医院建设项目申报简介7篇

时间：2022-10-28 08:45:05 来源：网友投稿

医院建设项目申报简介7篇医院建设项目申报简介　1.　总论　1.1项目名称及建设单位１．１．１项目名称　　　　　**县**整体搬迁建设项目１．１．２项目建设性质　新建１．１．３项目建下面是小编为大家整理的医院建设项目申报简介7篇,供大家参考。

医院建设项目申报简介7篇

篇一：医院建设项目申报简介

　总论

　1. 1 项目名称及建设单位１．１．１项目名称　　　　　**县**整体搬迁建设项目１．１．２项目建设性质　新建１．１．３项目建设地址　**县城马鞍山新区１．１．４项目建设单位　**县** 1. 2 承办单位概况＊＊县＊＊系全民所有制医疗事业单位，成立于１９７９年１０月，其前身为１９７２年设立的＊＊地区医院，原址设城关镇状元街。１９８２年在城关西正街购县总工会房屋进行改造开设西街门诊（现二门诊），１９８４年在护城乡城南村（现城关镇城兴社区）

　征地４０．１亩，并着手修建住院大楼，１９８６年住院大楼竣工并投入使用，该医院实现整体搬迁，原址转给＊＊县卫校。

　建院３０年来，在＊＊县委、县政府的领导和各级行政主管部门的大力支持下，该医院从无到有，从弱到强，取得了较大的发展。

　该医院总用地面积为４２．３亩，其中院本部４０．１亩，二门诊２．２亩，计２８２００平方米，除去街道建设面积和生活区面积，工作区面积为１１０００平方米，其中院本部９５３３平方米，二门诊１４６７平方米。

　该医院建筑面积９４００平方米，其中住院部３１００平方米（１９８６年竣工），门诊综合楼３３００平方米（１９９９年竣工），二门诊２０００平方米（２００３年竣工），其它用房面积１０００平方米（１９８６－２００３年先后竣工）。

　　２００５年＊＊县编委核定该医院编制２２５名，截止到２００９年２月，该医院有编制人员１９０人，无编聘用人员５０人，其中在编在岗１６４人，在编不在岗２６人，在编不在岗人员中，内退６人（主要为高年资护理人员，已无法胜任工作），留职停薪１８人（含被上级医院和兄弟医院聘用人员），＊＊县卫生局机关、合医办借用１人，＊＊县医保站借调１人。

　无编聘用人员主要从大专院校招聘、乡镇卫生院借用及被解决工作的医院部分骨干家属而来。

　该医院实际在岗２２４人，未超过核定编制。

　２２４名在岗人员中有专业技术人员１４５人，管理人员８人（院级领导），行政财务人员４４人。

　在职职工中具有高级职称医务人员９人，具有中级职称的医务人员５３人，初级职称的医务人员１２７人。

　　多年来，该院领导充分认识到了要发展，就必须加大投入，

　有投入才有发展的道理，在医院已经拥有螺旋ＣＴ、黑白Ｂ超、Ｃ形臂、碎石机、电子阴道镜、电子胃镜、动态心电图仪、动态血压仪、电生理检查仪、多功能麻醉机与呼吸机、全自动生化分析仪、多功能胎心监护仪、脑电地形图仪、经颅多普勒检查仪、红外线乳腺检查仪、多功能激光仪等４０多台（件）

　总价值１１００多万元大型现代诊断治疗设备的基础上，又于２００８年在不影响职工工资发放的前提下，通过反复论证，采取公开招投标形式，用多方筹资的３００余万元购置了ＤＲ、彩超、麻醉机、手术显微镜等６台（件）

　设备并投入使用。

　　该院现开设病床１０１张，年门诊人次７万人次，年住院人次４０００人次，年手术１５００例，年收入１４００万元。

　该院骨伤科系省级重点专科，年收治病人数占全院４０％，病员涵盖湖北石首、南县、岳阳市君山区等周边邻近地区。

　中风专科、颈肩腰腿痛专科系省重点中医专科创建科室，中医治疗病毒性角膜炎具有显著特色。

　　1. 3 研究依据与工作概况１．３．１研究依据　⑴住房和城乡建设部、发展改革委建标［２００８］９７号“关于批准发布《＊＊建设标准》的通知”；　

　⑵《中华人民共和国中医药条例》；　⑶《医疗机构基本标准》（试行）；　⑷国家计委计办投资［２００２］１５号《投资项目可行性研究指南》；　⑸国家有关建筑工程设计规范和标准；　⑹项目单位提供的与项目有关的基础资料。

　　１．３．２研究原则　⑴严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准；　⑵建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。

　　１．３．３研究范围　新院建设、配套设备购置及相关配套公用设施建设工程等。　１．３．４研究工作概况　根据委托，我公司组织相关工程技术人员对＊＊县＊＊整体搬迁建设项目相关情况进行了现场调查，分析了有关资料，根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术规范要求，对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。

　1. 4 主要技术经济指标本项目为新建项目，项目建设地址位于＊＊大道西路，香溢花城对面，＊＊县政务中心西面，项目总用地面积３０亩，总建筑面积１５０００平方米，工程建设总投资估算为４０００万元。

　主要技术经济指标见表１－１。

　　表 1-1

　主要经济技术指标表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称单位亩 m层 m % 万元月数量 30 15000

　3000 0. 75 15. 0 4000 20 备注

　总用地面积总建筑面积建筑层数建筑占地面积容积率建筑密度投资估算项目实施期 2 主楼 8 层和 6 层2

　 2009. 3-2010. 10

　2. 项目区概况和建设的必要性 2. 1 项目区概况２．１．１地理位置与面积　＊＊县位于湖南省北端，岳阳市西境，东经１１２° １８′ ３〞－１１３° １′ ３２〞，北纬２９° １０ ′ １８〞－２９° ４８ ′ ２７〞。

　北倚长江，南滨洞庭湖，周邻６县区场，东与君山区交界，西与益阳南县以藕池河东支相隔，南连国营北洲农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江相望。

　县境广袤均约７０公里，县域面积１６４２平方公里。

　　２．１．２行政区划与人口　＊＊县现辖１２个建制镇，８个乡，１个管委会，４３３个村（居）民委员会，５０个专业（渔、茶、林）

　场。

　２００７年，全县年末总人口７２．５５万人，比上年末增加０．３６万人，其中城镇人口２７．２５万人，乡村人口４５．３０万人。

　年末常住人口６８．２９万人。

　全年出生人口０．５２万人，人口出生率为７．２８‰；死亡人口０．３０万人，人口死亡率为４．１７ ‰；人口自然增长率为３．１１‰。

　出生人口性别比为１２０．３。

　２．１．３区位优势与消费　

　＊＊县历史悠久，人杰地灵。

　境内已发现新石器时期遗址４处，公元２８０年始设县治，迄今已有１７００多年。

　几千年来，＊＊人民在这块肥沃土地上耕耘生息，创造了光辉灿烂的文化。大禹曾在这里登山治水，杜甫曾在这里把酒赋诗，岳飞曾在这里插旗操军，明朝诞生了兵部尚书刘大厦、状元黎淳等先贤人物；在现代更是诞生了革命家何长工、史学家刘大年等一批革命先驱和仁人志士。

　　＊＊县交通便利，省道Ｓ３０６、１８６９干线横贯全境，县城至岳阳、常德、益阳及湖北荆州仅需１小时左右，特别是通过Ｓ３０６线可直通京广铁路、１０７国道和京珠高速公路，至长沙黄花国际机场只需３小时。

　紧靠＊＊的长江、洞庭湖黄金水道北通巫峡，南极潇湘，东至东海。

　其特定的地理位置是长江沟通沿海与内地、联结洞庭湖平原与江汉平原的中心交汇点，经济组合、辐射效力大，具有得天独厚、得水独优的综合区域优势。

　　２００７年，＊＊县城镇居民人均可支配收入１０７８２元，扣除价格上涨因素，实际增长１９．４％；农村居民人均纯收入５１１０元，实际增长１２．５％。

　城镇居民人均生活消费支出８０９６元，增长７．７％，其中食品消费支出３１８８元，家庭恩格尔系数３９．４％；农村居民人均生活消费支出３９８２元，下降９．４％，其中食品消费支出１３８４元，家庭恩格尔系数为３４．８％。

　城镇居

　民人均居住面积４８．６平方米，农村居民人均居住面积３２．１平方米。

　　社会保障力度加大。

　２００７年末＊＊县参加基本养老保险人数３４１９２人，增长１９．２％。

　其中企业养老保险参保人数１９６７５人，新增３０４５人，增长２９．３％。

　失业保险参保人数２６２６８人，新增２７２０人，增长　６．１％。

　工伤保险参保人数１５４９９人，新增３０４９人，增长２９．２％。

　医疗保险参保人数２２５４４人，新增４８８４人，增长７．４％。

　全年发放基本养老保险金１１７８７万元，增长３８．７％，其中企业离退休人员基本养老金５８５２万元，增长４２．７％。

　发放失业保险金３３６万元，工伤保险金１２７万元，支付医疗费１５６８万元，分别增长６１．５％、５８．８％、２２．５％。

　全县各类收养性社会福利单位共有床位９７５张，收养各类人员９７５人。

　城乡低保对象２１６９２人，放发最低生活保障金１４８６万元；农村五保对象６０６８人，下发五保供养金３３７万元。

　销售社会福利彩票３９０万元，筹集社会福利资金５３万元，直接接收社会捐赠款５４万元。

　　２．１．４国民经济与卫生　县域经济快速发展，综合经济实力进一步增强。

　初步核算，２００７年全年＊＊县生产总值９３．４４亿元，比上年增长１５．３％。

　其中，第一产业增加值３１．９１亿元，增长３．２％；第二产业增加值３５．６９亿元，增长２６．８％；第三产业增加值２５．８４亿元，增长１６．４％。

　按常住人口计算，全县人均生产总值１３６４８元，比上年

　增加２８４６元，增长１４．８％。

　产业结构进一步优化。

　２００７年主攻新型工业取得较大的成果，第二产业得到进一步提升。

　全县三次产业结构为３４．１：

　３８．２：

　２７．７，其第一产业所占比重比上年下降了０．８个百分点；第二产业所占比重上升了２．２个百分点；第三产业所占比重下降１．４个百分点；第二产业对县域经济的拉动力不断增强，拉动经济增长９．３％。

　对经济增长的贡献率达６１．１％，在县域经济中的主导地位更为巩固。

　工业持续快速发展，引领县域经济发展的作用更为凸现。

　２００７年，实现工业增加值３１８５９６万元，比上年增长２８．７％，拉动ＧＤＰ增长８．８个百分点，对经济增长的贡献率达５７．４％。规模以上工业实现增加值２６３８９２万元，增长３２．９％，拉动ＧＤＰ增长７．８％，贡献率为５１．２％。

　２００７年，全县财政总收入２４１９９万元，增长２０．９％；一般预算收入１７９３２万元，增长１６．９％；财政总支出７４３１４万元，增长３２．９％，一般预算支出７１７１２万元，增长２９．６％。

　　卫生事业进一步发展。

　２００７年年末＊＊县共有卫生机构（不含诊所）

　３２个，其中综合医院２所，妇幼保健院１个、血吸虫防治及专业机构７个、疾病预防控制中心１个、乡镇卫生院２２个。

　年末卫生机构病床总数１２４３张，其中医院病床５０１张，乡镇卫生院４５７张。

　卫生技术人员１５４６人，其中执业医师及助理执业医师４９５人，注册护士３４８人。

　食品卫生管理执法力度加大，食品生产经营单位卫生许可证核发率１００％，从业人员体检

　率９４．６％，“五病患者” 调离率１００％，疾病预防更为加强，全县报告法定传染病例比上年下降１３％，计划免疫“四苗” 所针对的８种疾病均控制在部颁标准以内。

　　2. 2**县卫生事业发展“十一五” 规划 ⑴指导思想以党的十六大和十六届四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的目标，坚持以人为本，坚持科学发展观，全面贯彻落实党的卫生工作方针。

　按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。

　深入推进新型农村合作医疗制度。

　切实加强初级卫生保健和妇幼保健工作，努力降低孕产妇、婴幼儿死亡率。

　大力发展社区卫生服务，优化医疗卫生资源配置。

　加强乡镇卫生院服务体系建设，重点做好农村预防保健和基本医疗服务。

　加强卫生执法监督体系建设。

　加强卫生信息化建设，建立卫生信息和医疗急救指挥体系。

　大力发展中医药事业，努力为群众提供优质、高效、低廉、便捷的医疗卫生服务，保障劳动力健康，把卫生资源转化为生产力，从而达到“卫生强县” 的目标。

　⑵任务目标　①总体发展目标。

　到２０１０年，建立起机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适用的新型卫生服务体系。

　用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全县人民健康水平。

　综合反映国民健康的主要指标达到全省先进水平，部分健康指标接近全国先进水平。

　　　　　　 ②具体任务与目标　★优化卫生资源配置。

　十一五期间，全县医疗机构布局基本不变。

　为了适应东山镇事业单位改革需要，拟将原塔市驿卫生院、洪山头卫生院并入东山中心卫生院，组建新的东山中心卫生院。

　对地理位置相邻的新建、梅田及幸福、注滋口等乡镇卫生院在条件成熟的情况下可以合并。

　要控制医疗机构总量，提高服务质量，全县医疗机构总数控制在５５０个左右（含村卫生室），病床数控制在１０００张以内。

　到２０１０年，县级医疗机构在岗卫技人员学历最低要求达到大专水平，其中３５％达到本科水平，乡（镇）

　卫生院上岗人员１０％以上达到大专水平，乡村医生全部达到中专以上水平。

　全县有高级卫技人员５０人以上。

　同时，要切实加强乡镇卫生院的基础建设。

　乡镇卫生院的业务用房要适应卫生院的功能需求，预防保健、门诊、住院和办公用房应合理分布。

　医疗用房应做到布局合理、结构适用、管理方便，

　避免或减少交叉感染。

　　★提高技术水平。

　根据发展实际和患者需要，积极开展一些能够取得良好社会效益和经济效益的新业务。

　每年新业务开展在２０项以上，努力创造条件，发展肾移植业务。

　进一步加强微创颅内血肿消除术，血液透析和血液灌流术，显微眼科技术，肿瘤介入治疗技术等特色业务和专科建设，不断提高技术含量，做到医院有品牌，科室有特色，个人有专长。

　　★加快中医药事业发展。

　全面贯彻“中西医并重” 的方针，大力发展中医药，巩固和完善中医医疗机构，实施“名医” 战略，注意青年中医人才的培养。

　使中医和西医相互补充，为人民群众提供更加完善有效的医疗保健服务。

　提高农村中医医疗服务水平，拓展农村中医药服务市场。

　实施创建全国农村中医工作先进县计划（已于２００７年经评审获得全国农村中医工作先进县称号），加强中医药在农村三级医疗预防保健网的作用，逐步向农村推广中医药适宜的技术，提高县、乡、村医疗机构中医诊疗疾病的比例。

　　2. 3 项目背景提高全社会医疗卫生水平、保障全县人民身体健康是＊＊县保持省级“文明卫生县城” 称号，争创国家级“文明卫生县城”

　的重要目标之一。

　随着＊＊县城市中心的转移，县城面积已扩大近５倍，县城新区已成为＊＊县政治、文化中心，几家医院聚集在县城老区，而县城新区还没有一家医院，医疗设施缺乏直接影响了该区域居民就医条件，并且随着经济社会的快速发展，广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健提出了更高的要求。

　另外，随着生态环境恶化，每年患病人数尤其是疑难杂症患者人数逐年增加，＊＊县＊＊作为一家服务于该县７２．５５万人口及周边地区的二甲＊＊，现有条件已不能满足广大群众的迫切需求和业务发展...

篇二：医院建设项目申报简介

XXX 医院建设项目

　可行性研究报告

　XX 县工程咨询公司二0 一0 年四月

　1 目

　录

　第一章

　总论 1. 1 项目名称及承办单位 1. 2 研究工作的依据和范围 1. 3 项目建设的必要性 1. 4 建设内容和规模 1. 5 劳动定员和实施进度 1. 6 投资估算与资金筹措 1. 7 社会效益分析和结论第二章

　项目背景及承办单位概况 2. 1 项目提出的背景 2. 2 项目建设的必要性 2. 3 承办单位概况第三章

　建设规模与建设内容 3. 1 项目建设目标 3. 2 项目建设要求 3. 3 建设规模的确定 3. 4 建设内容第四章

　场址与建设条件 4. 1 项目场址 4. 2 建设条件

　2 第五章

　工程技术方案 5. 1 项目组成 5. 2 总体设计思想与原则 5. 3 主要建筑设计方案 5. 4 总平面布置 5. 5 配套的保障系统 5. 6 医疗辅助设施工程 5. 7 医疗仪器购置及安装第六章

　环境保护、消防及安全 6. 1 建设地点环境现状 6. 2 主要污染和污染源 6. 3 治理方案 6. 4 绿化 6. 5 环境监测 6. 6 环境影响评价 6. 7 消防及安全 6. 8 节能第七章

　组织机构及人力资源配置 7. 1 组织机构 7. 2 项目定员 7. 3 培训第八章

　项目管理及实施进度

　3 8. 1 项目组织 8. 2 项目实施阶段和建设周期 8. 3 项目实施进度第九章

　项目招投标 9. 1 建设项目招标范围及招标组织形式 9. 2 投标、开标、评标及中标程序 9. 3 评标委员会的人员及资质要求第十章

　投资估算及资金筹措 10. 1 投资估算 10. 2 资金筹措第十一章

　效益分析 11. 1 经济效益分析 11. 2 社会效益分析第十二章

　结论及建议附表：

　1、建设期利息估算表 2、项目总投资使用计划与资金筹措表 3、总成本费用估算表 4、固定资产折旧费估算表 5、无形资产和其他资产摊销费估算表 6、项目投资现金流量表 7、项目资本金现金流量表 8、利润与利润分配表

　4 9、财务计划现金流量表 10、借款还本付息计划表 11、主要财务数据及评价指标表 12、基础数据表 13、资产负债表 14、敏感性分析表 15、盈亏平衡分析表 16、敏感度系数和临界点分析表 17、投资估算表 18、设备投资估算表附图：

　1、项目建设总体规划设计图 2、项目建设地理位置图

　5 第一章

　总

　论

　1. 1 项目名称及承办单位 1. 1. 1 项目名称项目名称：

　XXXX 医院建设项目 1. 1. 2 项目承办单位项目承办单位：

　XX 县 XX 房地产开发有限公司项目负责人：

　1. 1. 3 项目建设地点 XX 县凤凰新城北侧， XX 大道以北，光明路以东，古城路以西，占地 232 亩。

　1. 1. 4 可行性研究编制单位编制单位：

　XX 县工程咨询公司资质证书号：

　1. 2 研究工作的依据和范围 1. 2. 1 研究工作的依据（1）《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发[1997] 3 号）；

　（2）《国务院医疗机构管理条例》；

　（3）《河南省医疗机构管理办法》；

　（4）《医疗机构建设基本标准》；

　（5）《综合医院建设标准》；

　（6）《建筑设计防火规范》 GB50016-2006;

　（7）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50-2001;

　6 （8）《河南省公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005;

　（9）《屋面工程技术规范》 GBJ500345-2004;

　（10）《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003;

　（11）《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95;

　（12）《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》 DBJ41/075-2006;

　（13）

　承办单位关于编制可行性研究报告合同；

　（14）

　XX 县 XX 房地产开发有限公司提供的编制可研的其它基础资料。

　1. 2. 2 研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、市场分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。

　1. 3 项目建设的必要性 XX 县地处豫、皖两省交界处，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省 6 个扩权县之一。

　全县 168 万人，其中农业人口 111 万人。

　由于地理位置等因素影响， XX 县乙肝、痢疾、结核病等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。

　目前，我县医疗机构人均医生数和人均床位数都很低，医疗资源短缺的问题十分突出，广大人民群众看病难、看病贵的矛盾十分明显。

　及时建设 XXXX 医院是 XX 县医疗卫生资源的有益补充，对完善 XX 县城乡居民医疗卫生服务体系有非常重要的意义。

　从 XX 县医疗卫生事业的发展到广大人民群众的就医需要，从人人享有健康

　7 到医院设施的现代化等方面来看，本项目建设十分必要。

　1. 4 建设内容和规模新建一所民营非营利性医院，设计对外病床位 480 张，总建筑面积 76300m2，其中：

　门诊医技楼四栋（联体），四－五层，框架结构，建筑面积 38700 m2；住院大楼一栋，十三层框架结构（含地下一层），建筑面积 6500 m2；行政办公楼一栋，六层框架结构，建筑面积 2000 m2；后勤综合楼一栋，四层框架结构，建筑面积 5300 m2；其他设施 3800 m2。

　购置综合医院医疗设备（详见设备购置表）；同时配套电梯、区间道路硬化、绿化、中央供氧、给排水、电气、供暖、通风、消防安全、环保设施等工程。

　1. 5 劳动定员和实施进度本项目劳动定员为 768 人。

　院长、副院长、学科带头人及主任医师、副主任医师 62 人，主治医师 60 人，医师、护士 478 人，其它人员 168 人。

　本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、设备购置、竣工验收等阶段。

　经研究，本项目自土建施工始，建设期为 24 个月。

　1. 6 投资估算及资金筹措项目总投资约 2 亿元，全部由项目单位自筹。

　1. 7 社会效益分析和结论 XXXX 医院的建设，是 XX 县卫生体制改革的一件大事，缓解了本辖区及辐射地区广大人民群众“看病难、看病贵” 的矛盾，满足了人民群众日益提高的医疗、预防、保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障，为 XX 县卫生事业的健康发展注入了新的活力。

　向社会提供近千人就业机会

　8 的同时，也给广大医务工作者营造了一个提升技术、实现理想的平台，同时拉动了 XX 县凤凰新城相关产业的发展，提升了 XX 县作为区域性中心城市的服务功能、品牌、档次，更为 XX 县 XX 公司的可持续发展蓄足了后劲，给 XX 公司的品牌再添一份辉煌，实现了经济效益和社会效益的双赢。

　作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可满足 XX 县及周边县区患者的住院及诊断需要，而且可以提高 XX 县整体医疗水平，使诊断治疗水平上一个新台阶，也给 XX 县乃至信阳地区的经济发展和人民群众身体健康带来较大的效益。

　因此项目建设可行。

　第二章

　项目背景及承办单位概况

　9 2. 1 项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。

　它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。

　党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。

　温家宝总理在政府工作报告中指出：

　发展卫生事业，重点抓好三件事。

　一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。

　卫生事业是造福于人民的事业。

　卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。

　改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。

　但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。

　XX 县地处河南省东南部，南依大别山，北临淮河，地处豫、皖两省交界处，为国家级贫困县，第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省六大扩权县之一。

　全县 168 万人，其中农业人口 111 万人。

　由于地理位置等因素影响， XX 县乙肝（38. 74 人/10 万）、痢疾（11. 36 人/10 万）、结核病（106. 80人/10 万）

　等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。

　该项目位于 XX 县凤凰新城内，凤凰新城开发建设五年来，总面积近 10 平方公里，常住人口达 5 万余人，加上务工、经商等流动人口达 7 万多人，新城辐射城郊、洪埠两乡近 12 万人。

　信阳台商工业园已纳入县产业集聚区，随着入

　10 驻项目的增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达 20 万以上。

　在凤凰新城举办 XXXX 医院，不仅可以为新城及辐射区人民群众提供快捷、便利、优质的医疗服务，满足城乡居民不同层次的就医需求，而且可以提高新城品位和档次，完善新城的服务功能。

　进而拉动相关产业的综合、快速发展，加快 XX 县区域性中心城市的建设步伐。

　随着社会对医疗的需求不断提高，医院不仅需要一流的技术，一流的设备，一流的服务，同时还需要宽松优美的就诊环境。

　从而对医疗卫生事业的发展提出了更高的要求。

　为了贯彻实践《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》精神，构建与全面建设小康社会相适应的农村医疗卫生保健体系，进一步改善就医条件和环境，切实满足人民群众的医疗要求。

　在综上所述背景之下， XX 县 XX 公司提出了本项目建设。

　2. 2 项目建设的必要性 2. 2. 1 本项目建设是发展 XX 县医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需要。

　XX 县隶属信阳市，辖 8 镇 24 乡， 601 个行政村，全县共有 168 万多人，总面积 2946 平方公里，人口密度为平方公里 546. 5 人，人多地少。

　近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。

　XX 县现有公立医疗卫生机构 41 个，其中县直医疗卫生单位 8 个，乡镇卫生院 33 个。

　开设病床 1779 张，其中县直单位 773 张，乡镇卫生院 1006 张。

　全县共有卫生技术人员 3181 人，其中高级职称 68 人，中级职称 524 人，初级职称

　11 2589 人。

　XX 县城区内医院基本情况表序号 1 2 3 4 5 6 医院名称县人民医院（民营）

　县第二人民医院中医院县妇幼保健院县公疗医院县精神病医院单位张张张张张张床位数量 373 100 100 60 40 100 目前，我国卫生体制改革的政策是鼓励社会资金依法举办非营利性医疗机构，逐步形成投资主题多元化，投资方式多样化的办院体制。

　XX 县 XX 房地产开发有限公司利用民营资本的优势，适时举办 XX 县 XX 医院，形成了 XX 县多种所有制医疗机构并存和相互促进、共同发展的格局，这是 XX 县卫生事业发展的需要，也是医疗体制改革给 XX 卫生事业带来的勃勃的生机。

　随着全县人民生活水平的提高，近几年来 XX 县各医院新医病员和住院病人均逐年增加，群众对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加， XX 县医疗卫生机构需要继续提高救治诊断能力，不断改善人民群众看病难的问题，因此，本项目建设是适应 XX 县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进 XX县医疗卫生事业发展，满足人民群众就医需求的需要。

　2. 1. 2 本项目建设是加快 XX 县城镇化进程的需要。

　为了促进经济社会的发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，全民实现小康社会的发展目标，近几年来， XX 县积极落实河南省委、省政府的战略决策，加快了城镇化进程。

　规划到 2010 年，县城区域人口 40 万人，随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。

　该项目位于 XX 县凤凰新城内，凤

　12 凰新城开发建设五年来，总面积近 10 平方公里，常住人口达 5 万余人，加上务工、经商等流动人口达 7 万多人，新城辐射城郊、洪埠两乡近 12 万人。

　随着入驻项目的增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达 20 万以上。

　进而拉动相关产业的综合、快速发展，加快 XX 县区域性中心城市的建设步伐。

　因此， XX 县 XX 医院建设，对加快全县医疗卫生事业发展，促进全县城镇化进程、满足越来越多的凤凰新城居民乃至全县城镇人口就医需要显得十分必要和迫切。

　所以，本项目建设是加快 XX 县城镇化进程的必然要求。

　 2. 3 承办单位概况 XXXX 房地产开发有限公司成立于 1998 年 9 月，公司注册资金 3000 万元人民币，现有总资产 38000 万元，年纳税额 1000 万元。

　公司具备房地产开发二级资质，质量信誉服务等级 A A A，主要从事房地产开发经营等。

　下辖 XX 安居物业公司、XX 鹏程建筑工程有限公司、 XX 信嘉装饰公司、 XX 凤凰广告有限公司。

　近年来，XXXX 房地产开...

篇三：医院建设项目申报简介

县南部次中心新城医院建设项目

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目情况濉溪县南部次中心新城医院建设项目拟参与发行的政府专项债券总额为50,000.00 万元， 2020 年发行 4,000.00 万元，2021 年发行 31,000.00 万元，2022年发行 15,000.00 万元。按财政部要求，此次濉溪县南部次中心新城医院建设项目专项债券纳入 2020 年政府性基金预算管理。

　一、项目基本情况（一）

　项目所处区域情况濉溪县，隶属于安徽省淮北市。位于安徽省北部，东临宿州市埇桥区，南接蒙城县、怀远县，西连涡阳县，西北与安徽省省永城市接壤，北靠淮北市市区。总面积 1987 平方公里。户籍人口 112.95 万（2018 年）

　2019 年，全县财政总收入完成 41.8 亿元，完成调整预算的 100.5%，同比增长 5.4%，其中地方收入预算完成 20.7 亿元，完成预算的 104%，同比增长 12.4%。

　（二）

　项目情况濉溪县南部次中心新城医院建设项目位于淮北市南部次中心。项目新建床位800 张。项目规划建设用地面积 81333 ㎡（约 122 亩），总建筑面积 131200 ㎡，其中地上建筑面积 109200 ㎡，地下建筑面积 22000 ㎡。

　（三）

　项目主体资格机构名称濉溪县卫生健康委员会统一社会信用代码 11340621348727964J 负责人蔡春晓机构性质：

　机关住所濉溪经济开发区玉兰大道南侧颁发日期 2019 年 11 月 11 日赋码机关中共濉溪县委机构编制委员会办公室

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　（四）项目资金投资计划及使用情况项目资金按照工程进度进行投入，项目前期工程正在进行，拟于 2020 年 2月动工，预计于 2023 年 1 月完工。

　序号项

　目合

　计建设期（年）

　1 2 3 1 项目投入资金 71,000.00 27,579.40 21,430.55 21,990.05 1.1 固定资产投资 71,000.00 27,579.40 21,430.55 21,990.05 1.1.1 其中：建设投资 68,687.40 27,579.40 20,703.20 20,404.80 1.1.2

　建设期利息 2,312.60 - 727.35 1,585.25 1.2 流动资金

　- 1.2.1 其中：铺底流动资金

　 2 资金筹措 71,000.00 6,877.80 42,132.15 21,990.05 2.1 项目资本金 21,000.00 2,877.80 11,132.15 6,990.05 2.1.1 自有：用于固定资产 -

　2.1.2 自有：用于流动资金

　 2.2 债务资金 50,000.00 4,000.00 31,000.00 15,000.00 2.2.1 长期债券 50,000.00 4,000.00 31,000.00 15,000.00 2.2.2 流动资金借款

　 2.2.3 其他短期借款

　 2.3 其他短期借款

　二、经济社会效益分析 1、项目对当地卫生医疗事业发展的影响本项目实施后，将大大改善濉溪县医疗卫生、教学科研条件，扩大医院的服务容量，改善病人就医的条件和环境，能更好地满足人民群众就医的需求。项目建成后日门诊服务容量约 1600 人次。促进和谐社会建设。濉溪县医院用房面积大大增加，开设新的科室。有利于提高濉溪县整体医疗水平，保障濉溪县南部次中心及周边地区人民身体健康。

　2、对当地居民健康的影响项目的实施还能进一步提高医院的医疗服务效率和服务质量，能为患者提供更加舒适的就医环境。对降低当地人民群众的患病率、死亡率，延续社会成员的

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　平均寿命，缩短患病时间，提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。

　3、全面建成小康社会的需要党的十八大提出了全面建成小康社会的重大战略任务，确保到 2020 年实现全面建成小康社会的宏伟目标。项目的建设将更好地为长丰县居民提供完善的医疗服务，为合肥市濉溪县全面建成小康社会做出贡献。

　三、项目投资估算、资金筹措方案（一）

　项目投资估算项目总投资为 71,000.00 万元，其中工程部分投资 64,254.37 万元，其中：建筑工程 39,182.00 万元，设备购置费 7,640.00 万元，安装工程费 14,782.00 万元，工程建设其他费用 2,650.37 万元。基本预备费 4,433.03 万元，建设期利息 2,312.60万元。建设期利息为建设期内拟融资的（利率假定为 3.73%）的融资费用。

　（二）

　筹资估算及资金筹措方案本项目资金总需求为 71,000.00 万元，自筹资金 21,000.0 万元，占比 29.58%；拟通过发行债券筹资50,000.00万元，占比70.42%。债券拟于2020年发行4,000.00万元，2021 年发行 31,000.00 万元，2022 年发行 15,000.00 万元，债券期为 10 年，融资利率 3.73%，

　项目资金需求（万元）

　资金来源自筹资金（万元）

　债券资金（万元）

　金额（万元）

　71,000.00 21,000.00 50,000.00 占比 100.00% 29.58% 70.42% 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）

　项目收益预测 1、项目运营收入预测本项目经营收入主要为门诊收入、住院收入。收入数据依照濉溪县医院历史数据进行测算。

　《濉溪县医院 2019 年第四季度安徽省医疗服务信息社会公开内容》数据如下：

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　指标项目本期数值上期数值平均数修正系数本次取值门诊患者人均医疗费用（元）

　214.38 198.71 206.55 1.00 207.00 住院患者人均医疗费用（元）

　5,374.09 4,978.34 5,176.22 1.05 5,435.00 病床使用率（%）

　84.70 79.10 81.90 1.05 86.00 出院者平均住院日（天）

　8.50 8.20 8.35 0.96 8.00 收入测算说明考虑该项目所处的医院为新建医院，合理预计负荷率 2023 年为 60%，2024年为 80%，2025 年及以后负荷率达到 100%。

　① 、门诊收入日门诊人数：床位数按 2:1 计算，床位为 800 张，则日门诊人数约为 1600人，年 365 天，则年可接待门诊人数约为 58.4 万人次。

　门诊患者人均医疗费用 207.00元，正常年份收入为 12,088.80 万元。

　② 、住院收入本项目设置病床 800 张，预计运营期病床使用率为 86%，病人平均住院日为8 天，年 365 天，正常年份可接待住院人数约为 31,390.00 人次，住院患者人均医疗费用 5,435.00 元，正常年份收入为 17,060.47 万元

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　（2）项目运营收入估算明细如下：（单位：万元）

　序号项目建设期经营期合计 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

　生产负荷

　60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

　门诊人次（万人/年）

　35.04 46.72 58.40 58.40 58.40 58.40 58.40 58.40 58.40 58.40

　人均门诊医疗费(元）

　207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00

　门诊收入

　7,253.28 9,671.04 12,088.80 12,088.80 12,088.80 12,088.80 12,088.80 12,088.80 12,088.80 12,088.80 113,634.72 4 床位数

　800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

　5 床位周转天数

　8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

　6 床位使用率

　86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%

　7 住院人次（年）

　18,834.00 25,112.00 31,390.00 31,390.00 31,390.00 31,390.00 31,390.00 31,390.00 31,390.00 31,390.00

　8 人均费用

　5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00 5,435.00

　9 住院收入

　10,236.28 13,648.37 17,060.47 17,060.47 17,060.47 17,060.47 17,060.47 17,060.47 17,060.47 17,060.47 160,368.41

　收入合计

　 17,489.56 23,319.41 29,149.27 29,149.27 29,149.27 29,149.27 29,149.27 29,149.27 29,149.27 29,149.27 274,003.13

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　2、项目运营成本费用预测（1）、预测基础经营成本主要包括药品耗材、燃料及动力、人员工资、修理及维护费、管理及其他费用。

　1、药品耗材《濉溪县医院 2019 年第四季度安徽省医疗服务信息社会公开内容》数据如下：

　指标项目本期数值上期数值平均数修正系数本次取值药品占比（%）

　25.91 27.80 26.86 1 26.86 耗材占比（%）

　18.48 13.44 15.96 1 15.96

　基于以上数据，本项目运营期药品耗材按照营业收入的 42.82%进行估算。

　2、燃料及动力正常运营年燃料及动力费主要为日常水电消耗，年消耗电力 503.26 万度，0.8 元/度计；年消耗新鲜水 18.43 万吨，2.4 元/吨计。

　正常年份日常水电消耗，共计 446.84 万元。

　3、人员工资项目定员 1280 人，其中普通工人 300 人，技术人员 922 人，管理人员 58 人。工资按 1500 元/月、2500 元/月、3000 元/月分别计算普通工人、技术人员、管理人员，则工资及福利为 3,514.80 万元。

　4、修理及维护费为了设备正常使用，对发生场地维护、房屋修缮和其他设备更新维修等费用，按项目折旧额的 20%测算 5、管理及其他费用主要系综合类运营过程中的行政办公费等，按营业收入的 5%估算。

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　（2）项目运营成本估算明细如下：（单位：万元）

　序号项目建设期经营期合计 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

　 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

　1 项目运营成本

　 12,821.26 15,698.46 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 177,125.00 1.1 医院药品费

　 - 4,697.70 6,263.59 7,829.49 7,829.49 7,829.49 7,829.49 7,829.49 7,829.49 7,829.49 7,829.49 73,597.21 1.2 医院耗材费

　 - 2,791.33 3,721.78 4,652.22 4,652.22 4,652.22 4,652.22 4,652.22 4,652.22 4,652.22 4,652.22 43,730.87 1.3 燃料及动力

　- 268.10 357.47 446.84 446.84 446.84 446.84 446.84 446.84 446.84 446.84 4,200.29 1.4 工资及福利费

　- 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 3,514.80 35,148.00 1.5 维修费

　- 674.85 674.85 674.85 674.85 674.85 674.85 674.85 674.85 674.85 674.85 6,748.50 1.6 管理费用

　- 874.48 1,165.97 1,457.46 1,457.46 1,457.46 1,457.46 1,457.46 1,457.46 1,457.46 1,457.46 13,700.13 2 发行费用

　4.40 34.10 16.50

　 55.00

　项目成本 4.40 34.10 16.50 12,821.26 15,698.46 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 18,575.66 177,180.00

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　（二）

　项目融资成本濉溪县南部次中心新城医院建设项目拟通过政府专项收益债融资 50,000.00万元，预计 2020 年发行 4,000.00 万元，2021 年发行 31,000.00 万元，2022 年发行 15,000.00 万元，假设融资利率 3.73%，期限 10 年，债券存续期内按半年支付一次付息，到期一次还本，应还本付息情况见下表：

　单位：万元项目名称年度期初本金本期增加本期偿还期末本金融资利率应付利息应付本息合计濉溪县南部次中心新城医院建设项目 2020 年 - 4,000.00

　4,000.00 3.73%

　- 2021 年 4,000.00 31,000.00

　35,000.00 3.73% 727.35 727.35 2022 年 35,000.00 15,000.00

　50,000.00 3.73% 1,585.25 1,585.25 2023 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2024 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2025 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2026 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2027 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2028 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2029 年 50,000.00

　 50,000.00 3.73% 1,865.00 1,865.00 2030 年 50,000.00

　4,000.00 46,000.00 3.73% 1,865.00 5,865.00 2031 年 46,000.00

　31,000.00 15,000.00 3.73% 1,137.65 32,137.65 2032 年 15,000.00

　15,000.00 - 3.73% 279.75 15,279.75 合计 - 50,000.00 50,000.00 -

　18,650.00 68,650.00 （三）项目收益与融资平衡情况经上述初步测算，债券存续期内，累计经营净收益 96,823.13 万元，本项目对债券本息的资金覆盖率为 1.41，项目偿债能力较强。

　（单位：万元）

　年度融资本息支付项目收益本金利息本息合计运营收入运营成本发行费用运营净收益 2020 年 - - - -

　4.40 -4.40 2021 年 - 727.35 727.35 - - 34.10 -34.10 2022 年 - 1,585.25 1,585.25 - - 16.50 -16.50 2023 年 - 1,865.00 1,865.00 17,489.56 12,821.26 - 4,668.30

　濉溪县南部次中心新城医院建设项目

　2024 年 - 1,865.00 1,865.00 23,319.41 15,698.46 - 7,620.95 2025 年 - 1,865.00 1,865.00 29,149.27 18,575.66 - 10,573.61 2026 年 - 1,865.00 1,865.00 29,149.27 18,575.66 - 10,573.61 2027 年 - 1,865.00 1,865.00 29,149.27 18,575.66 - 10,573.61 2028 年 - 1,865.00 1,865.00 29,149.27 18,575.66 - 10,573.61 2029 年 - 1,865.00 1,865.00 29,149.27 18,575.66 - 10,573.61 2030 年 4,000.00 1,865.00 5,865.00 29,149.27 18,575.66 - 10,573.61 2031 年 31,000.00 1,137.65 32,137.65 29,149.27 18,575.66

　10,573.61 2032 年 15,000.00 279.75 15,279.75 29,149.27 18,575.66

　10,573.61 合计 50,000.00 18,650.00 68,650.00 274,003.13 177,125.00 55.00 96,823.13 本息覆盖倍数 1.41 （四）

　总体评价综上所述，本项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.41，项目收益可以覆盖融资成本。本项目融资平衡情况已经容诚会计师事务所出具财务评价报告，不能偿还的风险较低。

　五、项目风险控制项目可能存...

篇四：医院建设项目申报简介

区人民医院建设项目

　项目简介

　谯城区人民医院建设项目项目简介一、项目基本情况本项目为续发行项目，2020 年已发行 21,000.00 万元，实际利率 2.95%，2021年第二批拟发行 10,000.00 万元，下半年拟申请 21,500.00 万元。该项目的建设，将改善亳州市谯城区整体卫生服务体系，能够在一定程度上缓解人民群众看病难、看病贵等问题。

　（一）募投项目情况 1 、项目所处区域情况项目位于安徽省亳州市谯城区。2016-2018 年，亳州市谯城区分别实现一般公共预算收入 197059.00 万元、219489.00 万元、268117.00 万元，政府性基金收入分别为 104373.00 万元、230748.00 万元、272107.00 万元，财政收入保持稳步增长。

　2 、项目情况该项目位于谯城区药王大道以东、天麻路以北、三义路以西。建设内容包括：该项目位于谯城区药王大道以东、天麻路以北、三义路以西，总用地 27036.2 ㎡（约 40.55 亩），总建筑面积约 80000 平方米。地上建筑面积约 40554 平方米，地下建筑面积约 38275 平方米，总床位数约 530 张。配套建设道路、停车场、绿化、供排水、供配电、消防、污水处理与医疗垃圾处理站，购置设备和仪器。

　3 、项目主体资格统一社会信用代码 113416020031657599 机构名称亳州市谯城区卫生健康委员会机构性质机关机构地址亳州市芍花路 273 号

　谯城区人民医院建设项目

　项目简介

　负责人马杰赋码机关亳州市谯城区机构编制委员会办公室 4 、项目资金到位及使用情况项目预计总投资规模达 70000 万元，其中项目资本金 17,500.00 万元，占总投资的 25%，申请债券融资 52,500.00 万元，占总投资的 75%，其中 2020 年已发行 21,000.00 万元，2021 年第二批次拟发行 10,000.00 万元，下半年计划发行21,500.00 万元，二、经济、社会效益分析 1、通过本项目的建设，可为人民群众提供更好的医疗保障，满足项目区群众享受基本保健医疗服务的需要，造福于当地人民。项目的建成运营，对于切实改善当地医疗卫生基础设施条件，保障人民群众的生命安全和身体健康，促进地区经济和社会的和谐发展具有十分重要的现实意义。

　2、本项目的实施，需新增较多的医护工作人员，促进了社会就业。项目建成后，将提高对整个地区群众病患者的防治水平，弱化社会矛盾，减轻社会压力。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，可大大的改善当地人民的医疗条件，为加快精神文明建设提供保障，进一步促进当地社会经济更好更快地发展。通过项目的建设还可解决当地部分剩余劳动力就业问题。对促进社会的和谐发展具有十分重要的现实意义。

　三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算项目建设投资 70,000.00 万元，其中工程费用 59,136.50 万元，工程建设其他费用 3,867.60 万元，基本预备费 2,100.30 万元，其他费用 4,895.60 万元。

　（二）资金筹措方案项目所需资金来源主要包括：项目自有资金 17,500.00 万元，占总投资的25%，申请债券融资 52,500.00 万元，占总投资的 75%，其中 2020 年已发行21,000.00 万元，实际利率 2.95%，2021 年第二批拟发行 10,000.00 万元，下半年

　谯城区人民医院建设项目

　项目简介

　计划发行 21,500.00 万元，债券发行期限为 10 年，利率 3.38%。

　四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益 1 、项目收入本项目收入主要来自门诊收入和住院收入，具体收入估算如下：

　（1）门诊收入：当地华佗中医院建筑面积约 5 万平方米，规划人民医院 8万平方米，预计每年就诊人次=华佗中医院近三年平均就诊人次/华佗中医院建筑面积*人民医院建筑面积；人均收费以华佗中医院近三年平均门诊收费为基数，每四年以2019年GDP 预计增速9%增长，即2023年和2027年人均收费增长9%。2031 年按半年计算，运营期各年度门诊收入详见“五、附表 1”。华佗中医院近三年门诊人次及人均收费数据详见下表：

　华佗中医院类类别历历史数据平平均数 2016 年度 2017 年度 2018 年度门诊人次

　324977 421987 436660 394541 门诊次均收费（元）

　221.34 221.44 254.53 232.44 （2）住院收入：当地华佗中医院编制床位 300 张，开放床位 918 张，人民医院规划编制床位 530 张，预计每年出院人次=华佗中医院近三年平均出院人次/华佗中医院编制床位*人民医院编制床位；人均收费以华佗中医院近三年平均出院收费为基数，每四年以 2019 年 GDP 预计增速 9%增长，即 2023 年和 2027 年人均收费增长 9%。2031 年按半年计算，运营期各年度住院收入详见“五、附表1”。华佗中医院近三年出院人次及人均收费数据详见下表：

　华佗中医院类类别历历史数据平平均数 2016 年度 2017 年度 2018 年度出院人次

　31031 38479 40206 36572 出院次均收费（元）

　3978.57 4111.1 4359.98 4,149.88 2 、项目成本项目成本主要由人员经费、卫生材料费、药品费、其他费用构成。参考华佗中医院 2016-2018 年平均成本占平均收入比。运营期各年度成本详见“五、附表

　谯城区人民医院建设项目

　项目简介

　1”。华佗中医院近三年医疗业务收入、成本数据详见下表：

　单位：元

　华佗中医院院类类别历历史数据平平均数占占比比（成本本/ 收入）

　2018 年度 2017 年度 2016 年度医疗业务收入

　352,929,192.10 269,628,198.62 227,460,849.16 283,339,413.29

　医疗业务成本

　人员经费

　92,191,021.83 71,753,285.69 67,600,027.50 77,181,445.01 27.24%

　卫生材料费

　22,815,936.23 16,188,854.54 16,007,510.39 18,337,433.72 6.47%

　药品费

　110,423,755.31 78,501,281.20 77,268,472.40 88,731,169.64 31.32%

　其他费用

　18,003,617.23 12,797,924.61 11,538,900.25 14,113,480.70 4.98%

　 3 、项目还本付息项目拟发行专项债券 52,500.00 万元，其中 2020 年已发行 21,000.00 万元，实际利率 2.95%，2021年第二批拟发行 10,000.00 万元，下半年计划发行 21,500.00万元，债券发行期限为 10 年，利率按 3.38%计算，期限十年，每半年支付一次债券利息，到期一次还本。应还本付息情况如下：

　债券还本付息明细

　单位：万元

　年度

　期初本金

　本期增加

　本期偿还

　期末本金

　实际利率

　融资利率

　应付利息

　本息合计

　2020 年

　21,000.00

　21,000.00 2.95%

　3.38%

　309.75

　309.75 2021 年

　21,000.00

　31,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　1,151.85

　1,151.85 2022 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　1,684.20

　1,684.20 2023 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　1,684.20

　1,684.20 2024 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　1,684.20

　1,684.20 2025 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　 1,684.20

　1,684.20 2026 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　 1,684.20

　1,684.20 2027 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　 1,684.20

　1,684.20 2028 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　1,684.20

　1,684.20 2029 年

　52,500.00

　52,500.00 2.95%

　3.38%

　1,684.20

　1,684.20 2030 年

　52,500.00

　21,000.00

　31,500.00 2.95%

　3.38%

　1,374.45

　22,374.45 2031 年

　31,500.00

　 2.95%

　3.38%

　 532.35

　32,032.35 合计

　 52,500.00

　 16,842.00

　69,342.00

　讥城[x人民脰沁上设项II项日简介（二）资金平衡悄况计划发行侦券卧业资总额为52.500.00万元，其中2020年已发行2I ,000.00月兀，实际利率2.95%, 2021年第二批拟发行10,000.00万元，下半年计划发行 21.500.00月兀，侦券发行期限为10年，利率按3.38%计算，每半年支付一次利息，到期本息合计69,342.00万元。侦券发行费用按发侦金额的0.11%估算，详见“五、附表2"。经测算，在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的谯城区人民医院建设项目侦券期内项目净收益为120,706.15万元，本息疫盖倍数为l.74, 能够实现项目收益和础资自求平衡。(三) 风险保陷系数经初步测符，在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次巾报的谯城区入民医院建设项目，预期项目收益能够合理保陷恐资资金的本金和利息，谯城区人民医院建设项l=I预测收入在达到固定收入的100%悄况下毅盖倍数为1.74, 预测GDP增速、门诊人次和住院人次达到预计的95%悄况下毅盖倍数为1.64, 预测GDP坰速、门诊人次和住院人次达到预计的90%情况下狻盖倍数为1.55, 实现项目收益和昢资自求平衡。

　项l= I 偿还侦券能力较强，不能偿还风险较低。

　测饥明细详见“五、附表3、 4"。5

　谯城区人民医院建设项目

　项目简介

　五、附表表附表 1 收入成本测算表

　单位：万元序号收入类别合计 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 1 收入 402,680.69

　45,219.71

　49,289.30

　24,644.65

　1.1 门诊收入 142,423.72

　15,993.76

　17,433.04

　8,716.52

　人数

　631,266.00

　315,633.00

　次均收费价格(元）

　253.36

　276.16

　1.2 住院收入 260,256.97

　29,225.95

　31,856.26

　15,928.13

　人数 549,193.50

　64,611.00

　32,305.50

　次均收费价格(元）

　4,523.37

　4,930.47

　2 成本 281,916.79

　31,658.32

　34,507.45

　17,253.71

　2.1 人员经费

　109,690.24

　12,317.85

　13,426.41

　6,713.20

　2.2 卫生材料费

　26,053.47

　2,925.72

　3,189.02

　1,594.51

　2.3 药品费

　126,119.58

　14,162.81

　15,437.41

　7,718.70

　2.4 其他费用

　20,053.50

　2,251.94

　2,454.61

　1,227.30

　谯城区人民医院建设项目

　项目简介

　表附表 2 资金平衡测算表

　单位：万元

　序号

　项目

　合计

　 2020 年及以前

　 2021 年

　 2022 年

　 2023 年

　 2024 年

　 2025 年

　 2026 年

　 2027 年

　2028 年

　2029 年

　 2030 年

　2031 年年

　一

　现金流入

　资本金流入

　 48,500.00

　41,000.00

　7,500.00

　债券资金流入

　 52,500.00

　21,000.00

　31,500.00

　经营收入

　 402,680.69

　45,219.71

　49,289.30

　24,644.65

　小计

　现金流入总额

　 503,680.69

　21,000.00

　72,500.00

　7,500.00

　45,219.71

　49,289.30

　24,644.65

　二

　现金流出

　资金流出

　 97,854.20

　20,690.25

　71,348.15

　5,815.80

　债券还本付息

　 69,342.00

　309.75

　1,151.85

　1,684.20

　22,374.45

　32,032.35 3

　经营成本

　 281,916.79

　31,658.32

　34,507.45

　34...

篇五：医院建设项目申报简介

20 020 年度安徽省望江县中医医院整体搬迁建设项目

　非标专项债券项目情况

　望江县中医医院整体搬迁建设项目拟 2020 年通过发行政府非标专项债券的方式募集资金 10000.00 万元，发行期限为 10 年。按照财政部要求，此次专项债券纳入政府性基金预算管理。

　一、项目基本情况

　（一）项目背景

　望江县中医院是一所政府举办的非营利性县级中医院,是安徽省五家特色中医院之一，是全国农村中医特色专科（专病）建设项目医院，医院位于望江县华阳镇东洲路 20 号，现占地面积 15.5 亩，业务用房建筑面积 9600 平方米。医院设有 25 个临床医技科室，是全县中医医疗、保健中心，承担指导乡镇卫生院、村卫生室的中医药工作，现有编制床位 200 张，现有职工总数 252 人，其中，副主任医师 14人，中级医护人员 48 人。年门诊人次近 12 万人，住院 4400 人次。设有中医重点特色专科 2 个，名老中医工作室 1 个，其他临床科室 18个、医技科室 10 个。针灸专科是望江县中医院的重点特色专科，前来就诊的患者遍及全国各地及香港、台湾和东南亚国家和地区，在全国享有一定的知名度。

　医院现有基础设施落后，住院难、行路难、停车难、业务用房紧缺的矛盾日益突出，严重影响医疗、急救、教学、科研等工作的开展，同时，现有用房不符合现代医疗规范要求，限制了医院的整体功能的发挥。而且，医院业务用房多建于上世纪 80 年代，因当时建设和设计条件有限，房屋建设标准较低，属砖混结构建筑，至今使用已 30 多年，医院为满足发展需要，多次对房屋进行了改造。医疗用房都是八十年代的建筑，现老化情况严重，排污设施不全，条件非常简陋，已不适应目前的医疗需求。近年来，尤其是实行县级公立医院综合改革以来，医院得到迅速发展，门急诊人次和住院人次快速增长。目前急需解决用房严重不足的困难，切实改善就医环境，但由于地处于望江县城繁华的商业中心，四周民房与商铺紧紧围绕，没有任何发展空间，限制了医院医疗业务的开展和中医事业的发展。因此，望江县中医医院急需搬迁。

　（二）

　项目介绍

　1. 项目所属区域情况

　项目所属区域为望江县，隶属于安徽省安庆市。2017 年-2019 年望江县实现全口径一般公共预算收入分别为 9 亿元、10 亿元和 11 亿元，实现全口径政府性基金预算收入分别为 4.26 亿元、7.20 亿元、7.94 亿元。

　2. 项目简介

　本项目主要由门诊医技楼、住院楼、急诊楼、行政后勤楼、地下车库及其他配套工程等几部分组成，按照《中医医院建设标准》（建标〔2008〕97 号）及《综合医院建设标准》（建标〔2008〕164 号），本项目规划新增建筑面积 50121.36m2，新增各类床位 450 张。其中，计容建筑面积 43971.72m2，不计容建筑面积 6149.64m2，并设机动停车位 450 个（地上 330 个、地下 120 个），非机动停车位 1152 个。

　3. 项目主体资格

　本项目实施主体为望江县卫生健康委员会，其具体信息如下所示：

　统一社会信用代码

　11340827358583060J 机构名称

　望江县卫生健康委员会机构性质

　机关机构地址

　安徽省安庆市望江县华阳镇颁发日期

　2019 年 5 月 24 日负责人

　余四庆赋码机关

　中共望江县委机构编制委员会

　本项目建设单位为望江县城乡建设发展有限公司，望江县城乡建设发展有限公司相关基本信息如下所示：

　统一社会信用代码 91340827MA2MW8WL2P 机构名称望江县城乡建设发展有限公司

　机构性质有限责任公司机构地址望江县华阳镇回龙西路 300 号法定代表人王诗鹏宗旨和业务范围承担城乡基础设施建设：安置房建设、产业园专业市场建设、土地综合整治与开发等登记机关望江县市场监督管理局

　4. 项目资金到位及使用情况

　本项目总投资估算为 25963.55 万元，拟 2020 年通过发行政府非标专项债券募集 10000.00 万元，募集债券资金占总投资的 38.52%；其余 15963.55 万元为项目资本金，占总投资的 61.48%，资金来源于财政配套资金。

　二、经济社会效益分析

　（一）项目经济效益分析

　本项目运营收入主要为财政补助收入、住院收入、门诊收入和其他收入，本项目实施后扩大了望江县中医医院规模，将大幅度提高望江县的就医环境，带动望江县中医医院人流量的增加，直接提高了望江县中医医院的收入，产生了良好的经济效益。在债券存续期间，望江中医院将产生 124932.44 万元的收入，成为偿还债券本息的重要资金来源。因此，本项目的建设具有良好的经济效益。

　（二）

　项目社会效益分析

　本项目的实施进一步完善望江县全面建设小康社会相适应的医疗卫生服务体系、医疗救治体系和医疗保障体系，提高了当地的医疗质量和服务水平，满足人民群众日益增长的医疗卫生要求，保障人民群众健康，因此本项目具有良好的社会效益，并与望江县的经济和社会发展形成良性互动，相互促进，相互发展。

　三、本项目投资估算及资金筹措方案

　（一）

　编制依据及原则

　1、建筑工程费参照类似工程有关资料，结合安庆市建筑工程造价信息并根据本项目特点进行估算。

　2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）。

　3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发展改革委、建设部、发改投资〔2006〕1325 号）。

　4、建设单位管理费按财政部财建（2002）394 号文件计取。

　5、建设工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）文件计取。

　6、工程勘测设计费参考工程勘测设计收费标准（2002 修订本）计取。

　7、前期工作费包括建议书、可研报告、节能等工作咨询费，按

　工程费用的 0.15%计取。

　8、招投标代理服务费按工程费用的 0.2%计取。

　9、工程保险费按工程费用的 0.3%计取。

　10、场地准备费及临时设施费按工程费用的 1%计取。

　11、医院整体搬迁费用暂按 900 万元计取。

　12、基本预备费费率取 8%。

　（二）

　项目投资估算和资金筹措

　1. 项目投资估算

　根据望江县中医医院整体搬迁建设项目的可行性研究报告，本项目建设投资为 25652.55 万元，其中建筑工程费用 18282.38 万元、工程建设其他费用 5469.98 万元、预备费 1900.19 万元。

　本项目拟 2020 年发行政府非标专项债 10000.00 万元，发行期限为 10 年，则本项目建设期应计利息为 300.00 万元；发债费率按照1.1‰估算，则发行费用 11.00 万元。因此经调整的项目总投资为25963.55 万元。

　2. 项目筹资方案

　本项目总投资估算为 25963.55 万元，拟 2020 年通过发行政府非标专项债券募集 10000.00 万元，募集债券资金占总投资的 38.52%；其余 15963.55 万元为项目资本金，占总投资的 61.48%，资金来源于财政配套资金。本项目拟 2020 年发行非标专项债券 10000.00 万元，发行期限为 10 年。

　截止目前本项目主体工程综合楼土建及安装工程、配套工程已基本完工，正在实施的项目的装饰装修工程。项目资金来源如下表所示：

　项目名称项目总投资（万元）

　资金来源（万元）

　实施主体计划建设工期财政资金非标专项债望江县中医医院整体搬迁建设项目 25963.55 15963.55 10000.00 望江县卫生健康委员会 56 个月

　四、项目预期收益、成本及融资平衡

　（一）

　预期收益

　1 1. . 项目收益

　根据本项目的可行性研究报告，本项目运营收入主要为财政补助收入、住院收入、门诊收入和其他收入。本项目运营成本主要包含工资福利费、办公管理费、外购原材料费、外购燃料及动力费、修理费等。由于本项目是公益性项目，不收取任何税费。

　经测算，本项目建设完成后，在债券存续期内，项目总体收入可达 124932.44 万元，扣除运营成本 77272.32 万元，可形成运营净收益为 47660.12 万元。

　2. 项目融资成本

　本项目拟 2020 年申请发行政府非标专项债券 10000.00 万元，发行期限为 10 年，从谨慎性原则考虑，假设申请使用资金的年利率为 4.00%，在项目存续期每年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。自发行之日起五年债券存续期应还本付息情况如下：

　单位：万元项目计算期期初本金金额本期发行金额本期偿还本金期末本金金额融资利率率应付利息息 2020 年

　10,000

　4.00%

　200

　2021 年

　10,000

　4.00%

　400

　2022 年

　10,000

　4.00%

　400

　2023 年

　10,000

　4.00%

　400

　2024 年

　10,000

　4.00%

　400

　2025 年

　10,000

　4.00%

　400

　2026 年

　10,000

　4.00%

　400

　2027 年

　10,000

　4.00%

　400

　2028 年

　10,000

　4.00%

　400

　2029 年

　10,000

　4.00%

　400

　2030 年

　10,000

　4.00%

　200

　合计

　 10,000

　4,000

　（二）

　资金平衡测算

　本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 47660.12 万元，需偿还债券本金 10000.00 万元，债券存续期内债券利息总额 4000.00

　万元，发行费用 11.00 万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 3.40 倍。

　单位：万元项目计算期期初本金金额本期发行金额本期偿还本金期末本金金额应付利息息可用于资金平衡的项目相关收益 2020 年

　10,000

　200

　47660.12 2021 年

　 10,000

　400

　2022 年

　 10,000

　400

　2023 年

　 10,000

　400

　2024 年

　 10,000

　400

　2025 年

　 10,000

　400

　2026 年

　10,000

　400

　2027 年

　10,000

　400

　2028 年

　10,000

　400

　2029 年

　10,000

　400

　2030 年

　10,000

　200

　合计

　 10,000

　4,000

　发行费用 11.00 资金覆盖倍数 3.40 （三）

　独立第三方评估意见

　综上所述，预计本项目收益对融资本息的覆盖倍数为 3.40，运

篇六：医院建设项目申报简介

21 年安徽省政府专项债券霍邱县第一人民医院新院区建设项目情况简介霍邱县第一人民医院新院区建设项目拟发行专项债券总额85500万元。本项目为续发行项目。2020 年已通过安徽省政府专项债券（十三期）发行 11300 万元；根据项目建设需要，2021 年下半年拟发行40700 万元，其中已通过 2021 年安徽省政府专项债券（十五期）发行 12700 万元，本批次拟发行 9000 万元，剩余 19000 万元在后续批次发行；2022 年下半年拟发行 33500 万元。发行期限均为十年。由于项目回收期较长，本项目计划安排专项债券的后期接续发行，接续发行募集的资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限为十年，计划 2030 年上半年拟发行 5000.00 万元，2031 年上半年拟发行32000.00 万元，2032 年下半年拟发行 18000.00 万元（实际接续发行计划以项目运营后实际情况确定）。按照财政部要求，此次霍邱县专项债券纳入 2021 年政府性基金预算管理。一、项目基本情况（一）

　项目实施背景及意义霍邱县为国家扶贫开发工作重点县，医疗卫生服务辐射人口160余万，全县医疗服务量大、任务重，但是医疗卫生服务基础薄弱，医疗机构设置总量不足且老化严重，急需在县城建设一座县级三级医院规模的综合性医院，以满足霍邱县经济发展和人民群众对医疗保健的需求。霍邱县第一人民医院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的

　二级甲等综合性医院，现状位于霍邱县城关镇五岳路，为全县的中心医院，是全县医疗服务事业的龙头，其角色尤为突出和重要。本项目拟开展霍邱县第一人民医院新院区建设，将医院由旧址整体搬迁至霍邱县城北部新区，以解决医院现存规模狭小、业务用房不足、老化严重的问题，将霍邱县第一人民医院设置成为三级综合性医院，成为本县具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。（二）

　募投项目情况1、、项目所处区域情况该项目位于六安市霍邱县，2018年以来，霍邱县实现地区生产总值稳步增长，2018-2020年地区生产总值分别达到227.4亿元、217.8亿元、227.6亿元，平均增长率5.40%。2、、项目情况本项目拟在霍邱县城北部进行建设，总用地面积 366748 平方，具体建设内容如下：建筑工程：内科住院楼、外科住院楼、妇幼楼、门诊医技楼、急诊楼、行政办公楼、动力中心、洗衣房、垃圾站、液氧站、高压氧舱等。室外配套工程：建设区内的道路、广场、停车场、绿化等室外工程，配套的水、电、气、通信、环保、消防等公用工程设施。3、、项目主体资格本项目由霍邱县卫生健康委员作为实施机构组织实施，委托霍邱县第一人民医院作为建设单位负责本项目的建设及运营管理，其他部

　门配合进行相关配合工作。表表1-1 建设单位情况一览表企业名称：

　霍邱县第一人民医院统一社会信用代码：

　123414234862432128机构类型：

　事业单位注册资本：

　1714.10万成立日期：

　1988年08月08日法定代表人：

　郑新权登记管理部门：

　霍邱县机构编制委员会住所：

　霍邱县城关镇五岳路78号4 、项目资金到位及使用情况本项目总投资约135010.00万元。建设期3年，拟投入项目资本金49510.00万元，根据项目进展及时到位，由财政统筹安排；剩余85500.00万元，拟通过发行安徽省政府专项债券进行筹措。二、项目重大经济社会效益分析霍邱县第一人民医院新院区建设项目立足本县医疗卫生资源配置现状，突出公益、公平、效率，强化政府责任和投入，统筹城乡医疗卫生事业建设与发展，具有重要的社会效益，一是加强县第一人民医院建设，发挥县级医院龙头作用，提高县第一人民医院对危重、疑难病人的救治能力。二是优化地区医疗资源配置，提升居民健康水平。三是落实国家健康扶贫发展目标，带动霍邱实现健康脱贫。三、项目投资估算及资金筹措方案（一）

　投资估算1、编制依据

　（1）《安徽省建设工程概算定额(建筑工程)》建标[2010]247 号。（2）

　《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

　。（3）项目单位提供的有关数据。（4）项目可行性研究报告。2、投资估算本项目总投资约135010.00万元。其中工程费用为126225.60万元，预备费2953.77万元。建设期利息5831.00万元。（二）

　资金筹措方案1 、建设投资计划项目建设期内资金投入情况如下表所示：3-1 建设期资金投入计划表单位：万元序号名称第一年第二年第三年合计1 资金使用 44507 50000 40503 1350101.1 项目资本金 33207 9300 7003 495101.2 专项债券资金 11300 40700 33500 855002 、资金筹措方案本项目资本金投入 49510.00 万元，拟发行专项债券 85500.00 万元，分三期融入，且存在续发计划。其中：2020 年已发行金额为11300.00 万元（发行债券实际利率为 2.95%）；根据项目建设需要，2021 年下半年拟发行 40700 万元，其中已通过 2021 年安徽省政府专项债券（十五期）发行 12700 万元，发行债券实际利率 3.18%，本批次拟发行 9000 万元，假设债券融资利率 3.70%，剩余 19000 万元在后续批次发行；2022 年下半年拟发行金额为 33500.00 万元（假设债

　券融资利率 3.70%），期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，后期续发中，2030 年上半年拟发行 5000.00 万元（假设债券融资利率 3.70%），2031 年上半年拟发行 32000.00 万元（假设债券融资利率 3.70%），2032 年下半年拟发行 18000.00 万元（假设债券融资利率3.70%），募集资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，每半年支付一次利息，到期偿还本金。3-2 债券发行计划序号发行年份发行金额发行期限备注1 2020 年 11300 10 年期2 2021 年 40700 10 年期3 2022 年 33500 10 年期4 2030 年 5000 10 年期续发5 2031 年 32000 10 年期续发6 2032 年 18000 10 年期续发四、预期净收益、融资成本及融资平衡情况（一）

　预期净收益1 、收入：该项目收入如下：（1）住院收入：项目建成后预计新院区床位约 1,800 张。预计运营期第一个完整年度病床使用率 70%，第二个完整年度病床使用率80%，第三个完整年度及以后年度病床使用率 90%。根据霍邱县第一人民医院近几年统计数据，估计每天每床次平均收入为 720 元，以此为基础，分别按每年 6.40%、5.76%、5.12%增长率（按预测增速 6.40%的 100%、90%和 80%）预测项目建成后 2023 年至 2041 每天每床次

　收入，每年按 365 天计算。（2）门诊收入：经查阅霍邱县第一人民医院近几年财务报表和基本情况总表，结合医院近三年门诊人次数量及新院区建设规模。预计项目建成后年门诊人次能够达到 54.75 万人次，运营期第一个完整年度门诊人次可达到年门诊人次 54.75 万的 70%，第二个完整年度门诊人次可达到年门诊人次 54.75 万的 80%，第三个完整年度门诊人次可达到年门诊人次 54.75 万的 90%，第四个完整年度及以后年度门诊人次可达到年门诊人次 54.75 万的 95%。根据霍邱县第一人民医院近几年统计数据，估计人均门诊费用为 320.00 元/人，以此为基础，分别按每年 6.40%、5.76%、5.12%增长率（按预测增速 6.40%的 100%、90%和 80%）测算项目建成后 2023 年至 2041 年的每人每次门诊费用。（3）其他收入：根据霍邱县第一人民医院近几年历史数据，预计项目建成后，项目运营期内其他收入约为医疗收入（住院收入、门诊收入）的 6.00%。项目自 2023 年 7 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2032 年发行，2042 年偿还本金，2042 年暂不考虑，设定运营期为 18 年零 6 个月。预测债券期限内项目总收入额为2590578.84万元。2 、成本：项目成本费用主要包括医疗成本及管理费用支出及债券发行成本。（1）医疗成本及管理费用支出：参照霍邱县第一人民医院近几年历史数据，预计霍邱县第一人民医院新院区项目运营期内医疗成本

　及其他费用支出约为经营收入的 93.20%（扣除折旧、财政拨款收入及其他收入抵减），项目自 2023 年 7 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2032 年发行，2042 年偿还本金，2042 年暂不考虑收益，设定运营期为 18 年零 6 个月。预测债券期限内项目成本总额为2414419.46万元。（2）债券发行成本：本项目拟发行债券期限为 10 年，债券接续发行期限为 10 年，债券发行成本按照发行债券金额 1‰计算，本次发行成本费用为 140.5 万元。3 、净收益：运营收入扣减运营的成本费及债券发行成本费用即为项目产生的净收益，经测算可用于偿还项目债券本息的净收益情况如下：表4-1 本项目债券存续期内净收益汇总表金额单位：人民币万元年度运营收入运营成本费用发行成本费用可用于偿还债券本息的收益2020 年 — — 11.30 -11.302021 年 — — 40.70 -40.702022 年 — — 33.50 -33.502023 年 28,969.07 26,999.17 — 1,969.902024 年 66,049.49 61,558.12 — 4,491.372025 年 79,646.87 74,230.88 — 5,415.992026 年 90,402.87 84,255.47 — 6,147.402027 年 96,905.42 90,315.85 — 6,589.572028 年 103,107.37 96,096.07 — 7,011.302029 年 109,706.24 102,246.22 20.00 7,440.022030 年 116,727.43 108,789.96 17.00 7,920.472031 年 124,198.00 115,752.54 18.00 8,427.462032 年 132,146.67 123,160.70 — 8,985.972033 年 140,604.05 131,042.97 — 9,561.08

　2034 年 149,602.71 139,429.73 —10,172.982035 年 159,177.28 148,353.22 — 10,824.062036 年 169,364.63 157,847.84 — 11,516.792037 年 180,203.96 167,950.09 — 12,253.872038 年 191,737.02 178,698.90 — 13,038.122039 年 204,008.18 190,135.62 — 13,872.562040 年 217,064.72 202,304.32 — 14,760.402041 年 230,956.86 215,251.79 — 15,705.07合计 2,590,578.84 2,414,419.46 140.50 176,018.88（二）

　融资本息本项目拟发行专项债券 85500.00 万元，分三期融入，且存在续发计划。其中：2020 年已发行金额为 11300.00 万元（发行债券实际利率为 2.95%）；根据项目建设需要，2021 年下半年拟发行 40700 万元，其中已通过 2021 年安徽省政府专项债券（十五期）发行 12700万元，发行债券实际利率 3.18%，本批次拟发行 9000 万元，假设债券融资利率 3.70%，剩余 19000 万元在后续批次发行；2022 年下半年拟发行金额为 33500.00 万元（假设债券融资利率 3.70%），期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。后期续发中，2030 年上半年拟发行 5000.00 万元（假设债券融资利率 3.70%），2031 年上半年拟发行 32000.00 万元（假设债券融资利率 3.70%），2032 年下半年拟发行 18000.00 万元（假设债券融资利率 3.70%），募集资金均用于偿还先期发行债券本金，续发债券期限仍为十年期，每半年支付一次利息，到期偿还本金。债券存续期内应还本付息情况如下：表表 4-2 融资还本付息情况表金额单位：人民币万元

　年度期初本金本期新增本金本期偿还本金期末本金债券利率本期应付利息2020 年 — 11,300.00 — 11,300.00 2.95% 166.672021 年 11,300.00 40,700.00 — 52,000.00 2.95%/3.18%/3.70% 333.352022 年 52,000.00 33,500.00 — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 1,773.212023 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712024 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712025 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712026 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712027 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712028 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712029 年 85,500.00 — — 85,500.00 2.95%/3.18%/3.70% 3,012.712030 年 85,500.00 5,000.00 11,300.00 79,200.00 2.95%/3.18%/3.70% 2,938.542031 年 79,200.00 32,000.00 40,700.00 70,500.00 3.18%/3.70% 2,864.362032 年 70,500.00 18,000.00 33,500.00 55,000.00 3.70% 2,608.502033 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002034 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002035 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002036 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002037 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002038 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002039 年 55,000.00 — — 55,000.00 3.70% 2,035.002040 年 55,000.00 — 5,000.00 50,000.00 3.70% 1,942.502041 年 50,000.00 — 32,000.00 18,000.00 3.70% 1,850.002042 年 18,000.00 — 18,000.00 — 3.70% 666.00合计 — 140,500.00 140,500.00 — — 50,477.10本期债券还本付息总额为 135977.10 万元。（三）融资平衡情况本项目用于平衡融资债券本息的资金来源为项目建成后预计每

　年新增的住院收入、门诊收入和其他收入。经上述测算，可用于专项债券资金平衡的项目收益为 176018.88 万元，能实现覆盖债券本息135977.10 万元，对债券本息的覆盖率为 1.29。综上所述，本次霍邱县第一人民医院新院区建设项目总体收益可完全覆盖对应融资本息，且融资平衡情况已经过中审华会计师事务所审计通过，不能偿还的风险较低。五、项目风险控制本项目可能存在的风险包括项目完工风险、工程事故风险、项目收益实现风险。（一）项目完工风险控制措施建设单位将在项目建设期，保证项目实施资金对项目全部建设资金使用情况进行年度跟踪审计；在项目建成后，对土地成本、基础设施建设成本进行专项审计，防止项目出现延期、质量不达标等问题。当总投资超过概算时，由项目业主负责筹集落实资金缺口，确保项目资金的及时投入和工程的顺利完成。（二）工程事故风险控制措...

篇七：医院建设项目申报简介

　录

　第一章

　总论……………………………………………………1 第二章

　项目建设的背景及必要性……………………………3

　第一节

　项目建设的背景… … … …… … ……………………3 第二节

　项目建设的必要性… … … … … … … … … … … … 4 第三章

　建设地点及建设条件…………………………………6

　第一节

　建设地点………… … … …… … ……………………6 第二节

　建设条件…………… … … …… … …………………6 第四章

　建设规模及建设内容…………………………………8

　第一节

　建设规模… … … … … … … … … … … … … … … 8 第二节

　建设内容… … … … … … … … … … … … … … … 8 第五章

　建筑建设方案…………………………………………9 第六章

　公用工程建设方案……………………………………17 第一节

　给排水… … … … … … … … … … … … … … … … … 17 第二节

　电气… … … … … … … … … … … … … … … … … … 18 第三节空调与通风… … … … … … … … … … … … … … … 20

　第七章

　消防措施及安全措施……………………………22 第一节

　消防措施… … … … … … … … … … … … … … 22 第二节

　安全措施… … … … … … … … … … … … … … 23 第八章

　环境保护及节能节水措施………………………24 第一节

　环境保护… … … … … … … … … … … … … … 24 第二节

　节能节水措施… … … … … … … … … … … … 25 第九章

　组织机构与定员 … … … … … … … … … … 2 7 第十章

　项目建设管理与招标投标………………………28 第一节

　建设管理… … … … … … … … … … … … … … 28 第二节

　招标投标… … … … … … … … … … … … … … 28 第十一章

　项目进度安排…………………………………30 第十二章

　投资估算与资金筹措…………………………31 第一节

　投资估算… … … … … … … … … … … … … … 31 第二节资金筹措…… … … …… … … …… … …… … 32 第十三章财务分析与评价 … … … … … … … … … … … … … … … …33

　第十四章

　社会效益分析……… ……… ……… ………37

　海南海协建设项目工程咨询有限公司

　 - 1 -

　第一章

　总

　论一.

　项目名称临高县人民医院综合楼建设项目。

　二.

　建设单位简介临高县人民医院始建于 1951 年，医院占地面积 83.4 亩，建筑面积 1.4 万平方米。

　医院编制床位 210 张。

　目前医院有职工372 人，其中高级职称 24 人，中级职称 94 人，初级职称 180人。

　设有临床科室 8 个、医技科室 20 个、行政科室 10 个，拥有进口ＣＴ机、彩色 B 超、电子胃镜、全自动化生化分析仪、进口多功能麻醉机等一批较先进的医疗设备，是本县唯一一家二级甲等综合医院，担负着全县各族人民的医疗保健等工作任务。

　三.

　项目建设地点项目位于临高县临城镇县人民医院内。

　四.

　项目建设规模及内容拟建综合楼一幢，占地面积 1362.73 m2，建筑面积为15371.6 m2。

　五.

　研究依据 1. 海南海协建设项目工程咨询有限公司与临高县人民医院签订的“编制项目可行性研究报告合同书”；

　2. 国家、海南省现行的设计规范、标准和定额；

　3. 投资项目可行性研究指南（试用版）；

　4. 综合医院建设标准；

　5. 综合医院建筑设计规范（ JGJ49－ 88）

　试行；

　海南海协建设项目工程咨询有限公司

　 - 2 -

　 6. 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001 年版)；

　 7. 建设单位提供的项目有关资料。

　六.

　研究范围可行性研究报告的范围是：

　项目建设背景及必要性、市场分析与预测、建设地点与建设条件、建设内容及建设规模、建设方案、环境保护与节能、项目组织机构与劳动定员、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。

　七.

　资金筹措：

　本项目通过三种渠道解决：

　一，申请中央专项资金 150万元，二，申请银行贷款 2400 万元，其余 804.31 万元由县财政或业主自筹解决。

　八.

　主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注 1 占地面积 m2 1362.73

　2 建筑面积 m2 15371.6

　3 总投资万元 3354.31

　4 其中工程费用

　万元 2355.75

　5 建设其他费万元 169.87

　6 预备费万元 126.28

　7 流动资金

　万元 616

　8 建设期利息万元 86.4

　九.

　研究结论和建议项目的建设将改善临高县人民医院的住院环境，为人民群众提供一个良好的公共医疗卫生就医场所，提高医疗卫生服

　海南海协建设项目工程咨询有限公司

　 - 3 -

　务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进临高县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。

　项目的建设是十分必要的。

　项目建设规模适宜，建设条件具备，建设方案可行，建议政府和有关部门给予大力支持，促使该项目早日建成。

　海南海协建设项目工程咨询有限公司

　 - 4 -

　第二章

　项目建设的背景及必要性

　第一节

　项目建设的背景

　临高县位于海南省西北部，北纬 19° 34"～ 20° 02"，东经 109° 03"～109° 05"，面积 1317km2，人口 34.92 万人。

　东部与澄迈县毗邻，西部、西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。

　境内有黎、壮、苗等 6 个少数民族，辖 8 乡、 10 镇。

　县政府驻临城镇，东至海口市 97km，新盈港和调楼为海路交通运输港口。

　临高县人民医院始建于 1951 年 8 月，医院占地面积 83.4亩（ 555592.35）

　m2，现有建筑面积 26008 m2，临床和医技科室 28 个，医院开放床位 210 张，是集医疗、急救、教学、康复于一体的二级甲等综合医院，担负着全县人民的医疗保健等工作任务，由于医院基本建设未跟上业务发展的需求，以致存在下列问题：

　随着医疗改革的进行和国家对农民医保措施的实施，农民选择地方医院就医，门诊用房、住院部病房用房严重不足。

　根据临高县人民医院存在的问题，住院部病房床位存在较大的缺口，住院部走廊挤满了病床，给医院的管理带来了困难，各种病人挤在走廓上，极容易造成病人间的交叉感染。

　业务用房面积不够，布局不合理，不能很好地按规范要求完成工作。

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　由于没有业务用房，急诊科尚未有规范的场所开展业务工作，外一科、中医科楼（ 3048.9 m2）

　建于 1972 年，手术科、放射科、试验教学楼（ 1632.6 m2）

　建于 1974 年，图书、病案、中西药库楼（ 1086 m2）

　建于 1973 年，经多年使用后，屋顶开裂，钢筋外露，墙体外表剥落，属于危房，对医护人员和患者构成潜在的危害。

　县人民医院地处城区中心，扩建受到限制。

　县人民医院人口稠密，极易产生交叉感染性疾病，医疗废弃物和医疗废水难以处理。

　医院医疗设备相对陈旧，诊疗手段落后。

　人才引进困难，医疗技术老化，医疗水平难以提高。

　医院规模较小，级别较低，急、危、疑难病患者多外出到海口就诊，增加了患者的经济负担，贻误了诊疗时机。

　临高县人民医院基本医疗设施条件较差，已满足不了人民群众日益增长的医疗卫生要求，病人的病情往往得不到及时有效的治疗和控制，使人民的健康得不到保障，也制约了当地经济和各项事业的发展。

　第二节项目建设的必要性

　2003 年，第十届全国人大一次会议提出建立“和谐社会”，从中央政府到地方各级政府关注人民群众的利益。

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　临高县委、临高县人民政府以人为本，从人民群众的基本需要入手，多方面筹集资金，建设县医院综合楼，是难能可贵的，是建立“和谐社会” 的需要，是落实践行“三个代表” 的具体体现。

　临高县人民医院综合楼的建设，将改善临高县人民医院的住院病房面积不足、住院条件简陋、医疗设备落后的状况，避免安全隐患，化解患者住院难问题，使病人的病情能得到及时、有效的治疗。

　项目的建设为人民群众提供了一个良好的公共医疗卫生设施条件，从而提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康，全面实现小康社会的宏伟目标。

　项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进临高县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。

　项目的建设是十分必要和迫切的。

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　第三章

　建设地点及建设条件第一节

　建设地点

　本项目的建设地点位于临高县临城镇县人民医院内。

　第二节

　建设条件

　一.

　地理位置、地形地貌及地质条件临高县临城镇位于海南岛西北部，东经 109° 45"至 110° 08"，北纬 18° 22"至 18° 47"之间，东部与澄迈县毗邻，西部、西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。

　项目建设地位于临高县临城镇县人民医院内，场地地貌属火山熔岩（玄武岩）

　风化剥蚀台地，地势开阔，地势平坦，地表相对高差 0.14ｍ。

　二.

　气象条件项目建设地处于低纬度，在北回归线以南，属热带季风海洋性气候。

　最高年均气温（ 7 月份）

　28.3℃，最低平均气温（ 1 月份）

　16.9℃，年平均气温 23.4℃，气候炎热，没有寒冬。

　该地区年均降雨量为 1733mm。

　气候特征是受海洋季风的影响和调节作用，降雨量集中，干湿季明显， 7—10 月为台风期。

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　三.

　交通条件临高县临高镇紧临海南环岛西线高速公路，海榆西线国道，交通十分方便。

　四.

　电力临高 110KV 变电站供电， 10KV 线路通往县城各主要规划区域，电力供应充足，接线方便，可保证项目用电需要。

　五.

　给排水临高县人民医院综合楼用水是市政供水管网供给。

　项目用水排入市政污水管网，鉴于医疗废水的特殊性，其需经过处理后排入市政污水管网。

　六.

　通讯数字化通讯网络系统已覆盖本区域；方便快捷的通讯网络可通过全国各地及海外。

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　第四章

　建设规模及建设内容第一节

　建设规模临高县人民医院现有病床床位 210 张，占地面积 83.4 亩（含职工生活区），现有建筑面积 14490m拟拆除），扩建综合楼占地面积 1362.73m2，建筑面积为15371.68m2。

　扩建后的临高县人民医院建筑面积 25824.88 m2（含危房 4036. 8 m2，2，病床床位增加至 322 张。

　第二节

　建设内容本项目建设内容包括：

　拟建综合楼一幢，建筑面积为 15371.67 m2。

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　第五章

　工程建设方案

　一.

　工程地质条件 1. 区域地质背景及地震概况。

　本场地位于光村一铺前深大断裂的北侧约 5KM 处，区域构造不甚发育，场地内出露地层主要为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩(β QzA)及其残积土(Qel)，场地区内未发现活动构造形迹。

　第四纪全新世早期，区内发生了多期(次)的火山活动，现代地震活动频繁，历史记载有多次 5 级以上地震，历史上1605 年 7 月 l3 日发生的琼州大地震，震约 7.5 级，震中位于原琼山市的塔市，光村～铺前断裂和东寨港~清澜断裂的交汇处，同年 12 月 l5 目发生的琼山大地震，震约为 6 级。

　2. 地形地貌拟建场地地貌单元属火山熔岩(玄武岩)风化剥蚀台地。地势开阔，地势平坦。

　3. 地层岩土性质根据地质勘探报告钻探揭露的地表下最大深度 22m 范围内的地层岩性特征，将场地范围内所揭露的地层详细划分为 5 个岩性单元层，地层自上而下分别为①杂填土、 ②粉质粘土、 ③全风化玄武岩、 ④强风化玄武岩、 ⑤中～微风化玄武岩。

　各层岩性及埋藏分布特征分述如下：

　①层，杂填土(Qml) 灰褐色，干～稍湿，欠压密，主耍填料为粉质粘土，含

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　少量碎砖块、碎石等建筑垃圾，堆填时间约 1 5 年。

　该层分布整个场地，揭露层厚为 0.10～ 0.50m，平均厚度 0.27m；层顸高程为 l9.66～ I9.8 0m。

　②层，粉质粘土(Qel)：

　褐黄～灰黄～棕红色，可塑，系玄武岩风化残积土，主要由粘粒和粉粒组成，间夹少量强风化...

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