Summary品牌总监店铺负责人店铺名称所属部门1.1张三张三某某官方旗舰店十时十分1.2张三李四唯品会十时十分1.3张三李四美团十时十分1.4张三王五十时十分.td_0{width:42px!im下面是小编为大家整理的2023年度旗舰店年度预算总表,供大家参考。
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品牌总监 |
店铺负责人 |
店铺名称 |
所属部门 |
|
|
1.1 |
张三 |
张三 |
某某官方旗舰店 |
十时十分 |
|
1.2 |
张三 |
李四 |
唯品会 |
十时十分 |
|
1.3 |
张三 |
李四 |
美团 |
十时十分 |
|
1.4 |
张三 |
王五 |
十时十分 |
|
人民币：元 |
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|
网络分销 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合计 |
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税前销售额 |
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税后收入 |
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主营业务税金 |
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净收入 |
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成本 |
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毛利 |
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|
毛利率 |
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经营管理费用 |
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|
经营管理费用率 |
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分摊集团费用 |
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营业利润 |
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|
营业利润率 |
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|
淘宝营销费用 |
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|
年费 |
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|
扣点-佣金、积分 |
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|
直通车 |
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|
钻展 |
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|
聚划算费用 |
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|
淘客 |
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|
其他经营费用1 |
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|
其他经营费用2 |
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|
加班费用 |
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|
配送费 |
||||||||||||||
|
物流代收手续费 |
||||||||||||||
|
包装费 |
||||||||||||||
|
渠道营销费用 |
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|
入驻押金 |
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|
年费 |
||||||||||||||
|
扣点-手续费 |
||||||||||||||
|
广告费 |
||||||||||||||
|
活动促销费 |
||||||||||||||
|
其他经营费用1 |
||||||||||||||
|
其他经营费用2 |
||||||||||||||
|
加班费用 |
||||||||||||||
|
入仓费 |
||||||||||||||
|
配送费 |
||||||||||||||
|
物流代收手续费 |
||||||||||||||
|
包装费 |
||||||||||||||
|
物流费用 |
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|
淘内仓储物流费用 |
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|
淘外仓储物流费用 |
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人事归口 |
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工资 |
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|
奖金 |
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|
双薪 |
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保险 |
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住房公积金 |
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|
劳务费 |
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|
员工医疗 |
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其他 |
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|
行政归口 |
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福利费 |
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团队建设费 |
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旅游经费 |
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|
房租 |
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水电费 |
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|
取暖费 |
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|
办公费及低值易耗品 |
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|
通讯费（电话费、网费） |
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|
其他 |
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|
某某天猫店 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计 |
|
销售目标 |
700000 |
600000 |
900000 |
1000000 |
1000000 |
1100000 |
1100000 |
1300000 |
900000 |
600000 |
2000000 |
800000 |
|
|
月销售占比 |
|||||||||||||
|
访客数（UV） |
|||||||||||||
|
日均UV |
|||||||||||||
|
客单价 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
750 |
700 |
750 |
768 |
|
下单数 |
|||||||||||||
|
转化率 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
0.003 |
0.003 |
0.004 |
0.004 |
|
产品成本 |
|||||||||||||
|
淘宝营销费用 |
|||||||||||||
|
年费 |
60000 |
||||||||||||
|
扣点-佣金、积分 |
|||||||||||||
|
直通车 |
15000 |
15000 |
18000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
30000 |
30000 |
20000 |
|
|
钻展 |
2000 |
20000 |
30000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
30000 |
60000 |
50000 |
50000 |
|
|
聚划算费用 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
30000 |
100000 |
0 |
0 |
100000 |
30000 |
|
|
淘客 |
10000 |
10000 |
11000 |
11000 |
11000 |
12000 |
12000 |
13000 |
10000 |
10000 |
30000 |
20000 |
|
|
其他经营费用1 |
|||||||||||||
|
其他经营费用2 |
|||||||||||||
|
加班费用 |
|||||||||||||
|
配送费 |
|||||||||||||
|
物流代收手续费 |
|||||||||||||
|
包装费 |
|||||||||||||
|
利润 |
|||||||||||||
|
利润率 |
|||||||||||||
|
某某品牌分销 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计 |
|
销售目标 |
150000 |
180000 |
200000 |
200000 |
200000 |
250000 |
250000 |
250000 |
180000 |
190000 |
150000 |
300000 |
|
|
月销售占比 |
|||||||||||||
|
访客数（UV） |
|||||||||||||
|
日均UV |
|||||||||||||
|
客单价 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
768 |
|
下单数 |
|||||||||||||
|
转化率 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.004 |
|
产品成本 |
|||||||||||||
|
淘宝营销费用 |
|||||||||||||
|
年费 |
|||||||||||||
|
扣点-佣金、积分 |
|||||||||||||
|
直通车 |
|||||||||||||
|
钻展 |
|||||||||||||
|
聚划算费用 |
|||||||||||||
|
淘客 |
|||||||||||||
|
其他经营费用-奖励制度 |
500 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
900 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
其他经营费用2 |
|||||||||||||
|
加班费用 |
|||||||||||||
|
配送费 |
|||||||||||||
|
物流代收手续费 |
|||||||||||||
|
包装费 |
|||||||||||||
|
利润 |
|||||||||||||
|
利润率 |
|||||||||||||
|
——阿狼的思维 |
|
淘外-美团 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计 |
|
销售目标 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
50000 |
40000 |
50000 |
|
|
订单数 |
|||||||||||||
|
产品成本 |
|||||||||||||
|
渠道营销费用 |
|||||||||||||
|
入驻押金-质保金 |
2083 |
2083 |
2083 |
2083 |
2083 |
2083 |
2083 |
2083 |
2084 |
2084 |
2084 |
2084 |
|
|
年费 |
|||||||||||||
|
扣点-手续费 |
|||||||||||||
|
广告费 |
|||||||||||||
|
活动促销费 |
|||||||||||||
|
其他经营费用1 |
|||||||||||||
|
其他经营费用2 |
|||||||||||||
|
加班费用 |
|||||||||||||
|
入仓费 |
|||||||||||||
|
配送费 |
|||||||||||||
|
物流代收手续费 |
|||||||||||||
|
包装费 |
|||||||||||||
|
利润额 |
|||||||||||||
|
利润率 |
|||||||||||||
|
淘外-魅力惠 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计 |
|
销售目标 |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
订单数 |
|||||||||||||
|
产品成本 |
|||||||||||||
|
渠道营销费用 |
|||||||||||||
|
入驻押金 |
|||||||||||||
|
年费 |
|||||||||||||
|
扣点-手续费 |
|||||||||||||
|
广告费 |
|||||||||||||
|
活动促销费 |
|||||||||||||
|
其他经营费用1 |
|||||||||||||
|
其他经营费用2 |
|||||||||||||
|
加班费用 |
|||||||||||||
|
入仓费 |
|||||||||||||
|
配送费 |
|||||||||||||
|
物流代收手续费 |
|||||||||||||
|
包装费 |
|||||||||||||
|
利润额 |
|||||||||||||
|
利润率 |
0 |
||||||||||||
|
淘外-唯品会 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计 |
|
销售流水（含扣点） |
|||||||||||||
|
销售目标（结算额） |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
500000 |
500000 |
||||||
|
订单数 |
|||||||||||||
|
产品成本 |
|||||||||||||
|
渠道营销费用 |
|||||||||||||
|
入驻押金 |
|||||||||||||
|
年费 |
|||||||||||||
|
扣点-手续费 |
|||||||||||||
|
广告费 |
|||||||||||||
|
活动促销费 |
|||||||||||||
|
其他经营费用1(条形码) |
0 |
||||||||||||
|
其他经营费用2 |
|||||||||||||
|
加班费用（差旅费） |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|||||||
|
入仓费 |
|||||||||||||
|
配送费 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||||||
|
物流代收手续费 |
|||||||||||||
|
包装费 |
|||||||||||||
|
利润额 |
|||||||||||||
|
利润率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
700000 |
600000 |
900000 |
1000000 |
1000000 |
1100000 |
1100000 |
1300000 |
900000 |
600000 |
2000000 |
800000 |
|
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
|
直通车 |
15000 |
15000 |
18000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
30000 |
30000 |
20000 |
|
钻展 |
2000 |
20000 |
30000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
30000 |
60000 |
50000 |
50000 |
|
聚划算费用 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
30000 |
30000 |
100000 |
0 |
0 |
100000 |
30000 |
|
淘客 |
10000 |
10000 |
11000 |
11000 |
11000 |
12000 |
12000 |
13000 |
10000 |
10000 |
30000 |
20000 |