉政建设工作;以管理提升年为载体，加强监督管控，发挥协同监督机制，开展效能监察工作，规范管理流程，为公司健康发展提供坚强的保障。现将上半年纪检监察工作汇报如下: 1、上半年工作特色和亮点 (一)落实党风廉政责任制。贯彻落实党风廉政建设责任制，是从源头上预防和治理腐败措施之一。公司组织召开党风廉政建设工作会议，全面安排部署党风廉政建设工作，明确责任目标，层层分解任务。按照党风廉政建设责任制要求，切实履行“一岗双责”职能，把党风廉政建设工作与党的群众路线教育实践活动相结合，与企业中心工作相结合，做好各级领导干部分管范围内的党风廉政建设和反腐败工作，确保党风廉政建设和反腐败各项任务真正落到实处。
(二)开展效能监察工作。根据集团公司效能监察工作要求，结合公司实际，选立了“八项规定执行情况”、“XX 费用管理和成本控制”等五个效能监察项目，充分发挥效能监察纠正行为偏差、规范经营管理、强化源头治理作用，提升管理水平，切实提高执行力，促进公司管理提升年活动开展。
(三)完善廉政制度建设。公司注重廉政制度建设，从源头上遏制腐败,通过加强教育、监督、预防制度建设，形成一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制;按照集团公司领导要求，制定《XX 公司“三重一大”决策实施办法(试行)》、《XX 公司领导干部三项谈话制度实施办法(试行)》等六条规章制度，确保把党风廉政建设工作落实到位。
(四)加强干部队伍建设。对今年新提任的 XX 名中层干部进行集体廉政谈话，组织廉政知识测试，签订廉政承诺书，建立廉政档案等多种形式加强廉政教育，严把任前“廉政关”，使新任中层干部绷紧“廉政弦”，强化领导干部忠诚履职、清正廉洁的良好职业操守。结合检修公司实际，制定《XX 公司领导干部“六严格六不准”行为准则》，规范领导干部职务行为。
(五)深化廉洁文化建设。采用多种形式不断丰富廉洁文化活动。以“为民务实清廉”主题征文活动为载体，进一步提高干部廉洁从业意识，认真落实 XX 集团公司“聚焦反四风、汇聚正能量、实现新跨越”要求;开展“落实中央八项规定、集团公司‘21 条要求’”廉洁文化作品征集活动，不断丰富廉洁文化内容。
(六)加强廉洁从业教育。公司把组织开展反腐倡廉教育，提高廉洁从业水平。加大反腐倡廉制度的宣传、贯彻和落实。通过党委理论中心组、支部党员干部等不同层面的专题学习，不断提高全体干部的政治敏锐性和把握大局的能力;坚持开展月度网上廉政学习。组织公司中层及以上党员干部、人财物关键岗位人员参加反腐倡廉网上基地
教育学习并撰写心得体会，对规范企业管理、规避风险起到明显作用。
二、工作中存在的问题 今年以来，公司在党风廉政建设、廉洁从业教育、效能监察等方面采取了强有力的措施，取得了一定成效。但也存在一些问题和不足:纪检监察制度还需进一步完善修订，从源头上治理腐败工作有待进一步深化;对重点部门和关键岗位人员廉政教育、监督工作还需进一步加强;加强纪检人员的学习，提高履职能力。
三、下半年重点工作 下半年公司纪检工作，将进一步加强反腐倡廉制度建设，强化廉洁文化教育，抓好效能监察，确保党风廉政建设责任制目标顺利实现。
(一)、加强反腐倡廉教育，推进廉洁文化建设。一是以开展以廉洁从业为主要内容集中宣教活动，提高党员千部廉洁自律意识。二是强化对领导干部廉洁从业、规范用权的监督检查。
(二)、完善反腐倡廉制度，健全风险管控体系。针对公司实际，进一步加强教育、监督、预防制度建设，逐步建成内容科学、程序严密、配套完备的反腐倡廉制度体系，督促领导干部忠实履行职责。
(三)、深入开展效能监察，提升公司管理水平。围绕管理提升、物资采购管理等工作开展效能监察。及时发现管理漏洞,完善管理制度，控制检修成本，规范物资采购管理流程，避免违规行为，提升管理水平。
公司纪检监察工作总结 （ 二 ）
在集团公司纪委和公司党委的正确领导下，公司纪委认真贯彻落实集团公司党风建设和反腐败工作各项工作部署，认真履行党风廉政建设监督责任，助力公司健康、稳定发展。现就一年来工作情况总结如下: 一、纪检监察工作完成情况 (一）加强反腐倡廉学习教育，构筑拒腐防变思想防线。
1.结合“两学一做”学习教育活动，坚持反腐倡廉每月一课学习制度，定期组织党员干部学习中央、神华集团、国神集团以及纪检监察网上学习教育基地等关于反腐倡廉工作的指示精神和学习资料，撰写心得体会并择优报送集团公司宣传网站。
2.购置发放《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、廉政文化教育《学习进行时》系列教材等并组织学习。
3.分季度组织观看了《风筝》、《你，知道错了吗?》、《道》、《决不饶恕》等与国有企业领导干部廉洁自律息息相关的多部警示教育影片，使公司党员领导干部时刻警钟长鸣。
4.以支部为单位，组织党员干部分别到孔繁森纪念馆、莱芜战役烈士纪念馆、济南英雄山烈士陵园接受教育，传承优良传统，陶冶高尚情操。
通过一系列正反两面的学习警示教育，有效提升了广大党员干部
廉洁自律的意识和拒腐防变的能力。
(二)强化责任意识，认真履行监督责任。
1.督促落实“两个责任”，公司领导班子及成员坚决贯彻落实中央、集团公司党风廉政建设工作部署，认真落实党风廉政建设责任制，公司惩治和预防腐败体系建设领导小组定期研究公司党风建设和反腐败工作，将党风廉政建设工作与生产经营工作同部署、同落实，班子成员各负其责，将“一岗双责”落实于分管工作的全过程。年初与各部门、中心签订了党风廉政建设目标责任书，将党风廉政建设列入年度绩效考核硬指标。党委认真履行主体责任，纪委认真履行监督责任，上下联动，齐抓共管，保证了公司健康、稳定发展。
2.加强纪检监察组织机构队伍建设，组织完成纪委换届选举工作;组织纪检监察工作人员到兄弟单位（秦皇岛电厂）对标学习，提升公司纪检工作水平;在全公司范围内重新聘任党风廉政监督员 12 名，覆盖公司各个层面;督促纪检干部认真开展“两学一做”学习教育活动，组织纪检工作人员进行了《党章》、《准则》、《条例》及集团规章制度知识考试，加强作风建设，提升掌握监督执纪工作水准，培养合格的纪检干部队伍。
3.加强制度建设，修订完善了《神华国能公司有限公司效能监察实施办法》、《神华国能公司有限公司领导干部廉政档案管理办法》、《神华国能公司有限公司党风廉政监督员管理办法》、《神华国能公司有限公司“三重一大”决策实施办法》等有关制度，进一步做好反腐倡廉基础性的工作。4.严格“三重一大”决策制度，凡涉及公司“人、
财、物”等重大决策事项均通过党委会、总经理办公会集体讨论决策，规范领导干部权力运行机制，杜绝不认真贯彻执行上级决策或执行不力以及严重违反集体决策程序、擅自决策等问题。
5.加强中央“八项规定”、“六项禁令”、集团“26 条要求”执行情况的日常监督，发布监督举报电话、信箱，加强“春节”、“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等节日重点警示提醒。
6.严查整改，积极落实“四风”问题整治“回头看”工作和治理“小金库”反思整改“回头看”工作，组织签订“承诺书”，建立长效机制，防范和杜绝不正之风。
7.根据国神集团要求，积极配合开展“七项费用”及员工管理制度专项检查工作，根据反馈意见认真整改并上报整改情况报告。
8.加强招投标、物资采购等重点领域的监督，督促有关部门充实完善了评标专家库，对公司年内发生的所有物资采购招标项目都进行了录音录像全过程监督。全年对招标、物资采购监督 100 余次，涉及资金 9000 余万元;立项“招标文件与合同签订的符合性专项检查”作为 2020 年效能监察项目，制定监察方案并组织实施。同时积极配合神华集团北京纪检监察中心对招标工作的专项检查，加强招标工作的规范运作。
9.对公司调整的部门负责人进行了任前廉政谈话，对重点部门负责人进行了年度日常廉政谈话。深入基层调查研究，组织重点领域、关键部门党员干部、公司党风廉政监督员座谈交流，了解掌握公司反腐倡廉工作动态，征求对纪检工作的意见和建议，为履职尽责提供工
作依据。
10.本着对集团、对公司、对员工高度负责的态度，坚持严谨、慎重、公平、公正的原则，无论对上级转交还是公司收到的信访举报案件，都严肃对待，认真处理，做到件件有落实，事事有回音，不留尾巴，不留死角，2020 年投诉举报到期办结率达到了 100%。
二、存在的问题和不足 1.公司纪检干部还是一支年轻的队伍，业务素质、监督执纪能力还有较大差距，对照中央、集团公司对纪委“监督责任”的要求，其职能作用还发挥得不够充分。
2.工作还不够深入，比如受专业知识所限，对招投标、物资采购监督的力度和深度还不够。
3.工作还不全面，比如对项目一线的廉洁教育、监督还不完全到位。三、明年重点工作和思路。
2017 年，公司纪委将坚决贯彻落实好中央、集团公司纪检监察工作各项部署，以高度的责任感和使命感，立足本职，服务大局，深入扎实地开展好纪检监察工作，为公司发展提供坚强保障。
1.贯彻落实集团公司各项工作要求，结合公司实际，围绕中心，精心谋划，深入推进公司纪检监察工作。
2.配合公司党委深入推进“两学一做”学习教育，内外结合，动静结合，加强作风建设，创建公司良好的工作环境。
3.以集团全面加强制度建设为契机，进一步修订和完善公司纪检监察各项制度和监督体系，夯实纪检监察工作基础。
4.高标准严要求，抓好“三重一大”、“八项规定”、招投标、物资采购等重点领域的监督。
5.突出重点环节，深入开展效能监察工作，堵塞管理漏洞，提升管理水平。
6.强化问题线索处置，提升问题线索处置质量。
7.严肃执行问责，着力解决职工反映强烈的问题，维护公司的安全与稳定。
8.贯彻落实习总书记“三个区分开来”重要思想，鼓励党员干部干事创业。
9.加强公司纪检干部的思想作风建设，提升工作能力和综合素质，打造过硬的纪检监察干部队伍。
公司纪检监察工作总结 （三）
一、X 20XX 年工作总结
( ( 一) ) 持续推进廉政教育，时刻做到警钟长鸣
通过组织班子中心组学习，召开班子“廉洁自律”民主生活会、班子成员学习 bbb 董事长关于落实中央八项规定的讲话、学习党组纪检组 sss 组长在监事会工作座谈会上的讲话等形式，加强了领导人员
党性党风党纪教育。通过开展以牢记宗旨、廉洁从业为主题的反腐倡廉宣传教育月活动，对全体党员干部、重要岗位人员加强了反腐倡廉和廉洁从业教育。全年向两级班子成员发放了《领导干部廉洁从业教育读本》和《建设廉洁政治》、《学习新党章》等教育光盘;组织领导人员按时观看视频会;每季度对党员干部及重要岗位人员进行一次专场教育，观看了《潜规则使他毁灭》《狠刹浪费之风》《蜕变》《贪路无归》《四风之害》《大姐书记陈超英》等示范和警示教育电教片;全年各级纪委共开展反腐倡廉教育 62 场次，受教育人数 12726 人次;组织 800 名部级、处级干部进行了党风党纪知识考试。
( ( 二) ) 廉洁文化目标明确，廉政意识逐渐增强
认真落实集团党组《关于推进集团公司廉洁文化建设的实施办法》，把廉洁文化建设纳入***集团企业文化建设的整体规划。下发了《集团廉洁文化实施办法》，提出 2012 年进行廉洁文化统筹规划、形成体系，20XX 年持续推进、完善体系，2014-2015 年形成工作机制的廉洁文化工作目标。开展了廉洁文化实践活动，向广大职工征集反腐倡廉格言警句 1800 条，编辑《党员干部反腐倡廉格言警句选》书籍并向党员干部发放。以牢记宗旨、廉洁从业为主题，以五个一活动为形式，积极开展反腐倡廉宣传教育月活动和廉洁文化进家庭、进厂区、进班子活动。
( ( 三) ) 制度建设日臻完善，“防火墙”作用初步显现
按照子集团出政策、定制度、拿思路、抓检查、子公司抓落实的工作定位和纪检监察工作思路，20XX 年，继续加强制度建设，对近几年的规章制度进行了梳理分类，整章建制，制定和修订了包括教育、制度、监督、惩处、检查、考核、自身建设等 6 个方面 24 项制度，形成了比较严密、管用的惩治和预防腐败体系。其中包括《党委改进工作作风密切联系群众实施意见》《党员干部廉洁自律五要五不要准则》等 13 项新制定的制度和 8 项修订的制度，年末，为整治“四风”突出问题，有纪委牵头组织总部部室对相关制度进行了修订。为保证制度合规、严谨具有可操作性，纪委书记亲自把关，认真审核，使同志们以更加严谨的工作作风对待制度修订工作，使每项制度更加准确，缜密、合规、合理，适应了发展战略的需要。在抓制度贯彻落实中，20XX 年重点对招投标监督、废旧物资集中竞价销售、党风廉政建设责任制等重要制度进行了抽查，对其他制度的执行要求子公司进行自检自查。经过检查，对制度执行中存在的问题提出了整改意见，制度建设日臻完善。
( ( 四) ) 廉政责任落实较好，预防警示效果明显
认真贯彻修订...
篇四：公司监察审计部年终总结
监察审计工作总结三篇 篇一XX 年我局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。
重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在 XX 年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等 12 个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。
严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
篇二
我校在 XX 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室 XX 年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
主要工作内容：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从 xx 年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题
的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
篇三
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化 xx 城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费 2488 万元，增加效益 13008 万元，提出建议意见被采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中 xx 供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[2008]18 号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。xx 科技农村商业银行按照《xx科技农村商业银行审计检查实施办法》、 《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。xx 电信分公司审计部 2008 年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额 11308.72 万元，审减406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个，送审金额 1593.79万元，审减额 243.66 万元，审减率 15%；xx 市建设投资控股（集团）有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额 64080.3 万元，部分已审定项目的核减率达 20%；xx 市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 4690.5万元，审减额 839.8 万元，审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至 2011 年 10 月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 2008 年 1-6 月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属 11 个单位 2007 年财务收支进行了全面审计，审计面为 100%，通过审计，发现问题 36 个，提出审计意见 38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。
五是加强合同管理工作。xx 工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同 342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。xx 法规审计部截至 2008 年 11 月底共审核集团、锦邦等 5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同 300 余份，较好地履行了风险控制职能。
篇五：公司监察审计部年终总结
内部审计工作总结范本审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下是“公司内部审计工作总结”希望能够帮助的到您！
【范文一：公司内部审计工作总结】省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，XX 年_月_日由__省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信 雨息通信、电力建设、燃 冶 料购销、物资购销、职 挂 业培训、咨询服务、房 柑 地产开发、广告装潢等 鲤 。公司本部机构设 16 贰 部1 中心，公司现有直 磺 属单位 33 个、二级单 绩 位 8 个、视同直属的合 垃 资联营单位 18 个，正 侮 式员工约 23623 人 燕 ；有多种经营企业 23 樊 8 个，并与全省 60 个 怪 趸售县的供电企业签订 瞄 代管协议，实现代管 5 坍 6 个。到 20xx 年底 耀 ，全省电力装机总容量 徽 达 1245、41 万千 枕 瓦，资产总额 287、 惠 51 亿元。20xx 年 碱 3月 26 日，__省电 搽 力有限公司被国电公司 夫 正式命名为中国一流电 性 力公司。__省电力公 氢 司为了保证“资产经营 榴 责任、安全生产责任、 楔 党风廉政建设责任制” 垂 的贯彻落实，促进__ 巴电力竞争性生存、可持 践 续发展，提高企业效益 栓 、社会效益、员工效益 乾 ，实现“客户满意，政 侍 府放心”的终极目标， 伎 紧紧围绕“咬定双满意 媳 ，奋力创一流，加速实 稼 现两个带全局
意义的根 嘻 本性转变”的工作主线 刺 ，积极探索构筑“立体 颗 、动态、集约、高效” 窒 的内部监督体系，实施 畅 财务总监、总会计师及 赔 财务部门负责人委派制 韶 、片区审计工作派出制 勘 和监督巡视制度。通过 折 监督管理体制、机制、 盖 制度的创新，推动监督 途 运行机制的流程重组、 姻 功能再造，确保监督管 闰 理的有效和长效，实现 巨 生产安全、经济安全和 攫 政治安全。公司现有审 暑 计人员 93 人，其中：
浅 本部及派出机构 28 人 沤 ，基层单位配备专职审 蛀 计人员 65 人，初步形 蒲 成公司本部、审计工作 滤 部、基层内部审计三个 违 层面的内部审计监督体 嚣 系。
省公司按照现 蚜 代企业制度的要求，建 刊 立了“立体、动态、集 或 约、高效”的监督体系 墟 ，实施了财务负责人委 欲 派制、片区审计工作派 戎 出制和监督巡视组制度 想 。作为监督体系组成部 溜 分的内部审计，紧紧围 锅 绕“经济安全”这个主 社 题，在内部审计体制、 浆 机制和管理方面有所创 多 新和突破，先后成立了 郊 审计委员会、试行了审 镊 计项目经理制、实现了 腮 审计工作向职代会报告 症 制度、召开了高规格的 垒 审计工作会议等，初步 窄 理出了一条适应现代企 肿 业制度的内部审计工作 入 思路。20xx 年，公 贬 司系统共完成 415 个 妮 审计项目，完成工程、 费 合同审计签证 778 份 纲 ，查纠违规金额 3，5 小 94 万元，核减工程造 傻 价 1、5 亿元，提出管 穗 理建议 917 条。
谬 一是开展了综合审计调 灰 查工作。审计部门围绕 芦 企业经营者关心的重大 检 问题，选择专项管理课 挠 题，开展了形式多
样的 靴 综合审计调查，为企业 湾 经营管理提供了帮助， 叙 得到各单位领导和部门 符 的重视。如对火电厂煤 讶 耗管理的审计调查，促 皮 进了基层单位对入厂煤 吴 质量的管理；对大修理 心 费用的审计调查，进一 并 步明确了大修与技改的 摇 界限；对结算中心的资 乎 金管理审计调查，提出 帜 了运用多种财政杠杆盘 捌 活存量资金的建议；对 丫 多经企业内部业务管理 园 的审计调查，促进了多 悠 经企业内部市场的统一 股 和规范管理；对投资管 司 理的审计调查，区分了 只 投资与借款的界限；对 络 科技开发费的审计调查 绝 ，提出统筹安排、集中 惯 开发、推广应用的意见 它 ，有利于克服科技投入 神 的重复、浪费现象。
旱
二是前移审计关口， 毛 开展了事前审计。审计 她 部门事前介入管理的作 跌 用逐步显现，并愈来愈 吵 得到各单位的重视。在 伞 年度会计决算报表报送 穗 之前，审计部门能以审 怖 计的视角，对经营管理 丑 情况进行总结、分析和 涧 评价；审计人员还积极 汉参与了物资和工程招投 轩 标工作，重要合同没有 员 内部审计审查，不对外 巾 签约；对基建工程项目 翘 ，审计部门及时会同有 彰关部门组织进行事前检 袍 查，纠正了一些不规范 芭 的行为，起到了积极有 蛛 效的作用。
三是全 勾 面启动了小型基建工程 须 结算审计。从 1998 黄 年开始全面启动了小型 女 基建工程结算审计，由 彩 省公司审计部直接审计 月 、组织片区审计、委托 徒 中介机构审计的小型基 触 建项目综合审减率达 6 蓄 %。通过审计，小型基 贼 建管理得到加强，
使审 践 减率逐年下降，审计效 扩 果得到较好体现。
沾 四是开展了任期经济责 讶 任审计。审计部门对经 斑 营管理第一责任人组织 营 进行了任期经济责任审 揪 计，在完成离任经济责 圆 任审计的同时加大了届 甸 中经济责任审计力度， 诞 对企业经营管理的薄弱 兔 环节和经营管理上不合 荒 规的经济行为及时给予 花 预警；省公司还把内部 毁 审计评价融入干部届中 俺 考核工作中，配合人事 瞳 部门在鉴证、评价领导 台 班子经营能力上发挥了 哥 作用，使审计职能得到 财 进一步强化。
五是 肠 加强了农网改造工程项 又 目审计。公司审计部组 婿 织完成了对全省 30 个 傣 县电力公司的农网资金 眩 使用情况调查，组织完 视 成了 421 个农网单项 柿 工程审计，审减金额 1 漾 080 万元；及时纠正 贼 了农网资金未按规定专 痕 款专用以及农网工程物 伊 资采购等方面存在的问 缺 题。农网审计工作取得 眠 的成绩，在这次国家审 娠 计署统一安排的农网工 屏 程审计中，得到了各级 我 审计机关的好评。
凄 六是积极配合监察部门 痘 完成对有关经济案件的 奔 查处。公司审计部配合 械 监察部门落实了职工来 裙 信来访反映的个别领导 恋 干部经济问题。通过实 懊 事求是、客观公正地调 负 查落实，有的澄清了问 惊 题，解脱并保护了干部 葬 ，有利于领导更好地开 取 展工作；有的查清了事 玩 实，帮助责任人员从思 饮 想上认识存在问题的性 连 质，达到了教育干部的 客 目的。
七是审计成 崩 果得到有效运用。各片 力 区审计工作部建立
了片 矽 区各单位的审计电子台 喳 账，动态分析经济安全 鲍 危机点；开展了审计工 蒸 作回头看活动，加大审 拯 计成果运用检查力度， 镀 组织对 1999 年以来 忱 审计成果运用和落实情 繁 况的监督检查，解决“ 变 审用脱节”问题，根除 紊 “审而不改，审而无用 摘 ”现象；省公司还为各 耽 单位主要领导建立了电 诞 子邮箱联系制度，审计 慧 部门对监督检查中发现 耶 的共性问题通过电子邮 诱 箱发送给各单位主要领 镜 导，各单位领导对提出 缺 的审计意见能给予重视 芽 ，部分单位还对照电子 迹 邮箱中提出的问题，举 窍 一反三、对照自查。
擒
审计部门围绕企业的 藉 “改革、发展、稳定、 典 管理、服务”的重点， 亏 在健全组织、完善制度 糠 、改进方法、提高审计 狼 成果运用等方面做了大 班 量工作，__电力的审 刊 计工作从弱到强，正在 扳 发挥越来越重要的作用 谩 。
不断创新，建立 登 了新型审计监督组织形 烽 式省公司按照“有限责 势 任、有人负责、有效制 亿 衡”的要求，根据内部 揣 审计工作的发展趋势， 枯 在分析了过去联合审计 卑 组织形式利弊的基础上 糙 ，为解决审计力量和力 琶 度问题，提出了“立体 荫 式、集约化”的审计组 胀 织体系的思路，实行审 臼 计机构派出制，进行垂 箩 直管理和领导。通过笔 砾 试、面试、考核等层层 啸 选拔，选派一批优秀审 嘉 计人才到 4 个片区审计 刑 工作部工作，其中总审 氧 计师 4 人、正科级审计 卢 员 7 人、副科级审计员 规 13 人；审计工作部中 贬 审计人员的工资、奖金 浇 、津贴、各项社会保
险 烦 及发生的管理费用由省 挂 公司指定单位代办，费 召 用单列，由省公司统一 戊 考虑并列入公司年度财 渣 务预算。其效果主要表 书 现在：监督力度得到加 樱 强，监督领域得到扩展 扒 ，工作效率明显提高， 浸 工作更加贴近被审对象 撤 ，审计服务得到有效体 耻 现。通过片区审计人员 宙 的辛勤努力，内部审计 歧 组织体系改革的举措得 尹 到了有关单位的充分理 岸 解和认可，片区审计开 沮 展的工作及取得的成效 讳 也得到省公司和片区单 壳 位的积极肯定。
加 盯 强审计队伍培训，建立 娄 健全内部审计制度为使 胖 审计人员适应企业经营 迄 管理的需要，更好地服 场 务于企业，我们采取多 喀 种形式对审计人员进行 珊 培训：一是以审代培， 晋 以老带新。在开展审计 噪 项目时组成审计组，在 伞 人员组成上有意识地将 铝 “新手”与“老手”搭 递 配，让“新手”在审计 焙 实践中学会审计；二是 捻 举办专题培训班。省公 引 司先后举办了经济法规 艘 、审计业务、审计计算 谐 机应用和工程预决算知 泽 识等培训班，受训审计 砸 人员近 400 人次；三 硅 是送出去培训。参加国 瞻 家电力公司、省审计厅 榨 、华东审计部举办的各 安 种业务培训 150 余人 惨 次。系统审计人员的整 有 体素质有所提高，队伍 烽 结构正朝多师方向发展 留 。同时制定了具体的工 伸 作制度、规范或办法， 处 颁布了《内部审计处罚 桃 规定》，首次赋予内部 销审计直接处理、处罚权 那 ，对试图违纪的人起到 泄 了威慑作用；出台了片 奶 区审计工作规则及相关 雕 管理办法，各片区审计 观 工
作部也陆续出台了各 秆 种内部审计管理标准， 潍 完善了审计信息交流网 砂 络，建立了工作部与监 炽 督巡视组沟通联系制度 伏 ，结合自身实际开展了 爬 审计质量控制活动，并 靠 建立了审计成果的定期 添 跟踪制度，初步建立了 喧 适应新的组织体系有序 驯 运转的操作平台。
胸 优化审计业务流程，构 仅 筑立体审计监督网络作 遗 为省公司“立体、动态 襄 、集约、高效”监督体 桥 系的重要组成部分，完 饮 成了审计监督体系的建 剔 设，对原有审计业务流 卡 程进行了重新整合，构 巷 筑新形势下系统的、分 肇 层的审计监督体系。提 中 升了审计监督的功能， 硅 围绕“三项目标”，突 骤 出“三项核心业务”， 漠 强化“三大功能”，明 夷 晰“三个层次”的界面 穗 ，通过制定规范化的审 巳 计工作制度、运用现代 剿 信息技术和新型的审计 铀 组织形式，加大了审计 窘 监督的力度，提高了审 各 计工作质量及审计成果 旧 的运用。
在审计项 涛 目管理中推行项目经理 卞 制，使内审主要职能在 沤 审计实践中和谐统一为 醋 了提高审计工作质量， 兴 发掘和培养审计骨干， 里 最大限度地调动审计人 萍 员的潜能，给审计人员 夜 提供一个充分展示自我 汁 价值的机会，根据省公 灰 司审计体制改革的基本 蹄 思路，对综合性审计调 慰 查项目逐步实行柔性化 梦 管理机制，不再采取指 彼 定审计项目实施对象的 择 做法，引入项目竞争机 迈 制，通过招标方式择优 野 选定审计项目负责人。
袄 审计部首次对电力市场 锗 开拓暨购销比价管理调 柏 查项目
实行公开招标， 断 在审计项目管理中引入 床 招投标制度，通过这种 齿 形式，对现有审计资源 毗 进行优化配置，选择最 铝 优的审计工作实施方案 瞄 ，选择最佳的审计项目 束 负责人，从而推动审计 狡 工作质量的提高。
雕 一是审计干部对审计作 意 用认识的提高是做好审 拂 计工作的基础。广大审 枪 计干部认识到，内部审 因 计不仅是监督，更是一 戊 种特殊的企业管理活动 坷 ，在职能上体现监督与 仰 服务的兼容性，即监督 乍 下的服务，服务中的监 讣 督，是监督与服务的高 蕾 度统一；审计工作是公 嫉 司经营管理工作的重要 异 组成部分，是公司内部 垛 控制的关键环节，必须 恍 紧紧围绕__电力的战 焊 略目标和工作主线，与 凿 公司的其他监督一起， 中 把工作重点放在防范企 跳 业经营风险上，进一步 萤 强化审计监督职能；审 雌 计干部还在审计实践中 客 逐步树立了“有为才有 柜 位”的思想，认识到“ 碾 正人先要正已”，按照 援 “独立、客观、公正、 员廉洁”的审计行为准则 娄 ，并不断在审计实践中 侵 学习和提高自身经营管 死 理水平，通过揭示经营 陕 管理中存在的问题，并 吗提出加以改进的措施， 役 实现为企业经营管理服 蜀 务的目的，进而找准自 迪 身的位置。审计干部对 愚 审计作用认识的不断提 沂高，为开展各项审计工 赶 作奠定了基础。
二 洽 是各级领导的重视和支 养 持是发挥审计职能作用 匡 的关键。公司党组高度 拨 重视内部审计工作，刘 哭 顺达总经理多次强调“ 责 三合”是立业之本，是 谎 企业稳健经营的关键， 摇 要把
监督摆在显著位置 咋 ，关键是要把“四个凡 据 事”落到实处。有些单 灌 位领导还亲自布置内部 卧 审计的任务并提出具体 傅 要求；单位内部重要会 拿 议、重大决策请审计人 尉 员列席并听取意见；省 岛 公司及部分基层单位成 麦 立了以公司总经理为主 佛 任，有关领导及主要部 灸 门负责人参加的审计委 攻 员会；有 80%的基层 凡 单位实施了审计向职代 绍 会报告制度。所有这些 竖 ，对审计职能的发挥起 镭 到了关键作用。
三 萝 是审计组织体系的建立 幸 健全是审计工作有效开 牙 展的保障。截止 20x 斌 x 年底，基层单位共有 育 21 个单位设立了独立 过 的审计科，其他规模较 偿 ...
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