财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿7篇

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财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿7篇财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿　同心协力　开拓创新推进全县预决算工作再上新台阶　——在2011年全县财政决算暨2012年部门预算布置工作会议上下面是小编为大家整理的财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿7篇,供大家参考。

篇一：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

协力

　开拓创新推进全县预决算工作再上新台阶

　——在 2011 年全县财政决算暨 2012 年部门预算布置工作会议上的讲话（ 2011 年 12 月 30 日）

　各位同志：

　上午好！

　在新年即将来临之际，县政府安排召开 2011 年全县财政决算暨 2012 年部门预算布置工作会议。

　本次会议的主要任务是：

　贯彻落实 2011 年省州财政决算工作会议精神，通报 2010 年全县财政收支完成情况，全面总结回顾 2010 年财政决算工作，表彰奖励 2010 年度部门决算先进单位，安排部署 2011 年度部门决算编审和 2012 年度部门预算编制工作。

　希望大家充分利用这次机会，认真学习、掌握预决算工作的新内容、新要求，充分交流经验，力争高质量的完成 2011 年部门决算编审和 2012 年部门预算编制工作。

　下面，就这次会议，我谈几点意见，供大家参考：

　一、 201 1 年 1 -1 2 月份全县财政运行情况今年，在县委、县政府的领导下，财政部门以科学发展观为统领，狠抓收入征管，合理调度资金，确保实现了全年的各项财政收支目标，财政预算执行情况总体良好。

　 (一) 财政收入完成情况：

　全县大口径财政收入完成 5075 万元，占年初预算的 101. 18%，同比增长 24. 97%，增收 1014 万元。

　其中：

　完成中央级收入 1342 万元，占年初预算的 97. 11%，同比增长 10. 73%，增收 130 万元；完成省级收入 968 万元，占年初预算的 108. 4%，同比增长 38. 68%，增收 270 万元；完成县级收入2765 万元，占年初预算的 100. 88%，同比增长 28. 54%，增收 614万元。

　(二) 财政支出完成情况：

　全县财政总支出完成 98960 万元，占变动预算的 99. 8%，同比增长 6. 58%，增支 6107 万元。

　今年的财政支出依然坚持了公共财政方向，较好地保障了工资发放、社会保障、扶贫开发、教育卫生、住房保障等重点支出。尤其保障了今年新增的必须安排的全县“两基” 迎国检经费，以及进一步规范津补贴等支出。

　财政部门积极争取上级支持，努力筹措资金，基本保证了各项重点支出的需要，但收支矛盾依然十分突出。

　二、 201 1 年财政决算编审工作要点回顾去年决算工作，在各预算单位的共同努力下，决算编审工作完成较好。

　一是全县决算水平比以往有所进步。

　曾在全州 2009年决算编审评比中总决算获得三等奖，部门决算获得二等奖。

　获奖得益于我县编审的决算内容更为全面，报送更加及时、数据更为准确，各预算单位都按规定完成了各项财政决算编审上报工作。二是各部门、各单位领导更加重视决算工作。

　通过加强组织协调，严格工作程序，认真审查各项支出，有效发挥了决算在财政科学化、精细化管理中的重要作用。

　三是决算工作人员的编审能力得

　到提高。

　决算工作人员在认真学习编审知识的基础上，继续发扬严格要求、精心会审的精神，客观准确地反映了财政政策的执行效果和全县财政工作的各项成绩。

　在总结取得成绩的同时，我们还要清醒的看到决算工作中存在一些不足和问题：

　一是个别单位不按时上报数据，决算出现技术性和逻辑性的差错，上报的资料不完整，报表质量不高等；二是报表的连续性仍然不高。

　个别单位的报表数据不能和上年有效衔接，差异较大，影响了报表的连续性；三是有些单位的决算报表分析仍停留在简单的数字文字化层面，或是照搬往年的样本，没有真正挖掘决算数据所包含的预算管理等方面的信息，对决算反映出的问题也缺少具有针对性的意见、建议。

　同志们！

　今年是“十二五” 财政规划起步之年，认真做好财政决算工作意义重大。

　今年依旧按照“体系不变、格式微调” 的原则对部门决算表作了局部调整，主要是为了适应财政科学化、精细化管理要求，进一步细化了一些报表。

　希望大家通过这次会议和业务培训，全面把握决算政策，准确领会决算编报口径，熟练掌握信息系统操作，继续发扬“刻苦钻研、稳扎稳打、务实进取” 的精神，认真落实“真实、准确、完整、及时” 的编审原则，全力做好 2011 年度全县决算编审工作。

　三、 201 2 年部门预算编制工作安排为了规范、科学、合理的编制 2012 年部门预算，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关

　规定，现就做好 2012 年部门预算编制工作提出以下意见：

　(一) 总体思路深入贯彻落实科学发展观，积极推动中央和省上支持藏区跨越式发展各项政策措施落实，紧紧围绕财政改革目标和县委、县政府工作重点，充分发挥财政职能，促进全县经济社会又好又快发展；加大收入征管力度，实现财政收入高于 GDP 增长；坚持公共财政方向，积极调整和优化支出结构，在保障基本支出需要的前提下，不断加大财政在新农村建设、义务教育、社会保障、就业再就业、公共卫生、住房保障以及生态环境保护等方面的投入力度；积极支持改革创新，推动全县经济结构调整和发展方式转变。

　(二) 部门预算编制原则一要有保有促。

　各部门、单位要在精心谋划明年工作的基础上，分清轻重缓急，统筹安排，按照“保运转、保民生、保重点、促增长” 的要求，把有限的财力用在促进全县各项事业的发展上。

　二要从严从紧。

　坚持勤俭办事，按照中央提出的党政机关厉行节约的八个要求，严格落实好压缩车辆购置及运行费用、公务接待费用等压缩任务。

　三要做实做细。

　各部门、各单位要注意配合建好基础资料库，强化项目前期论证，细化项目编制，把预算编细编实。

　加强与财政部门衔接，不要漏报有关项目。

　预算下达后，除国家、省、州出台的重要增支政策和救灾等突发因素，原则上不再追加预算。

　凡因漏报又需追加经费的，一概不予考虑，要自行消化。

　(三) 按照上述基本原则， 2012 年部门预算编制应做好以下各项准备工作：

　1、认真编制收入计划。

　部门收入预算是安排部门综合支出预算的重要依据。

　各部门、各单位要按照批准的收费项目和标准，结合历年收入情况和增减变化因素，认真测算各项收入，全面完整反映部门组织的所有收入，不得转移、隐瞒收入。

　2、认真编制支出预算。

　各部门、各单位要认真、准确地对照2012 年政府收支科目编制支出预算，既要按照功能科目分类，又要按照经济科目分类。

　同时还要按照基本支出和项目支出进行划分。

　项目支出分类到“类” 级，基本支出按工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助进行分类。

　当年支出预算中，凡符合政府采购范围的项目，要编制政府采购预算。

　3、严格遵循编制程序。

　2012 年部门预算编制仍然采取“二上二下” 的编制程序。

　部门和单位首先向财政局对口业务股室报送预算编制基础信息资料和经费概算；财政按供给范围和定额标准对部门上报预算进行初审、汇审，综合平衡后下达部门单位预算控制数；部门和单位依据控制指标和审核意见编制正式预算上报财政局；财政核实并报县政府审定、县人大审查批准后下达部门执行。

　(四) 2012 年部门预算编制要求

　 2012 年部门预算编制继续按照零基预算办法，依照人员经费、公用经费和专项经费的顺序安排，力求做到量入为出，收支平衡。在部门预算编制具体工作中，应严格遵循以下要求：

　1、收入预算编制，要综合考虑历年组织收入的情况和今年收入增减变化因素，积极稳妥地编制收入预算。

　2、在职人员经费继续采用定额核定的办法。

　对财政全额供给单位按 2011 年决算人数和年初编制内新增人数核定，对超编进人单位实行增人不增资的财政约束机制。

　对差额事业单位按 2011 年基数实行定额补助。

　离退休经费实行预算单独列项编制，按 2011年标准确定。

　3、公用经费继续按照 2011 年执行标准编制预算。

　4、专项支出预算。

　专项经费坚持集中财力办大事的原则，优先安排县委、县政府确定的重大项目支出和其他公共需求支出，原则上不再增加其他专项，各部门到期的专项也将全部清理。

　5、政府采购预算。

　按照州级政府采购目录据实编制，部门和单位预算支出中凡符合政府采购范围的项目，统一纳入政府采购预算管理。

　6、编制综合财政预算，将预算外资金全部纳入部门预算管理。除省州规定不能统筹的部分外，其余预算外资金收入统一安排支出。

　建立完整的政府预算体系，是政府理财方式的重大变革。

　近年来，财政部明确提出要加快建立健全由公共财政预算、国有资

　本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成、有机衔接的政府预算体系。

　目前，我县还没有形成完整的预算体系，按照财政部统一安排， 2012 年预算外收支全部纳入预算内，统一编制综合预算，尤其是综合预算编制过程中，各单位、各部门要高度重视预算外收支归并的这一变化，充分考虑本单位实际情况和经费需求，及时说明情况，交流协商，顺利解决矛盾问题，在积极推进改革的同时，保证工作的连续性和稳定性，确保预算编制工作顺利进行。

　最后，需要再次强调的是：

　“真实、准确、完整、及时” 的八字方针，这是我们在多年决算和预算工作中总结出来的经验，也是做好财政决算编审及预算编制工作应遵循的基本原则，希望大家好好把握，继续发挥团结协作精神，真抓实干、求真务实，确保 2011 年度财政决算及 2012 年各项工作迈上新的台阶！

　新的一年即将到来，预祝大家身体健康、阖家欢乐、工作顺利！

　谢谢大家！

篇二：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

政厅厅长在全省财政局长座谈会上的讲话同志们：

　这次会议是在我省经济处于止滑回升的关键时期、财政工作继续面临严峻挑战的形势下召开的一次重要会议。

　刚才， **省长代表省委、省政府作了十分重要的讲话,**省长充分肯定了今年以来全省财政工作取得的成绩，对当前积极财政政策和适度宽松的货币政策在执行落实中存在的问题进行了深入浅出的分析判断，对做好下半年和今后一段时期

　财政工作提出了重要意见。

　希望同志们认真学习、深刻领会、狠抓落实。

　下面，

　我讲几点意见。

　一、在服务全局中注重实效，上半年各项工作有序推进

　今年以来，面对国际金融危机继续蔓延和多种自然灾害频发的不利影响，各级财政部门在省委、省政府的正确领导下，认真落实中央“保增长、保民生、保稳定” 的决策部署，牢牢把握“止滑提速、加快发展” 的经济工作方针，为确保财政稳健运行和推进全省“两个加快”作出了积极贡献。

　 (一)全省预算执行情况良好。

　上半年，

　我省经济运行先于全国触底，好于年初预期，呈现积极向好的势头。

　在此基础上，财政收入止滑回升，财政支出大幅增长，财政运行总体平稳。

　上半年，全省地方一般预算收入完成 595.41 亿元，为预算的 56.7%，同比增长 10.5%。其中：

　税收收入完成 444.34亿元，为预算的 55.4%，增长 12.8%；非税收入完成 151.07 亿元，为预算的 60.7%，同比增长 3.9%。

　全省上划中央“两税”完成 235.19 亿元，为计划的 55.5%，增长 8.7%；上划中央所得税完成 126.76 亿元，为计划的 57.4%，增长 4.9%。

　全省一般预算支出实现 1326.13亿元，为预算的 42.5%，增长 54.7%。

　从收入执行看，主要体现三个特点：

　一是积极向好的态势初步确立。

　全省财政收入一季度止滑回升，二季度稳定增长，上半年完成全年预算的 56.7%，实现“时间过半、任务过半” 的目标。

　二是收入质量进一步改善。

　上半年全省税收收入增长 12.8%，高于非税收收入增幅 8.9 个百分点，占一般预算收入的比重达到 74.6％，比上年提高了 1 个百分点；在一般预算收入增量 56.04 亿元中，税收收入增加 50.54 亿元，收入增长贡献率达 90.2%。

　三是市（州）

　收入实现全面增长。

　全省年初 13 个市（州）

　收入出现负增长；上半年市（州）一般预算收入累计完成 425.65 亿元，比一季度提高 2.14 个百分点， 21 个市（州）

　均实现不同程度的增长。

　6 个重灾市（州）

　均完成了“时间过半，任务过半”目标，其中绵阳、广元两市增长达 26.9%和 56.4%。

　从支出执行看，主要表现三大特点：

　一是支出规模创历史新高。

　全省一般预算支出超过 1300 亿元，增幅创近十年同期新高，支出规模居全国前列。

　二是重点支出保障有力。

　上半年，全省农林水事务、社会保障和就业、医疗卫生、教育、科技、环保等重点支出完成595.03 亿元，增长 35.5％。

　其中，农林水事务支出增长 116.4％，社会保障和就业支出增长13.5％，医疗卫生支出增长 76.6％，教育支出增长 15.5％，科学技术支出增长 4.6％，科技、

　环保支出增长 32.9％，交通运输支出增长 185.5％。

　三是支出结构更加优化。

　上半年，全省民生保障和产业发展支出所占比重分别为 75%、 9.2%，较上年提高 1 和 0.3 个百分点；行政成本性支出所占比重为 15.8%，下降 1.3 个百分点。

　民生、发展支出增长快于运转支出增长，三大板块呈现“两升一降”。

　需要特别指出的是，在各级共同努力下， “普九”债务化解工作取得明显进展。

　截至 7月底，全省化解‘普九’ 债务 77.88 亿元，占 2005 年锁定余额的 96.2％， 140 个县（市、区）

　将 2005 年锁定“普九”债务化解完毕， 104 个县（市、区）

　将系统内外“普九”债务全部化解完毕。

　（二）

　促进经济平稳较快发展。

　一是全力推进灾后重建。

　按照中央“三年重建任务，两年基本完成” 的决策部署，狠抓资金统筹平衡，严格资金管理。

　截至 6 月底，省财政累计下达中央及省级重建基金 1200亿元（含 2008 年下达资金），分别占中央和省级预算安排的 90%和 95.4%；已落实 2009 年中央重建基金 658.27 亿元，占我省今年包干指标的 73.36%。

　积极开展与世界银行、欧洲投资银行等国际金融组织的合作谈判，加快灾后重建 12 亿美元外债项目的签约进度。

　截至目前，全省没有任何地方因为财政资金不落实影响重建项目开工建设。

　二是促进经济止滑提速。

　截止 6 月底，全省累计下达中央扩大内需专项资金 132.57亿元（含 2008 年 48.69 亿元），占中央下达预算的 99.8%。

　通过积极汇报争取中央支持，圆满完成 180 亿元地方政府债券发行工作。

　目前，债券资金已全部分配拨付到位，各地各部门正在抓紧项目实施。

　地方政府债券资金有效引导了信贷资金和社会资金投入，增强了地方的资金配套能力，缓解了灾后重建和扩大内需的资金压力。

　认真落实家电下乡、汽车摩托车下乡政策。

　截至 7 月底，全省家电下乡产品实现销售金额 46.1 亿元，名列全国第一，有力推动了农村消费市场。

　与此同时，认真落实金融激励、贷款贴息、农业担保、农业保险、出口奖励政策，促进经济提速发展。

　三是大力扶持产业升级。

　在中央重建基金分配中，安排循环经济产业集聚区建设资金30 亿元，支持产业结构调整；安排灾后重建产业

　投资基金 30 亿元，吸引社会资金参与重建。

　省级财政安排园区发展资金 5 亿元，支持成长型特色产业园区投融资担保体系、技术创新和公共服务平台建设。

　加大对企业的扶持力度，重点支持产业技术研发、重大项目技改、重大装备制造和中小企业发展。

　推进现代农业发展。

　各级多层次、多渠道筹集资金，围绕生猪、玉米、马铃薯三大产业，打造优势农产品产业带，推动农业产业化经营。

　（三）

　全力保障民生政策落实。

　以推进“八项民生工程”、 “富民安康工程”实施为抓手，加大投入力度，完善政策机制，确保各项民生政策兑现到位。

　针对牧民定居行动计划、教师绩效工资改革、医药卫生体制改革等新增政策的启动，针对促进就业再就业、新农合提标、城乡低保提标等原有政策的完善，各级主动谋划，研究制定政策，准确测算需求，确保政策制定科学、执行有效。

　上半年，全省累计拨付“八项民生工程”资金 399.75 亿元，占预算的 55%；下达和调度牧民定居行动

　计划资金 9.13 亿元，占预算的 75%以上。

　认真落实义务教育教师绩效工资改革政策，上半年中央和省级应负担资金已全部到位。

　与此同时，农民工培训、扶贫解困、百姓安居等民生工程加快实施，农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农政策落实到位。

　（四）

　深入推进各项改革创新。

　一是深化体制改革。

　积极推进扩权强县财政体制改革，新增扩权县 32 个。

　研究制定了调整财政管理体制的政策制度，建立了对试点县“分类考核、差异扶持、动态管理” 的工作机制，各项对接工作有序进行。

　认真实施成品油税费改革，积极开展政法经费保障体制改革前期工作，各项改革有序推进。

　二是优化管理模式。

　切实提高预算调控能力。

　通过加强结余资金管理，清理注销 2008年省级部门结余资金近 3.9 亿元，统筹用于省委、省政府确定的重大项目建设。

　努力提高财政资金使用效能。

　整合中央和省级支农资金 4.56 亿元，引导带动市县及社会投入 28.55亿元，支持现代农业发展。

　积极创新政策执行方式。

　在全国率先建立农村医疗救助和新型合作医疗同步结算的“一站式”工作机制，帮助群众及时便捷领取医疗补助；探索建立了全省政法系统装备管理、灾后重建及扩大内需资金管理信息系统，加强实时在线管理。

　三是强化财政监督。

　深化部门预算管理。

　省厅成立了预算编审中心，集中归并了省级部门基本支出预算草案编制和预算调整审核职能，部门预算管理得到加强。

　完善监督管理机制。

　各级财政与监察、审计等部门建立联合监管机制，协同开展财政资金全程监督检查。

　与此同时，各级通过深入开展财政资金安全检查、 “小金库”清理检查等专项工作，进一步强化财政管理基础。

　以上情况表明，面对灾后重建任务繁重、宏观经济增长放缓、财政减收增支的巨大压力，在省委、省政府的坚强领导下，在各级各部门的共同努力下，全省财政改革发展工作取得了新的成效。

　在此，

　我代表厅党组向广大财政干部职工的辛勤工作和艰苦努力表示衷心感谢！

　同时也要清醒地看到，当前财政运行中还面临一些突出问题，需要引起高度重视。

　主要表现在：

　一是财政平衡面临挑战。

　增值税转型改革、重建税费优惠等政策性减收效应仍在继续释放，义务教育教师绩效工资、医药卫生体制改革带来的增支压力突出，自然灾害频发对相关地区收支平衡影响严重。

　二是重建基金预算执行进度偏慢。

　上半年，全省累计实现重建支出 514.6 亿元，占已下达预算的 49.58%，其本文来源：

　文秘 114http:

　www.wenmi114.com 中城镇建设、农村建设、生态环境、精神家园等项目进度明显滞后。

　三是预算管理水平有待提高，在预算编制的准确性、预算执行的规范性方面仍然存在一些问题。四是区域间财力水平差异较大的问题仍然存在。这些问题都需要我们在今后的工作中逐步加以解决。

　二、在推进发展中系统谋划，注意把握当前工作中的几个问题

　中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，给我省经济社会发展和财政运行带来了积极成效。

　为继续巩固经济企稳向好的势头，中央已经明确，将继续实施积极的

　财政政策和适度宽松的货币政策，调控工作不放松，调控重点将更加突出。

　从财政工作角度，需要我们从更深层面、更大范围理解好政策、把握好政策、落实好政策。

　（一）

　坚持公共财政基本取向。

　近年来，随着财政保障能力的逐步提高，在推进基本公共服务均等化，解决城乡不平衡、区域不平衡、群体不平衡等方面实施了许多好的政策，始终贯穿着公共财政的基本取向。

　作为政府调控经济的重要手段，积极财政政策同样必须在公共财政职能框架内运行，既要弥补市场失灵，促进经济平稳运行，更要纠正政府缺位，体现社会公平正义，促进经济社会协调发展。

　中央扩大内需专项资金安排用于保障性安居工程、农村基础设施建设、社会事业、节能减排、生态建设等公共领域的投入，所占比重达 86.5%，充分体现了积极财政政策的公共服务和民生保障取向。

　各级要利用本轮积极财政政策大规模增支的机遇，下决心解决经济社会发展中长期存在的一些瓶颈问题，为经济可持续发展打下良好基础。

　要加大经济提速提质关键领域的投入，支持基础设施和基础产业发展，在保增长中更加注重结构调整、自主创新、节能环保，推动技术进步和产业升级，加快高新技术产业和装备制造业发展。

　要增加对公共产品和公共服务的投入，加快教育、卫生等社会事业发展，健全社会保障体系，向市场无法发挥作用的领域倾斜，在促进社会和谐稳定的同时，继续扩大消费需求，壮大拉动经济增长的根本力量。

　要完善收入分配制度，发挥公共财政调整利益关系的职能，扩大财政补贴规模，增加低收入群体的收入水平，提高社会的整体消费能力。

　（二）

　发挥财政资金的引导放大功能。

　实施积极财政政策，就是通过扩大政府性开支、实施结构性减税，增加全社会投资需求和消费需求，刺激经济复苏。

　因此，发挥财政资金的引导放大功能是提高财政资金使用效益的关键。

　为此，各级财政部门要重点把握三个方面：

　一是用好财政政策工具。

　要灵活运用政策工具，发挥财政资金“四两拨千斤” 的杠杆作用。

　在扩大项目融资方面，要认真落实金融激励、贷款贴息、农业担保、农业保险等发展促进政策，充分利用好地方政府债券、国际金融组织贷款和地方金融机构贷款，多方筹集资金支持重大项目发展。

　在促进企业发展方面，要用好用活技术改造、园区发展、外贸出口等补贴政策，研究支持新能源、节能环保产业发展的措施，推动产业优化升级。

　在引导个人消费方面，要认真落实好“万村千乡 ”市场工程、 “家电下乡”补贴、降低住房交易税费等惠民政策，促进扩大居民消费。

　二是搭好政府融资平台。

　近年来，各级积极搭建政府投融资平台，通过财政资金放大效应，解决发展资金不足的问题。

　据不完全统计，目前全省投融资平台总数已经达到 300余家。

　投融资平台的良性运作，首先是做实资本金，绝不能让平台成为“空壳”；其次是筑牢财政与平台间的风险防火墙，杜绝政府给平台公司提供担保；三是控制平台自身的运作风险，包括市场风险、法律风险等，实现平台公司的可持续发展。

　三是搞好资金运作管理。

　从本质上讲，中央实施积极财政政策，就是通过扩大赤字和发行地方政府债券，把以后年度的支出提前到现在进行安排。

　因此，在债券资金和通过融

　资平台筹集资金的安排使用上，要搞好运作管理。

　具体讲：

　一是要注意划清政府债务和公司债务的界限；二是政府债务资金要尽可能安排那些以后年度预算有来源、还款有保证的项目。

　（三）

　努力实现财政稳健运行。

　近年来，各级支出需求急剧扩大，支出预期还在增长。

　解决当前收支矛盾，实现财政稳健运行和可持续发展， ...

篇三：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

直部门预算绩效管理试点工作

　座谈会上的讲话

　同志们：

　刚才，大家畅所欲言，介绍了 2 月份省直单位预算绩效管理试点工作布置会以来的工作进展情况，谈了工作中的困难和问题，也提出了宝贵的意见。根据大家的发言和我们所了解的情况看，试点工作布置会以后，绝大部分试点单位都及时向“一把手”汇报了会议精神，得到了单位领导的充分重视，认真研究制定了绩效目标。省农业厅等部分单位成立了预算绩效管理领导小组，统一领导组织开展试点项目的绩效评价；省经信委行动迅速，已经从市州抽调了近 50 名骨干组成 11 个核查小组对项目进行了评价；省水利厅及时举办了200 多人参加的厅直单位预算绩效管理讲座，部署预算绩效管理试点工作，并邀请我厅绩效评价处的同志进行业务培训；还有省粮食局等单位的经办同志积极与我厅联系，研究制定试点项目绩效评价方案，确定具体的绩效评价指标。从总体来说，各单位都高度重视，都感到这项工作是非常有必要的，认为预算绩效管理对如何管好、用好财政资金有很重要的积

　极作用。刚才省文物局的同志认识就很高，工作也开展得很好，很有干劲。财政资金都是国家的钱、纳税人的钱，我们省直部门有责任也有义务去管好它、用好它。但是，怎么管好、怎么用好，就要靠我们采用各种管理手段和管理模式，其中预算绩效管理就是重要的管理模式之一。虽然各单位在前阶段做了大量细致的工作，但与我厅的工作要求还有一定的差距。有的单位领导还不够重视，甚至有个别单位在开完会议之后还没有向主要领导汇报，致使主要领导还不了解、不清楚这项工作，所以有的绩效自评工作进展缓慢，没有行动。当然，开展缓慢有客观上的原因，因为这是一项新的工作，但也存在主观上的问题。一些单位对本年度预算绩效管理试点工作到底要做些什么，怎么做，心中无底，无所适从；有的单位存在畏难情绪，徘徊观望，措施行动不力。这些问题请在座的各位一定要引起高度重视。虽然这是试点工作，但是试点工作也必须要完成好。存在的矛盾和困难我们可以一起研究、一起克服，关键是我们要行动起来。评不评价、开不开展工作是态度问题、是认识问题；自评工作搞得好不好、水平怎么样，是另外一回事，毕竟这是一项新的工作。但是我们应该积极行动起来，这一点一定要分清楚，水平问题和态度问题是截然不同的两回事。今天我受省财政厅厅长史耀斌的委托，也代表省财政厅来作要求，我们省财政厅各有关处室都非常重视这项工作，我希望在座的 27 个单位也

　一定要重视起来。为使今年预算绩效管理试点工作顺利推进，圆满完成各项任务，根据工作中存在的一些困难和问题，我就几项具体工作作进一步的强调。

　一、要进一步重视预算绩效管理试点工作

　党和政府越来越重视政府绩效管理工作，预算绩效管理作为其组成部分，同样给予了高度重视。预算绩效管理工作是财政部部署的一项新工作，也是省政府的要求。今年以来，省政府领导，特别是守盛省长多次指示要进一步规范财政资金管理，切实整合财政专项资金，努力提高资金使用效益。省财政厅专门成立绩效评价处，也是省委、省政府高度重视的结果，其目的就是要集中力量，全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政资金管理效益和层次。耀斌厅长到省财政厅工作以来，高度重视预算绩效管理工作，在听取省财政厅有关处室工作情况汇报时，要求加强财政资金的预算绩效管理。所以今天的会议也是根据省长、厅长的指示召开的。2012 年预算绩效管理工作纳入了政府绩效评估范围，将直接影响到各部门的绩效评估结果，反映出各部门的行政效率和管理水平，绩效评价结果的好坏还直接影响到各部门的形象。今后，省财政厅组织开展预算绩效评价及其结果将作为编制年度预算的重要参考依据。2011 年度专项资金绩效评价工作的质量及其结果将直接影响到该专项资金 2013 年度预算的

　安排和编审。开展预算绩效管理试点工作将使省财政厅对各部门的资金管理情况有更加全面深入的了解，合理配置财政资金资源，健全完善财政政策、制度和办法，加强改进财政监督与管理。同时，也能促进主管部门进一步加强专项资金的监控管理，指导、帮助、督促项目实施单位及时总结经验，发现和查找问题，完善管理措施，切切实实地提高资金使用效益。由此可见，今年预算绩效管理试点工作是不可不做而且必须要做好的工作。各单位要进一步提高认识，统一思想，积极行动起来，按时按质地完成好试点工作的各项任务。

　二、要认真开展试点项目 2011 年度绩效自评

　2011 年度绩效自评对象是申报了 2012 年度专项资金预算绩效目标的 27 个试点项目、省财政厅负责的政法经费专项转移支付和省水利厅负责的山洪地质灾害县级非工程措施建设，共 29 个项目。在这 29 个项目中，确定了 4 个重点评价项目由省财政厅会同有关部门组织实施，其余 25 个项目由试点部门作为责任主体开展绩效自评。试点省直部门开展绩效自评，要认真按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）的要求，对 2011 年度预算安排的该专项资金使用情况进行绩效评价。评价内容具体包括资金管理情况、项目管理情况和绩效实现情况三个方面。资金管理情况是指资金投入拨付和使用管理情况，主要是看

　管理有没有到位和管理制度落实情况等；项目管理情况是指为实现绩效目标所制定的制度、采取的措施及其落实情况；绩效实现情况是指项目完成情况和项目的成效，即通过“花钱”和“干事”所体现出来的各种效果、效益和效率。资金管理、项目管理和绩效实现情况三者缺一不可，必须都要评价。对资金管理和项目管理的评价既要找出客观上的困难，也要找出主观上的缺失。我们评价的目的一是促进今后的资金管理，将资金管好、用好、用出效益；二是促进项目管理科学、严谨、严格。这里大家要打消一个顾虑，项目绩效如果不好，但是评价工作开展得好，分析了原因，找出了差距，提出了有效的改进措施，这种评价工作也是应该肯定的。当然，如果项目效益好，我们还可以通过绩效评价总结好的经验并且推广，评价不一定就只是找问题。尽管开展省级财政支出项目绩效评价工作不是头一次，但往年的试点范围都没有今年大，项目也没有这么多，很多部门至今对如何开展绩效自评还有很多疑惑。按照财政部的要求，今后绩效评价要“横向到边、纵向到底”，现在中央很多主管部门都已经在部署和开展这项工作了，有的评价项目通过部门直接下达到省，所以请大家一定要把这项工作完成好。要做好这项工作，必须建立环环相扣的工作流程，具体要做好前期准备、实施评价、撰写报告三个阶段的工作。

　第一阶段，前期准备要充分。首先，项目主管部门要成立绩效自评工作机构，负责整个评价工作的组织领导，人员应该由主管部门的相关处室和负责专项资金管理的同志组成，要明确牵头处室和负责人。其次，要制定绩效自评工作方案，重点研究确定评价方法、评价标准和评价指标等。目前，大家都在研究绩效评价指标这项工作，但是尚未有标准，没有完全统一规范的评价指标，只能因项目而异、因单位而异、因时间而异、因开展工作的实际情况而异。因此在确定绩效评价指标时各单位要和省财政厅对口部门预算处室沟通联系、共同研究，绩效指标的确定要经过认真的讨论、研究和论证，指标不一定要太多、太繁、太细，但要突出重点和关键环节，指标设置要科学合理、简便易行。评价方法很多，可以采取查阅资料、现场核实、调查问卷、定量分析和定性分析相结合等方式。主管部门应根据专项资金的使用范围和项目实施单位的实际情况来确定绩效自评是否需要中介机构的参与，这里我们不作硬性要求，但我们提倡在各评价主体力量、专业水平、工作经验不足的情况下聘请中介机构参与。有些单位组织市州的力量进行，这也是一种很好的方法。如果采取“花钱购买服务”的方式，双方要就评价工作的目标任务、工作权限、评价内容、评价费用、违约责任以及解决方式等达成一致意见并签订委托合同或协议。我认为，花钱聘请中介机构是值得的，如果我们把这笔资金用好了，促

　进了项目资金管理的改进，找出了不足，那又何乐而不为呢？需要明确的是，预算绩效管理是我们主管部门的份内职责和正常工作，其工作经费亦应在财政安排的工作经费中列支。另外，有些项目是明确了有项目管理费的，那么中介机构聘请费用就可以从这里面列支；如果没有项目管理费用而工作经费又确实不足存在困难的，我们部门预算处也不会坐视不管，应该根据实际情况给予适当支持，只要用在真正干事上且用出了成果这也是值得的。最后，主管部门下达绩效评价的通知，告知相关项目实施单位评价目的、对象、内容，评价指标、评价标准、评价方法，组织实施程序、工作时间安排、有关资料准备及工作要求等。各试点单位要将自评工作方案或自评通知的正式文件于 5 月 15 日前抄送我厅绩效评价处和部门预算处。

　第二阶段，评价实施要规范。组织实施阶段是绩效评价的中心环节，分为项目实施单位自查和组织现场评价两个步骤。单位自查需形成项目绩效报告，主要对项目概况、项目资金使用和管理情况、项目组织实施情况和项目绩效情况进行说明，并提供相关资料，报送主管部门；项目实施单位提供的材料必须是客观准确的，要能真实地反映指标内容。项目实施单位自查完成后，主管部门要组织开展现场评价，即要到项目实施的现场进行调查和问询，主要采取勘察、询查、复核等方式收集、整理基础数据和资料，包括评价对象的基本

　情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料；并对项目实施单位所提供资料的真实性和准确性等有关情况进行核实，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，并提出现场评价意见。如果专项资金项目实施单位较分散，主管部门在选点时，要考虑到典型性和一般性相结合。同时，为保证各项目现场评价工作的顺利开展，我厅对市、县财政局下发了《关于配合做好 2011 年度省直部门财政支出项目绩效评价工作的通知》（湘财绩函〔2012〕4 号），要求各市、县财政局全力配合试点项目的绩效自评工作。

　第三阶段，评价报告力求客观。主管部门应根据收集整理的相关资料和现场抽查掌握的有关信息，运用合理的评价方法对项目的绩效情况进行分析，得出绩效评价结论，项目实施的影响因素很多，包括历史、现时的，主观、客观的，政策、环境、市场和价格的，财政、主管部门和项目实施单位的等方面。但我们重点在资金管理方面，可以通过绩效评价促进其它方面的改进和完善。主管部门要按照规范的文本格式和要求撰写绩效评价报告，绩效评价报告的范本在 2 月份工作布置会上所发会议材料中已有，请各单位参考学习。主管部门所撰写的项目绩效评价报告要依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、结论明确，相关意见和建议科学合理，尤其是要提出相关的改进措施。刚刚有的同志提到有些专项资金下得晚，实施结果没出来，无法进行评价，

　这里有两个方面的问题：一方面，我们对开展绩效评价项目的选择不太准确，有些项目是中央或省里临时追加的，这样的项目最好不要作为年度绩效评价试点项目，我们要求评价的项目是年初都有预算安排的；另一方面，项目年初预算已经安排，为什么没有及时组织实施，为什么没有将资金安排、拨付下去，这恐怕就是我们在项目决策、管理和实施中自身工作存在的问题，这也正是我们评价的内容和意义所在。通过绩效评价，我们要认识到这些问题的存在，改进自身工作；如果是财政部门的问题，也可以提出来，我们虚心接受，切实改进。但如果项目资金即使是在 12 月份下达，也可以进行绩效评价。只要评价是合理真实的，也可以算是完成任务，但一定要说得有道理，一定要符合客观事实，一定要有利于促进资金使用绩效的提高。我们原来要求 5 月底提交绩效评价报告的，考虑到各单位的实际情况，经研究，现在报送时间推迟一个月，到 6 月 30 日。省财政厅将会考虑对试点单位自评工作开展情况，包括各单位对自评工作的重视程度、措施力度、评价质量进行总结评比，对工作开展好的，进行表彰；对工作开展不好的，我们会采取适当方式和单位主要领导沟通，并将有关情况上报省政府；对工作开展敷衍塞责的，省财政厅将会在明年把它作为重点评价项目。所以，请大家理解，也请大家支持这项工作。

　一些部门今年是第一次开展绩效评价，还是一项全新的工作，在每一个环节遇到什么问题要及时与我厅部门预算处和绩效评价处联系，我厅有关处室也要切实做好指导工作。

　三、要着力做好试点项目 2012 年度绩效评估

　试点项目 2012 年度绩效评估的对象是指纳入了今年省政府绩效评估范围的 27 个试点项目，也就是前一阶段申报了专项资金预算绩效目标的项目。它和绩效自评工作不同之处是对 2012 年度预算安排的专项资金进行绩效评价，由省财政厅具体组织实施。前段时间，在各省直部门的大力支持和密切配合下，2012 年度试点专项资金预算绩效目标申报工作已顺利完成。省财政厅通过多次征求各单位意见，将最后确定的年度绩效指标汇总后，已于 3 月底前报到了省绩效办。至于如何组织开展绩效评估，省财政厅将按照省绩效办的统一要求，正式发文对绩效评估工作进行安排部署。

　为保证绩效评估工作的顺利实施，各部门必须从以下几个方面入手，努力完成本年度绩效目标。一是加强专项资金管理制度建设。主管部门要督促指导甚至亲自完善或制定专项资金管理办法，尤其是一些技术性较强的项目还要制定相应的技术规范，形成一套较为完整的项目制度管理体系，以及保证这些制度体系落实...

篇四：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

在财政系统工作会议上的讲话

篇五：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

在 2022 年财政局廉政约谈会上的讲话范文局长在 2022 年财政局廉政约谈会上的讲话范文

　根据落实党风廉政建设两个责任的支配部署，今日我特地到县财政局召开廉政约谈会。大量事实说明，财政系统是腐败案件易发多发的高危行业，是惩治和预防腐败体系建设的重点。在财政系统单独召开廉政约谈会，进行警示谈话，很有必要。

　一要体现担当负责。把落实两个责任作为义不容辞的政治使命，作为必需种好的责任田，始终保持逢山开路、遇河架桥的精神，保持明知山有虎、偏向虎山行的劲头，在推动党风廉政建设中体现党组班子和党员领导干部应有的责任担当，切实做到不松手、不甩手、不缩手。在这里，我要重点强调：落实部门党组第一责任，首当其冲要抓好‘一把手’个人的党风廉政建设。有什么样的班长，就会带出什么样的队伍，为什么有的部门多年来都未出现过违纪违法现象，而有的部门违纪不断，屡禁不止，这与一把手的党风廉政建设有很大关系。这些都是曾和我们朝夕相处的同志，都是发生在我们身边的案例，值得大家警醒。一名干部成长除了自身努力外，也离不开组织培育，看到干部倒下，

　不仅影响士气，也将贻误发展。党委落实好主体责任，基础在于思想教化，关键在于制度建设，核心在于责任追究。特殊是一把手要仔细实行《看法》精神，敢抓敢管、主动作为，面对大是大非敢于亮剑，面对冲突敢于迎难而上，面对歪风邪气敢于坚决斗争，以立说立行的做派、求真务实的作风带动班子成员履行好两个责任。主要负责同志要杜绝思想相识不到位，坚决防止满意于党风廉政建设就是开会、讲话和签责任书三个样板动作，要切实加强对党员干部的日常教化和引导。要探讨完善实施责任分工制、报告制、检查制和责任追究制，将党风廉政建设任务分解细化，签订责任书，把责任分解到基层、落实到人，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设和反腐败工作责任制。

　二要敢于追责问责。人们常讲一句话：做官一阵子，做人一辈子。做官者，假如管不好做官这一阵子，就会贻误做人这一辈子。当官不简单，当好官不简单，当一辈子好官更不简单。总体来说，我们建设系统党员干部绝大多数是好的，无论是工作实力、工作作风，还是工作实绩，都得到人民群众的认可，但也有极少数党员干部无视党纪国法，顶风作案，受到了处理。无论是到县委政府上访甚至集访，还是书记（市长、县长）信箱、市长（县长）热线反映的问题，建设领域都是最多的，这说明我们的队伍中还存在这样那样的问题，

　必需引起我们的高度重视。一是部分同志在思想信仰上空。遗忘了入党誓言，淡化了党员意识，把自己混同于一般百姓，世界观、人生观、价值观发生摇摆，甚至放弃马列主义信仰，失去精神支柱，导致精神空虚。二是部分同志在纪律作风上松。有令不行，有禁不止，纪律观念非常淡薄。县委、县政府开个会，要么迟到，要么代会、缺会。对公务用车、公务接待制度执行不严，有的干部上下班车接车送，动步就用车。三是部分同志在生活作风上贪。执行公务吃拿卡要，不给好处不办事，给了好处乱办事。不该伸手的伸手，不贪点不甘心，不占点不死心，有点权力就滥用。有的变通手法，报销私人费用；有的无客自请、私客公请、相互吃请。四是部分同志在工作作风上浮。不读书不看报，不了解时事，不清晰形势，说话办事老一套。做事情不深化实际，想问题不深思熟虑，爱做表面文章，或只说不做，雷声大雨点小，人浮于事，出现了有人没事干，有事没人干的不良现象。五是部分同志在主观看法上满。工作稍有点成果，便沾沾自喜，自我沉醉，不思进取。老大现象时有发生，认为自己了不得，以自己为中心，你看不起我，我看不起你。上述现象事实上就是作风不实、责权不清、管理不严、服务不佳、效率不高和不作为、乱作为的问题。虽然上述现象不带有普遍性，但的确存在，必需引起我们高度重视，并彻底变更。重点要注意四个谨防，做到四个坚决：

　三要注意四个谨访。一是谨防破窗效应，严守初始关口。老子说：不欲以静，天下自正。即此，无欲无惑，那么我就是我。但如第一道防线被冲破了，往往会兵败如山倒；第一道闸门一旦打开，欲望的洪水就会一泻千里。可见，干部从源头上防腐，定要谨防第一次。谨防了第一次，就能蓄积成每一次，即所谓正本清源。但人生有坎坷，遇人有不贤，经受考验，要坚持党性和做人的原则，要保持心灵上的平衡与和谐。中心廉政探讨中心秘书长授课时讲到官不聊生，就是说我们现在的干部越来越不好当，越来越难当，要求和束缚越来越多，为此，干部在运用权力时，肯定要如履薄冰、如临深渊，谨慎行事，尤其当常怀爱民之心、常舍庙堂之高、常处江湖之远，始终在为党负重和为民办事中护好权用好权。二是谨防独处放纵，严守党纪国法。宋代学人陆九渊说：慎独即不自欺。宋人袁采也说，慎独即处世当无愧于心。作为党员干部更要如刘少奇在《论共产党员的修养》中所要求的那样：即使在个人独立工作、无人监督、有做各种坏事可能的时候，也能够慎独，不做任何坏事。往往有些干部，总认为自己做的事情别人不知道，搞天知地知、你知我知，有些认为自己就是一个办事员，躲在角落里面，不会引人注目。俗话说常在河边走，哪有不湿脚，没有不透风的墙。希望我们的干部要心存警惕，不要心存侥幸，始终如一保持身正。

　三是谨防小恶失德，严守微小之处。古人云：万分廉洁，止是小善；一点贪污，便为大恶。小贪小腐与大腐并无本质区分。更何况天下之事，患常生于忽微，而志亦戒于渐习。有时候，大家可能觉得老板给几百上千元只是意思意思，只是礼尚往来，就放松了警惕。大家肯定要明白温水煮青蛙的道理，不小心翼翼，就会被不怀好意的人牵着鼻子走，最终走上违法犯罪的不归路。可以看出，天下的事情，祸害经常产生于细小的疏忽。各位更应防止点点滴滴不良习气的影响，时刻讲党性、重品德，不为名利所惑、不为声色所迷，肯定要坚持身体力行于微小处才会见真功夫。四是谨防贪恋权术，严守道德底线。作为领导干部，应当在生活上淡泊一点，面对权与位的考验超脱一点。但个别领导干部不知足甚至贪得无厌，物质欲太强，事业心太弱，一天到晚琢磨再上一个台阶、再换一个岗位。这种不知足不仅与党的宗旨格格不入，对干部自身成长也极为有害。大家肯定要清晰，权力和地位都是党和人民给的，无论何时何地、无论身居何位，都要以豁达的襟怀和超然的看法对待名利，用纯净的品德和崇高的境界对待权力，始终把党和人民事业放在首位，把眼光放高放远，少一些攀比心、多一些责任感，少一些功利投机、多一些脚踏实地。特殊要强调的是，权力是把双刃剑，既能让你实现价值、成就辉煌，也能让你身陷囹圄、遭人唾弃，我们肯定要清清白白做官，堂堂正正做人，公公正正用权。

　四要做到四个坚决。一是坚决不滥用权力，谋取私利。权力是把双刃剑，既可成就一个人，也可毁灭一个人。人生到处是考场，权力考场就是党员干部面临的一个最严峻、最现实的考场。大家要始终牢记，是党和人民培育了我们，给予了我们权力，给我们供应了施展才华的舞台。党和人民之所以给我们这个职权，既是对我们的信任和厚爱，更是希望我们能够为官一任，造福一方。这几年，全县各项建设全面绽开，重大项目多、资金投入规模大，稍不留意，就很简单出现腐败问题。大家要坚固树立权力风险意识，做到谨慎用权，确保权力正确行使和干净运行。二是坚决不放任自流，因小失大。要坚持做到讲原则、守规则，不忽视小事小节，不贪图小恩小惠。在细枝末节上同流合污，就很可能在原则问题上放松防线；在小事上放任自流，就很可能在大事上犯错误。有的干部信奉吃点喝点、玩点乐点是人之常情，认为只要不犯大错误、不搞大腐败，有点小毛病，组织上也会宽容、宽恕的。正是这种小节无害的心理，让我们一些干部渐渐放松自我约束，在温水效应中越陷越深，最终自己把自己送上一条不归路。面对形形色色的诱惑，大家肯定要稳住心神，守住关口，该拒绝就要拒绝，不要被人情和面子所累，决不让腐败从小节上打开缺口。三是坚决不放松教化，我行我素。近几年来，各级党委每年都要召开警示教化大会，目

　的就是希望大家用身边的反面典型来警示自己，从中吸取教训。县委 X 书记、纪委 X 书记多次在各类会议上语重心长、语重心长地教化大家要廉洁自律，管好自己。但偏偏有极少数人左耳朵进，右耳朵出，你说你的，我做我的，心存侥幸。俗语讲，世上没有不透风的墙，因为心存侥幸而自毁前程的案例比比皆是，应当成为我们的前车可鉴。大家肯定要克服侥幸心理，时刻警省自己，时刻约束自己，始终做到自重、自省、自警、自励，干干净净做事，清清白白做人。四是坚决不拒绝监督，为所欲为。不受监督的权力是危急的权力，肯定的权力导致肯定的腐败。一些党员干部驾驭了肯定的权力之后或在领导岗位上时间长了，就把监督不当回事，对自己的缺点视而不见，对领导的提示充耳不闻，对组织的监督心存抵触，这是非常危急的。监督不是限制而是爱护，不是怀疑而是信任，不是否定而是提示，从教化、提示和防微杜渐的角度来说，监督就是最大的爱惜、最好的爱护、最真诚的帮助。有些违纪案件，假如事前能多走一些程序，自觉按规则办事，或许就不会发生。我们每个党员干部，都要有自觉接受监督的境界和胸怀，带头接受组织和群众的监督，把组织和群众的监督看成一面镜子，常常照一照、看一看，检查一下自己有什么缺点和不足，刚好加以改进和订正，才不至于偏离航向。

篇六：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

面预算管理实施动员大会上的讲话

　今天，我们在这里召开集团****年度全面预算管理总结暨****年全面预算管理实施动员大会，主要是对****年来全面预算管理的实施情况进行回顾，总结经验，查找不足，进一步增强全体干部职工的预算管理意识，进一步统一思想，从而高起点、高标准、规范有序地启动我公司****年全面预算管理实施工作，确保按时、保质保量地完成****年财务预算编制工作，建立起更加符合公司实际的全面预算管理体系，为集团公司的健康快速发展奠定坚实的基础。刚才，**同志宣读了《****年全面预算编制工作实施方案》。下面，我讲以下几个方面的问题：

　一、 ** ** 年预算实施情况回顾

　全面预算管理是企业对未来整体经营规划的总体安排，能帮助管理者进行计划、协调、控制和业绩评价工作。推行全面预算管理是发达国家优秀企业多年积累的经验之一，对建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力、整合内部资源、实现经营目标有着十分重要的意义。因此，在我公司****年实施的管理提升项目中，把全面预算管理作为其中的一项重要内容。为推动全面预算管理的深入实施，我们成立了全面预算管理委员会、全面预算工作领导小组。在财务公司以及各专业化公司工作人员的共同努力下，我公司的全面预算管理工作取得初步成效，广大干部职工的成本意识得到有效增强，工作的计划性得到显著提高,公司内部管理水平得到了进一步提升。但是，我们还必须清醒地认识到，在我们的全面预算管理中仍存在一定的问题和不足，主要表现在以下几个方面：

　1 1 ．预算目标与战略预测脱节。所谓预算管理与战略预测脱节实际是指制定的预算目标与公司战略预测目标偏离较大。由于种种原因，今年年初我们制定的预算目标与公司的战略预测有所偏差，从而一定程度上弱化了预算管理的作用。如何确定一个合适的目标是预算管理的难点，目标定的过高会成为空中楼阁，可望而不可及，定的过低也就完全失去了预算的作用。制定的不合理就会造成预算与实际的差异太大，最终可能导致预算控制失效。

　2 2 ．部分领导干部重视程度不够，执行监控力度有待加强。一是将全面预算等同于财务预算。把全面预算和财务预算混为一谈，一提到预算就把目光都转向财务部门，这是一种错误的认识和做法。预算不是财务计划，财务部门不是预算的管理部门，谁花钱，谁编制预算，单位或部门负责人对本单位的预算负责，财

　务部负责对预算的执行情况进行监督和控制。

　二是目前公司部分干部对预算的认识仍然停留在表层，因此对预算执行的监控和分析力度不足，导致预算管理流于形式。一些单位在预算编制完成以后，就以为完成了所有的预算工作，对于以后的预算执行及其执行结果漠不关心，已经超支的费用还没有经过严格的预算追加程序，领导就大笔一挥签字报销，财务人员辛辛苦苦做出的预算分析被束之高阁，没有得到有效利用。

　三是一些单位在分析预算执行情况时，仅仅将预算结果同执行情况进行简单比较，没有对预算差异进行深入、定量的分析和挖掘，也就难以找到预算差异产生的根本原因，更谈不上对问题的解决了。

　四是对问题的分析过多地停留在对外部原因的强调上，回避主观管理不力的责任。

　3 3 ．全面预算管理考核体系不健全。预算管理如果缺乏有效的考核与激励机制，就难以落到实处。目前，我们对全面预算管理的考核还不够完善，局限在年末考核，有问题未能及时得到纠正和预防。

　****年是我公司实施全面预算管理的开头年，出现一些不足和问题也是不可避免的，关键是我们要以正确的态度面对问题，制定切实有效的方法去解决问题，从而避免类似问题的再度发生，这是考验我们各级领导干部工作态度、工作责任心、工作能力、工作水平的关键，也是我公司全面预算管理能否取得实效的关键。

　二、正确认识，全面把握全面预算管理的重点

　全面预算是以目标利润为导向，以营业收入、成本费用、现金流为重点的。因此，我们要把经过科学预测确定的目标利润作为我们经济活动的总目标，并以此来统筹公司的预算管理活动，预算的编制、执行、考评都要围绕着实现目标利润来进行。在全面预算管理中，我们要将目标利润分解，围绕目标利润的实现编制子目标。在子目标落实到各责任单位后，在公司内部形成一个纵横交错、完整严密的目标连锁体系，把各职能部门、每一位员工的工作都与目标利润连接起来，通过预算编制细化达到“人人头上有指标”的效果，为预算目标的实现提供可靠的保障。因此，我们要正确把握以下几个重点：

　1 1 ．预算是基于业务的。预算是以经营目标为起点，合适的目标一定是在对公司业务进行充分分析的基础上得来的。公司目标分解到各个业务部门，部门再把目标分解到具体项目或相关个人，但是，我们必须认识到目标的分解不是简单的数字加减，而是一个业务论证和资源匹配需求分析的过程。确定了业务目标后，各部门就很容易制定出各自的业务计划。

　2 2 ．预算是动态的。企业的经营过程是存在一定的不确定性的，因此，部分干部职工存在着一种错误观念，认为企业的变数很大，特别是处于快速发展阶段的企业，预算与实际经营的现实差距很大，所以预算的意义不大，而实质上，企业规模越大越需要通过实施预算，预测公司的经营前景，因此，预算不是一成不变的，是要根据实际情况进行不断调整的。

　3 3 ．预算控制要介入业务活动。企业运行是目标、资源和控制的三位一体。控制是企业利润来源的另一半。该花的钱不花，会影响发展；不该花的钱而乱花，是浪费。预算控制不仅仅是控制不该花的钱，对该花的钱也要进行监督。因此，各级管理者要熟悉业务，掌握生产经营各个环节的各种数据和信息，把过程控制融入到业务过程中。

　三、充分理解，抓好全面预算管理的“四个结合”

　1 1 ．全面预算管理要与实行现金收支两条线管理相结合。预算控制以成本控制为基础，现金流量控制为核心。只有通过控制现金流量才能确保收入项目资金的及时回笼及各项费用的合理支出；只有严格实行现金收支两条线管理，充分发挥财务结算中心的功能，确保资金运用权力的高度集中，形成资金合力，降低财务风险，才能保证公司生产、建设、投资等资金的合理需求，提高资金的使用效率。

　2 2 ．全面预算管理要与深化目标成本管理相结合。全面预算管理直接涉及到企业的中心目标——利润，因此，我们必须进一步深化目标成本管理，从实际情况出发，找准影响企业经济效益的关键问题，瞄准国内外先进水平，制定降低成本的规划、目标和措施，积极依靠全员降成本和科技降成本，加强成本、费用指标的控制，以确保企业利润目标的实现。

　3 3 ．全面预算管理要与落实管理制度、提高预算的控制和约束力相结合。预算管理的本质要求是一切经济活动都围绕企业目标的实现而开展，在预算执行过程中落实经营策略，强化企业管理。因此，我们必须围绕实现企业预算，进一步增强落实管理制度，提高预算的控制力和约束力。预算一经确定，在公司内部即具有“法律效力”，各单位、各部门在生产经营及相关的各项活动中，必须严格执行，切实围绕预算开展经营活动。因此，在下一步的工作中，各专业化公司、后勤部室必须按照“以月保季，以季保年”的原则，编制季、月滚动预算，严格执行每周资金调度会、每月预算执行情况分析会等例会制度，切实按照预算方案

　跟踪实施预算控制管理，紧紧围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算政策，财务部要随时对预算的执行情况和进度进行监督和检查，找出偏离预算的现象和原因，及时整改，不断健全和完善全面预算管理制度，并适时实施必要的制约手段，最终形成全员和全方位的预算管理局面，切实保证集团公司经营管理目标的实现。

　4 4 ．全面预算管理要与各级领导干部和职工的经济利益相结合。全面预算管理是一项全员参与、全面覆盖和全程跟踪、控制的系统工程，为了确保预算各项主要指标的全面完成，各专业公司领导、集团人事部要做好配合，制定严格的预算考核办法，依据各责任部门对预算的执行结果，实施绩效考核。在下一步的工作中，我们要实行月度预考核、季度兑现、年度清算的办法，并做到清算结果奖惩坚决到位。只有把预算执行情况与经营者、职工的经济利益挂钩，奖惩分明，使经营者、职工与企业形成责、权、利相统一的责任共同体，才能最大限度地调动经营者、职工的积极性和创造性，才能使全面预算管理取得实效。

　四、高度重视，切实推动全面预算管理的高效、深入实施 1 1 ．在思想上高度重视。全面预算管理能否取得切实成效，在很大程度上取决于各级领导干部，因此，在****年全面预算编制以及执行过程中，必须把全面预算管理作为各专业化公司、后勤部室的“一把手”工程，各专业化公司、后勤部室负责人必须认真学习全面预算管理的相关知识，切实参与到预算编制的全过程中来，切实保证协调有序地开展预算的组织、编制、调整、执行、分析和考核等工作，并结合今年全面预算管理的实施情况，编制出更加符合实际的预算计划。

　2 2 ．在行动上密切配合。全面预算管理涉及集团公司内部各级组织权、责、利关系的各个方面，各管理层面甚至每位员工都是全面预算管理的主体，都对应着一定的权利、责任和利益，不是仅靠财务部一个部门的力量能实现的。因此，各专业化公司、后勤部室主要负责人到基层一线员工都要高度重视和积极参与预算管理。动员集团公司全体员工直接或间接的参与预算的编制和控制，为更好地实施预算管理献计献策，采用“参与式”预算法，加强集团公司的中高层管理人员与基层员工的信息沟通，防范和减弱“预算松弛”现象。同时，财务人员要从技术层面承担起应有的职责，要一马当先地走在各项工作的前面，从业务辅导及工作进程等方面发挥应有的作用。

　3 3 ．在运行中不断完善。在今后的工作中，我们必须本着稳扎稳打、立足实

　际的态度，牢固树立“钱流到哪里，管理、监控就紧跟到哪里”的理念，将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节中去，使全面预算管理在运行中规范，在运行中完善，在运行中提高，既不能照搬硬套，也不能被动应付，流于形式，各专业公司必须针对自己的业务特点、组织体系、经营规模、内部控制流程等综合考虑，科学合理地实施全面预算管理体系，确保全面预算的科学性和可操作性。同时，建立起严格的监督和考核制度，财务部要随时对各专业化公司、后勤部室预算的执行情况和进度进行监督和检查，找出偏离预算的现象和原因，及时整改，对费用超支的必须做出书面说明，对存在不该花的钱乱花、铺张浪费等不良现象的，公司将坚决予以严肃处理。

　同志们，公司当前正处在步入规范化管理、稳步发展的关键时期，预算管理对于建设一个更加强大、更具竞争力的新集团意义重大，公司将坚定不移的推行全面预算管理，有效利用这一工具，进一步提升企业管理水平。因此，各级管理人员要进一步提高对预算管理的认识，解放思想、勤于学习，在学习中提高，在实践中完善，切实推进****年全面预算管理各项工作的顺利实施。

篇七：财政局长在2013年部门预算布置会上的讲话稿

大代表在审议财政预算执行情况的报告上的发言人大代表在审议财政预算执行情况的报告上的发言财政局长在人大会上的预算执行情况和财政局长在人大会上的预算执行情况和 2015 年预算草案的报告财政局长在人大会上的预算执行情况和财政局长在人大会上的预算执行情况和 2015 年预算草案的报告一、2014年全市和市级预算执行情况

　2014 年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实市十六届人大及其常委会各项决议，紧紧围绕富民强市奋斗目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行稳中有进，预算执行稳中向好，圆满完成了全年预算任务。年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实市十六届人大及其常委会各项决议，紧紧围绕富民强市奋斗目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行稳中有进，预算执行稳中向好，圆满完成了全年预算任务。

　（一）地方一般公共预算执行情况 1 、全市地方一般公共预算执行情况据快报统计，2014 年全市地方一般公共预算收入年全市地方一般公共预算收入 187.4 亿元，完成预算的100% ，比上年增长 11%。全市一般公共预算支出。全市一般公共预算支出 285.8 亿元，完成预算的102.7% ，比上年增长 10.3% 。

　全市地方一般公共预算收入，加省

　级税收返还和转移支付补助、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等级税收返还和转移支付补助、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等 128.4亿元，收入共计 315.9 亿元。全市一般公共预算支出，加上解省级支出及结转下年支出等亿元。全市一般公共预算支出，加上解省级支出及结转下年支出等29.9 亿元，支出共计 315.7 亿元。收支相抵后，全市累计净结余亿元。收支相抵后，全市累计净结余 2066 万元。

　2 、市级一般公共预算执行情况 2014 年，市级一般公共预算收入47.4 亿元，完成预算的 103.5% ，增长12.6% 。市级一般公共预算支出 74.4 亿元，完成预算的亿元，完成预算的 102.7% ，增长 14.4% 。

　市级一般公共预算收入，加省级税收返还和转移支付补助、县（市、区）上解收入、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等级一般公共预算收入，加省级税收返还和转移支付补助、县（市、区）上解收入、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等 141.2 亿元，收入共计 188.6亿元。市级一般公共预算支出，加上解省级支出、对县（市、区）的税收返还、转移支付补助及地方政府债券转贷支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等亿元。市级一般公共预算支出，加上解省级支出、对县（市、区）的税收返还、转移支付补助及地方政府债券转贷支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等 114.1 亿元，支出共计 188.5 亿元。收支相抵后，市级累计净结余亿元。收支相抵后，市级累计净结余1106。

　万元。

　（1）市级一般公共预算收入主要项目完成情况）市级一般公共预算收入主要项目完成情况

　税收收入 21.1 亿元，完成预算的97.4% ，增长 12.1% 。其中：增值税 3 亿元，完成预算的亿元，完成预算的 125.1% ，增长 44.7%，增幅较高主要是国家实施营改增改革，分行业逐步将营业税改征增值税；营业税，增幅较高主要是国家实施营改增改革，分行业逐步将营业税改征增值税；营业税 5.5 亿元，完成预算的 93.8% ，增长8.3%，未完成预算主要是受营改增影响；企业所得税，未完成预算主要是受营改增影响；企业所得税 2.5 亿元，完成预算的 93%，增长，增长 8.3%，未完成预算主要是煤炭、钢铁等支柱税源行业生产经营困难、企业效益下滑；个人所得税，未完成预算主要是煤炭、钢铁等支柱税源行业生产经营困难、企业效益下滑；个人所得税 4449 万元，完成预算的万元，完成预算的 100.6% ，增长 1.7%；其他税收收入；其他税收收入 9.6 亿元，完成预算的 94% ，增长 8.2%。非税收入。非税收入 26.3 亿元，完成预算的 109%，增长，增长 13% 。

　（2）市级一般公共预算支出完成情况）市级一般公共预算支出完成情况一般公共服务支出 8.4 亿元，完成预算的亿元，完成预算的 89% ，下降 1.7%。未完成预算主要是市级各部门认真落实中央八项规定、厉行勤俭节约，一般性支出得到有效控制。未完成预算主要是市级各部门认真落实中央八项规定、厉行勤俭节约，一般性支出得到有效控制，行政运行成本逐步降低。

　教育支出 6.2 亿元，完成预算的99.4% ，剔除上年市委党校新校区和市高

　新区凤凰小学、庵上小学等一次性支出后，同口径增长新区凤凰小学、庵上小学等一次性支出后，同口径增长 6%。加市对下教育转移支付。加市对下教育转移支付 5.9 亿元，这方面支出共计 12.1 亿元。其中：投入亿元。其中：投入 3.6 亿元，提高农村义务教育经费保障水平，全市中小学的生均公用经费分别达到亿元，提高农村义务教育经费保障水平，全市中小学的生均公用经费分别达到 910 元和 710 元，全市元，全市 52.7 万名学生继续享受免学费和免费教科书政策；投入万名学生继续享受免学费和免费教科书政策；投入 4547 万元，全面落实家庭经济困难学生资助政策；投入万元，全面落实家庭经济困难学生资助政策；投入 1.2亿元，支持农村义务教育学校校舍标准化建设，建设面积亿元，支持农村义务教育学校校舍标准化建设，建设面积 13.2 万平方米；投入3650 万元，支持市属高中校安工程建设，维修改造面积万元，支持市属高中校安工程建设，维修改造面积 7 万平方米；投入 2063 万元，支持泰安一中新校区建设；投入万元，支持泰安一中新校区建设；投入 3787万元，化解泰山学院历史债务。

　科学技术支出 1.2 亿元，完成预算的117.5% ，增长 21.3%。加市对下科技专项转移支付。加市对下科技专项转移支付 3590 万元，这方面支出共计 1.6亿元。其中：投入 6256 万元，用于应用技术研发；投入万元，用于应用技术研发；投入 1200 万元，用于重大科技成果转化，重点支持了万元，用于重大科技成果转化，重点支持了 187 个自主创新科技项目、个自主创新科技项目、27 个关键性技术研发和产业化示范项目。个关键性技术研发和产业化示范项目。

　文化体育与传媒支出 3.3 亿元，完成预算的亿元，完成预算的 156.1% ，增长 76.7% 。超预算的

　原因，主要是预算执行中追加了报业文化中心综合楼和报业大厦二期工程建设资金。加市对下文化体育与传媒专项转移支付原因，主要是预算执行中追加了报业文化中心综合楼和报业大厦二期工程建设资金。加市对下文化体育与传媒专项转移支付 3081 万元，这方面支出共计 3.6 亿元。其中：投入亿元。其中：投入 9236 万元，用于上述两项建设工程追加支出。投入万元，用于上述两项建设工程追加支出。投入 2000 万元，支持了文化产业和文化事业发展。投入万元，支持了文化产业和文化事业发展。投入 5100 万元，支持了文化资源信息共享、乡镇综合文化站和基层文化阵地、农村电影放映、农家书屋等基层公共文化基础设施建设。投入万元，支持了文化资源信息共享、乡镇综合文化站和基层文化阵地、农村电影放映、农家书屋等基层公共文化基础设施建设。投入 3462 万元，支持了大遗址、世界文化遗产及重点文物保护。投入万元，支持了大遗址、世界文化遗产及重点文物保护。投入 583万元，支持三馆免费开放。

　社会保障和就业支出 6.4 亿元，完成预算的亿元，完成预算的 115.4% ，增长 37.6%。加市对下社会保障和就业转移支付。加市对下社会保障和就业转移支付 12 亿元，这方面支出共计亿元，这方面支出共计 18.4 亿元。其中：投入 4.6亿元，完善居民基本养老保险制度，将基础养老金发放标准由每人每月亿元，完善居民基本养老保险制度，将基础养老金发放标准由每人每月65元提高至元提高至 75 元；投入 8087 万元，支持了社会养老服务体系建设，全市新增养老床位数万元，支持了社会养老服务体系建设，全市新增养老床位数 1.3 万张，新建城市社区老年人日间照料中心万张，新建城市社区老年人日间照料中心 72 处，建成农村幸福院 506 处、县级养老服务信息平台处、县级养老服务信息平台 6 个，其中投入

　资金 2000 万元，支持了泰山社会福利中心建设；投入万元，支持了泰山社会福利中心建设；投入 2.1 亿元，将城乡低保标准分别提高至每人每月亿元，将城乡低保标准分别提高至每人每月 470 元和每人每年2900 元以上，为全市 10.9 万户城乡低保户发放低保资金；投入万户城乡低保户发放低保资金；投入 1392 万元，提高了五保供养标准，集中供养、分散供养分别达到每人每年万元，提高了五保供养标准，集中供养、分散供养分别达到每人每年 4633 元和 3404 元，全市元，全市 1.3 万名五保供养对象受益；投入 2902 万元，为全市 26.2万户城乡低保户和五保户发放免费用电补助；投入万户城乡低保户和五保户发放免费用电补助；投入 5556 万元，完善了就业创业扶持政策，分别将创业岗位开发补贴、创业补贴、创业人员小额担保贷款额度提高至万元，完善了就业创业扶持政策，分别将创业岗位开发补贴、创业补贴、创业人员小额担保贷款额度提高至 2000 篇二：上半年预算执行报告审议意见篇二：上半年预算执行报告审议意见上半年预算执行报告审议意见**区人大常委会（区人大常委会（2013 年年 8 月月 22 日）2013年年 8 月月 22 日，区第四届人大常委会第十五次会议听取和审议了《日，区第四届人大常委会第十五次会议听取和审议了《**区区 2013 年上半年财政预算执行情况的报告》。常委会组成人员认为，年上半年财政预算执行情况的报告》。常委会组成人员认为，2013 年上半年，面对经济增长持续下行和结构性减税，收支平衡压力加大的严峻形势，全区上下围绕“抓实三件大事，实现两个率先”的工年上半年，面对经济增长持续下行和结构性减税，收支平衡压力加大的严峻形势，全区上下围绕“抓实三件大事，实现两个率先”的工

　作部署，加大收入力度，严格执行预算，强化支出管理，提高保障能力，积极克服诸多客观不利因素影响，克难奋进，扎实工作，财政收入实现了“双过半”。全区财政运行平稳，预算执行总体较好。常委会组成人员指出，我区上半年的财政运行中仍然存在一些问题：一是产业结构不够合理，非税收入所占比例偏大；二是受宏观经济环境和政策性因素影响，财政收入增长势头受到较大影响；三是刚性支出和规模不断增大，财政收支平衡压力增大。为此，常委会组成人员提出如下意见：一、高度重视财源培植，狠抓财源建设。要加大对招商引资和项目建设的工作力度，加强对重点税源项目的引进、服务和管理，培植新的财源增长点；要大力推动工业园区建设和招商引资工作；要研究制定项目引进与投产效益评估监督机制，对项目入户承诺与实际产出效益进行评估监督，提高招商引资工作质量，夯实税收基础。二、狠抓增收节支，确保全年财政收支平衡。作部署，加大收入力度，严格执行预算，强化支出管理，提高保障能力，积极克服诸多客观不利因素影响，克难奋进，扎实工作，财政收入实现了“双过半”。全区财政运行平稳，预算执行总体较好。常委会组成人员指出，我区上半年的财政运行中仍然存在一些问题：一是产业结构不够合理，非税收入所占比例偏大；二是受宏观经济环境和政策性因素影响，财政收入增长势头受到较大影响；三是刚性支出和规模不断增大，财政收支平衡压力增大。为此，常委会组成人员提出如下意见：一、高度重视财源培植，狠抓财源建设。要加大对招商引资和项目建设的工作力度，加强对重点税源项目的引进、服务和管理，培植新的财源增长点；要大力推动工业园区建设和招商引资工作；要研究制定项目引进与投产效益评估监督机制，对项目入户承诺与实际产出效益进行评估监督，提高招商引资工作质量，夯实税收基础。二、狠抓增收节支，确保全年财政收支平衡。

　篇三：关于年度财政预算执行情况报告篇三：关于年度财政预算执行情况报告

　关于2010 年度财政预算执行情况和 2011 年度财政预算草案的报告 -----2011 年在**乡第一届人民代表大会第五次会议上乡第一届人民代表大会第五次会议上 **** 各位代表：

　受乡政府的委托我向大会作关于2010 年度财政预算执行情况和 2011 年度财政预算草案的的报告，请予审议。年度财政预算草案的的报告，请予审议。

　二二 0 一一 0 年度财政预算执行情况 2010 年是“十一五”收官之年,也是推进“保增长、调结构、惠民生”各项举措的关键一年。一年来，在乡党委政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，深入推进“生态立乡、文化活乡、旅游兴乡、和谐治乡”的发展战略，全面贯彻落实科学发展观，争先创优，坚持依法理财，科学理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切也是推进“保增长、调结构、惠民生”各项举措的关键一年。一年来，在乡党委政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，深入推进“生态立乡、文化活乡、旅游兴乡、和谐治乡”的发展战略，全面贯彻落实科学发展观，争先创优，坚持依法理财，科学理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切实强化财政监督，加强财政干部队伍建设。全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，超额完成了实强化财政监督，加强财政干部队伍建设。全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，超额完成了2010 年初制定的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发年初制定的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发

　展。

　一、收入执行情况 2010 年全乡实现财政收入 359 万元，一般预算收入万元，一般预算收入 239 万元，比去年增长万元，比去年增长 19.2% ，超额完成年初任务。

　1 、地方工商税收 128 万元，是年初预算的万...

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