不合格项整改措施表6篇不合格项整改措施表 针对9月KPI指标不合格项的整改措施张叶2011年10月12日2011年10月12日 KPI指标完成达成率入厂台次2800台2600台下面是小编为大家整理的不合格项整改措施表6篇,供大家参考。
篇一：不合格项整改措施表
9月 KPI 指标不合格项的整改措施张叶201 1年1 0月 1 2日201 1年1 0月 1 2日KPI指标完成达成率入厂台次2800台2600台92%客单价1 050元950元90. 47%一次修复率98%90%91 . 83%
针对提高售后维修客单价的方案针对提高售后维修客单价的方案针对提高进厂台次的方案针对提高售后一次修复率的方案
1 ， 市场：加大广告宣传力度， 积极开拓市场， 充分挖掘客户；2， 员工：服务流程和奖金挂钩增强员工主动服务意识， 提高客户满意度；3、 技术：提高维修能力， 做到及时、 有效地为客户解决问题；4， 活动：加强基础客户的维护， 定期组织客户活动， 建立良好的口碑， 形成一批忠诚、 稳定的客户群。
1， 增加主要业务的收入★总成大修针对总成大修的客户给予工时的优惠及赠送常规保养的的方法来拉拢客户达到增加总产值的目的。二、 如何提高客单价★事故车辆完善事故车辆服务细节并制定对事故车辆节约项目的的奖励方案。更可能多的提高事故维修在总产值中的比例。★常规保养针对不同车型和不同用户群制定不同的保养方案。
2， 增加非主要业务的收入根据大多数客户主要的关注点有针对性的提供各种养护产品， 如各种清洗用品、 养护用品等。二、 如何提高客单价3， 提高团队营销能力对前台和车间定期开展营销技能的专业培训， 并对我们所有的产品编排统一话术。
在客户休息区和服务区摆放产品说明的KT板， 做到销售无处不在。
现象分析：在日 常维修中， 90%的返修来自于维修人员的疏忽大意和前台接待未准确的了解和记录客户反映三、 如何提高一次修复率的问题， 这些返修的出现与管理制度及管理者本身是密不可分的。
三、 如何提高一次修复率1， 加强前台和车间对车辆理论知识的专业培训改进方案：配合技术总监制定一套完善的培训计划， 定期对员工进行包括车身结构、 电路及机械等各方面车辆专业知识培训。
针对员工遇到的疑难问题及解决方案进行收集、 整理并汇编成册， 并且定期召开员工维修案例交流会。
这样一来， 公司在维修技术方面就降低了对老员工的依赖， 并有助于公司对员工的管理， 让全体员工共同提高、 共同进步。
2， 车间员工严格执行维修操作及质检流程改进方案：质检制度的直接负责人和维修责任人的奖金与一次修复率挂钩率挂钩。
规范维修操作流程， 根据厂方的操作流程要求员工规范维修操作流程根据厂方的操作流程要求员工三、 如何提高一次修复率严格执行， 这样既可控制维修时间和维修质量， 也可对车间的有限资源做到最大化的利用。
3， 把车间员工流动性降到最低改进方案：为车间员工制定长久的职业规划， 特别是新招的高校学徒工， 他们是今后维修行业的主力军。
可根据实际情况为学徒， 他们是今后维修行业的主力军车间员工制定一套培养方案， 例如：
（1 ）
对学徒工的培养可分成几个阶段， 并针对每个阶段制定学习计划和学习要求， 如果学徒工通过了公司规定的阶段性考试就相应的职称和待遇均晋升一级。
（2）
对副修的培养方式也可用以上方法。
（3）
对主修的培养重点主要放在维修流程及疑难案例的学习和解决上， 可制定一套针对主修的分级制度和奖励制度， 例如对于攻克技术难题者给予奖励， 激励他们不断提高自己的维修技术为公司服务。三、 如何提高一次修复率可根据实际情况为
篇二：不合格项整改措施表
不符合项描述 责任部门 责任人 原因分析 纠正 纠正措施 佐证资料完成日期/状态ISO14001-ISO45001现场审核不符合项整改记录表篇三：不合格项整改措施表
9月 KPI 指标不合格项的整改措施张叶201 1 年10月 12日KPI指标完成达成率入厂台次2800台2600台92%客单价1 050元950元90. 47%一次修复率98%90%91 . 83%
针对提高售后维修客单价的方案针对提高售后一次修复率的方案针对提高进厂台次的方案
1 ， 市场：加大广告宣传力度， 积极开拓市场， 充分挖掘客户；2， 员工：服务流程和奖金挂钩增强员工主动服务意识， 提高客户满意度；3、 技术：提高维修能力， 做到及时、 有效地为客户解决问题；4， 活动：加强基础客户的维护， 定期组织客户活动， 建立良好的口碑， 形成一批忠诚、 稳定的客户群。
1 ， 增加主要业务的收入★总成大修针对总成大修的客户给予工时的优惠及赠送常规保养的的方法来拉拢客户达到增加总产值的目的。★ 事故车辆完善事故车辆服务细节并制定对事故车辆节约项目的的奖励方案。更可能多的提高事故维修在总产值中的比例。★常规保养针对不同车型和不同用户群制定不同的保养方案。二、 如何提高客单价
2， 增加非主要业务的收入根据大多数客户主要的关注点有针对性的提供各种养护产品， 如各种清洗用品、 养护用品等。3， 提高团队营销能力对前台和车间定期开展营销技能的专业培训， 并对我们所有的产品编排统一话术。
在客户休息区和服务区摆放产品说明的KT板， 做到销售无处不在。二、 如何提高客单价
现象分析：在日 常维修中， 90%的返修来自于维修人员的疏忽大意和前台接待未准确的了解和记录客户反映的问题， 这些返修的出现与管理制度及管理者本身是密不可分的。三、 如何提高一次修复率
三、 如何提高一次修复率1， 加强前台和车间对车辆理论知识的专业培训改进方案：配合技术总监制定一套完善的培训计划， 定期对员工进行包括车身结构、 电路及机械等各方面车辆专业知识培训。
针对员工遇到的疑难问题及解决方案进行收集、 整理并汇编成册， 并且定期召开员工维修案例交流会。
这样一来， 公司在维修技术方面就降低了对老员工的依赖， 并有助于公司对员工的管理， 让全体员工共同提高、 共同进步。
2， 车间员工严格执行维修操作及质检流程改进方案：质检制度的直接负责人和维修责任人的奖金与一次修复率挂钩。
规范维修操作流程， 根据厂方的操作流程要求员工严格执行， 这样既可控制维修时间和维修质量， 也可对车间的有限资源做到最大化的利用。三、 如何提高一次修复率
3， 把车间员工流动性降到最低改进方案：为车间员工制定长久的职业规划， 特别是新招的高校学徒工， 他们是今后维修行业的主力军。
可根据实际情况为车间员工制定一套培养方案， 例如：
（1 ）
对学徒工的培养可分成几个阶段， 并针对每个阶段制定学习计划和学习要求， 如果学徒工通过了公司规定的阶段性考试就相应的职称和待遇均晋升一级。
（2）
对副修的培养方式也可用以上方法。
（3）
对主修的培养重点主要放在维修流程及疑难案例的学习和解决上， 可制定一套针对主修的分级制度和奖励制度， 例如对于攻克技术难题者给予奖励， 激励他们不断提高自己的维修技术为公司服务。三、 如何提高一次修复率
篇四：不合格项整改措施表
一局集团物资工贸有限公司哈密制梁场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 2 生产资源
2.2 设备工装
2.2.2 设备管理 1)
使用 120 型搅拌站每盘搅拌2m3混凝土， 搅拌机始终处于满负荷运转；
2)
减水剂搅拌桶无搅拌或循环功能， 不能防止沉淀；
3)
发电机功率 500kw， 不能满足6 小时内灌注一孔梁的要求；4)
锅炉只有 1 台， 无备用；
5)
一台废弃钢筋直螺纹滚丝机在锅炉房内放置， 一台在用钢筋直螺纹滚丝机露天放置使用；
6)
设备维修保养无具体名称状态记录；
7)
现场一台待修的 50 插入式振动棒和一台振动器电机， 无状态记录和标识；
8)
无龙门吊走行钢轨， 技术状态数值， 跨度、 平直度、 钢轨接缝要求等， 定期测量的检查记录。
1)
按 1. 5m3和 2m3混凝土循环搅拌， 确保搅拌机正常运转；
2)
减水剂罐增加循环功能；
3)
增设一台 500kw 发电机；
4) 增设一台 4t 备用锅炉；
5)
将钢筋直螺纹滚丝机置于钢筋工班房， 废弃的滚丝机注明状态。
6)
完善设备的维修保养等状态记录；
7)
完善振动棒和振动器的状态记录和标识；
8)
完善设备管理制度， 定期对技术状态进行检查并记录。
物设部 梁承达安质部马 伟 11 月 20 张彦朋已加强对设备的管理， 满足生产要求。
邓顺海 11 月 21日
2.2.3 工装管理 1）
梁体外模钢板接缝较大；
2）
钢筋加工 2 班， 缺少定位网加工胎卡具；
3）
骨料仓无加热措施， 且仓体未使用保温材料；
4）
2 个台座共用一套侧模， 不易1)
对梁体外模钢板接缝超差处进行了修理；
2)
增加钢筋2班的定位网加工胎卡具；
3)
骨料仓采用棉篷布进行封闭， 同时采用暖气片对骨料仓加热。
安质部 马伟 物设部郑超 11 月 15日 陈参峰已加强工装管理，存在的问 题已全部整改， 并满足制梁要求。
王永斌 11 月 16日
《细则》条款号 存
在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 2 生产资源
保证正常生产状态下梁体保温及预防早期裂纹；
5）
内 模验收记录中无对液压系统附件的验收记录；
6）
模板总装验收记录中， 缺少模板倾斜度偏差的检测， 缺少对模板刚度、 强度、 稳定性、 密封性等主项验收记录。
4)
加强学习， 下个梁场尽量采取提梁机移梁的方式；
5)
对模型的验收记录进行了完善， 验收记录中增加了 对液压系统验收的项目；
6)
对模型验收记录进行了完善， 验收记录中增加了模板倾斜度偏差的检测。
2.3 测量设备
2.3.3 计量管理 1）
静载 试验用 压力 表 量程为60MPa， 实际使用最大加载约25MPa， 量程不满足最大荷载1. 25～2. 0 倍范围的要求；
2）
缺少检验支座板套筒螺纹精度用Φ33 通止规；
3）
缺少涂层测厚仪校准涂膜；
4）
钢绞线弹性模量试验用引伸计标距 200mm， 不满足至少 1倍捻距的要求；
5）
干燥箱缺少温度计；
6）
缺少减水剂、 粉煤灰、 矿粉试验用基准水泥；
7）
一台停用 NL32A 型水准仪， 但无状态标识；
8）
L 型角度尺设计图纸中， 未给出角度值及斜角允许使用公差范围；
9）
未规定自 制量器具的自 校周期。
1）
购置 40MP 的静载试验压力表；
2）
购置支座板套筒检验通止规；
3）
购置涂层测厚仪校准涂膜；
4）
购置标距250mm的钢绞线弹模引伸计；
5）
增加干燥箱温度计；
6）
配够减水剂、 粉煤灰、 矿粉试验用基准水泥；
7）
加强测量仪器的状态标识；
8）
修改 L 型角度尺设计图纸， 明确角度值及斜角允许偏差；
9）
明确自 制器具的自 校周期；
试验室 陈昌勇安质部 焦辉锋 11 月 20日 张彦朋 已加强计量管理，对不合格项进行了分析学习， 并按照要求对计量器具进行管理。
种媛 11 月 21日
《细则》条款号 存
在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 3 人力资源
3.4 生产工人
3.4.1 生产工人 1）
锅炉房无人值班 （工人离开时关闭锅炉）；
2）
混凝土拌和工随意调整搅拌用水量 （配合比通知单每盘用水 量 260kg ，工 人 调 整 至230kg）；
3）
现有员工 289 人， 不满足正常生产每月 60 孔梁的要求；
4）
电焊工 16 人不能满足钢筋对焊机 4 台、 交流焊机 17 台的正常操作。
1)
对锅炉房值班人员罚款，加强其思想教育， 确保锅炉正常运转；
2)
对拌合人员罚款， 加强其质量意识；
3)
根据生产计划， 编制人力资源计划， 确保最大生产能力下的人员配备；
4)
另招聘了 5 名电焊工， 21人可以满足正常 的生产操作；
综合部 方志斌安质部 焦辉锋 11 月 20日 张彦朋已经加强对生产工人的管理， 满足制梁要求。
邓顺海 11 月 21日
4 技术文件
4.2 产品图纸
4.2.1 设计图纸 梁场在专桥兰新蓝图颁布前， 已生产 15 孔箱梁， 且桥面采用两列排水， 不符合铁道部文件要求采用三列排水。
提高技术人员风险意识， 联系业主， 对桥面两侧排水的箱梁进行处理；
工程部 陈参峰调度室 焦国平 11 月 20日 马 伟 业主对已生产的15 孔两列排水箱梁进行了认可。
邓顺海 11 月 21日
4.3 工艺文件
4.3.2 工艺文件 1）
冬季生产尚未使用养护剂；
2）
梁体没有根据图纸要求在接触网位置设置 140mm混凝土加高平台；
3）
梁体钢筋采用底腹板与顶板分体绑扎， 不符合整体绑扎的要求；
4）
封锚混凝土膨胀剂使用皮带机添加至搅拌桶内。
1)
完善冬期施工措施；
2)
加强技术人员责任心， 严格按照设计要求生产；
3)
加强技术人员责任心， 认真学习图纸；
4)
组织搅拌站人员学习， 将膨胀剂采用电子秤称量后直接加入搅拌机。
工程部 荆升旗搅拌站 刘 星 11 月 22日 马 伟 已针对不合格项进行了彻底整改。
邓顺海 11 月 23日
《细则》条款号 存
在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 5 过程质量
5.1 采购控制
5.1.1 采购控制 1）
使用“陕西高新” 减水剂， 检验掺量为 1. 5％， 实际使用为1. 0％， 与检验不一致；
2）
使用“任丘华铁” 泄水管缺少PVC 含量检验；
3）
使用“西安西电” 接地端子未经检验；
4）
使用“酒泉钢铁” 钢筋缺少碳当量检验；
5）
使用“天津滨海” 预埋支座板（多元合金共渗＋封闭层）
未经检验；
6）
使用“天津滨海” 接触网螺栓（多元合金共渗＋达克罗＋封闭层）
缺少盐雾检验；
7）
使用“陕西高新” 减水剂， 检验结果不符合 “缓凝型” 减水剂的要求。
1)
减水剂凝结时间差按照掺量 1. 5%重新检验， 委托编号 10W5055；
2)
增加泄水管 PVC 含量检验；
3)
对“西安西电” 接地端子进行检验；
4)
增加“酒泉钢铁” 钢筋碳当量检验；
5)
对预埋支座板防腐层重新进行检验；
6)
减水剂重新送样进行检验；
7)
减水剂样品从新送铁道部 检 验 ，委 托 编 号10W5055。
物设部 李 宁 试验室 蒋西锋 11 月 20日 张彦朋 已加强采购控制，针 对不 合格 项 进行了彻底整改。
邓顺海 11 月 24
5.1.2 供方评价 1）
使用“任丘市华铁防水工程材料有限公司” 的防水涂料， 该厂家未取得 CRCC 认证证书；
2）
使用“哈密南岗” 水泥， 该厂家未取得国家生产许可证；
3）
使用“昆盛哈密砂场” 的砂子，年产规模 5 万方， 不满足梁场正常生产供应量的要求；
4）
梁场生产前未对所用原材料进行供方评价（碎石开采许可证2010. 11. 2 颁发）；
5）
使用“酒泉钢铁” 的钢筋， 未在合格供方名单中登记， 且未进行供方评价；
6）
与供应商签订的合同， 没有规定材料生产厂家及规格型号。1）
更换防水涂料厂家；
2）
“哈密南岗” 已取得国家生产许可证， 生产许可证编号为：XK08-001-04772；
3）
重新核查“ 昆盛哈密 砂场” 的生产规模； 不满足供量时另择厂家供砂；
4）
加强业务学习， 及时进行供方评价；
5）
将“酒泉钢铁” 列入合格供方名单， 并进行供方评价；
6）
完善细化与供应商签订的合同。
物设部 白红祖工程部 孔详玉 11 月 24日 张彦朋 已 加 强 对供方进行再评价， 针对不合格项 进行了 彻底整改。
邓顺海 11 月 25
《细则》条款号 存
在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 5 过程质量
5.2 工艺管理
5.2.3 工艺操作 1）
梁端腹板Φ25mm 钢筋未按照规定采用满绑；
2）
定位网钢筋在穿完胶管后加焊限位筋， 烧伤胶管严重；
3）
腹板及底板抽拔胶管接头在一条直线上布置；
4）
腹板钢筋绑扎顺扣；
5）
使用穿束机穿束， 未对单根钢绞线进行编号；
6）
个别钢绞线下料长度不符合要求， 工具夹片不能对钢绞线进行有效夹持；
7）
张拉锚穴未凿毛；
8）
锚垫板使用两个螺丝与端模连接， 后期无法有效固定封锚钢筋网片；
9）
锚垫板与端模连接不密贴， 水泥浆堵塞灌浆口；
10）
桥面混凝土顺桥向拉毛， 且拉毛密度不符合要求；
11）
顶板侧面及端面未安装混凝土保护层垫块。
1）
梁端腹板Φ25mm 钢筋采用满绑；
2）
加强焊工教育， 严禁烧伤胶管；
3）
腹板及底板抽拔胶管接头间隔布置；
4）
腹板钢筋绑扎采用正反扣8 字形绑扎；
5）
对单根钢绞线进行编号；6）
保证钢绞线外露工具夹片5cm 以上；
7）
及时对张拉锚穴凿毛；
8）
锚垫板使用四个螺丝与端模连接；
9）
锚垫板与端模缝隙采用密封带封堵；
10）
桥面混凝土横桥向拉毛，并进行加密；
11）
顶板侧面及端面安装混凝土保护层垫块。
工程部 荆升旗安质部 焦辉锋 11 月 20日 陈参峰 已 加 强 工 艺 过程管理， 针对不合格项举一反三， 进行了彻底整改。
王永斌 11 月 21日
5.3 质量控制
5.3.2 关键过程控制 1）
现场张拉 N9 管道， 两端张拉不同步率 20％， 不符合 10％范围内的要求；
2）
张拉按 50％比例抽查测量钢绞线回缩量；
3）
管道压浆不密实（管道内压力1）
加强油泵司机培训， 将两端不同步率控制在10％范围内；
2）
对钢绞线回缩量 100%进行测量；
3）
管道压浆时， 严格将压力安质部 郭晓磊工程部 杜超伟 11 月 20日 马伟 已 加 强 对质 量控制， 对不合格项进行了彻底整改。
邓顺海 11 月 21日
《细则》条款号 存
在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 5 过程质量
不符合要求， 1 小时便可拆除压浆管）；
4 ）
管 道 压 浆 保 压 压 力 0. 1 ～0. 2MPa， 不满足在 0. 5～0. 6MPa下保压的要求；
5）
压浆帽与锚垫板固定不牢固，压浆时压浆帽崩脱、 喷浆。
控制在 0. 5MPa 附近；
4）
管道压浆时， 将保压压力控制在在 0. 5～0. 6MPa；
5）
压浆帽与锚垫板固定牢固后方可进行压浆。
7 安全防护及行业特殊要求 安全文明生产
7.1
7.1.1 安全生产 1）
静载试验加载下横梁的支座加高平台与梁体支座不重合， 存在安全隐患；
2）
现场工序照明采用碘钨灯；
3）
存梁区蓄水池无防护， 存在安全隐患；
4）
张拉防护挡板不能对下排管道进行防护；
5）
40T 龙门吊走行钢轨内侧成波浪形。
1）
加宽静载试验横梁的支座加高平台， 确保其与梁体支座重合；
2）
现场工序照明采用探照灯；3）
存梁区蓄水池设置防护栏；4）
根据张拉孔道变化， 及时调整张拉防护挡板位置；5）
及时调整 40T 龙门吊走行钢轨。
安质部 马伟 物设部 梁承达 11 月 24日 张彦朋 针对不合格项， 举一反三， 对梁场存在 的 安 全生产 问题进行 排查 并整改彻底。
邓顺海 11 月 25日
7.1.3 原材料、 成品、 半成品管理 1）
没有常备 15. 1mm 钢绞线所配套使用的限位板；
2）
桥面两侧泄水管连接处渗水，污染梁体；
3）
腹板中间通风孔用螺旋筋 5 圈，不满足设计图纸至少 6 圈的要求；
4）
腹板钢筋表面粘水泥浆；
5）
梁体腹板表面存在干缩裂纹；
6）
大量钢筋连接套筒凸出或凹陷1）
配备 15. 1mm 钢绞线所配套使用的限位板；
2）
加强桥面两侧泄水管安装，确保梁体表面整洁；
3）
保证腹板中间通风孔用螺旋筋 6 圈；
4）
对表面粘水泥浆的钢筋进行更换；
5）
加强梁体养护， 减少腹板表面干缩裂纹；
工程部 荆升旗试验室 物设部 蒋西锋 张涛 11 月 23日 陈参峰 已加强对原材料、成 品 、 半成 品 管理， 对不合格项问题进行 了 彻 底 整改。
邓顺海 11 月 24
《细则》条款号 存
在
问
题 整
改
措
施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人计划完成时间验证人实施效果 确认人 验证时间 5 过程质量
梁体混凝土表面；
7）
泄水管管盖与泄水管不能固定（ 按照图 纸要求应采用 卡扣式）；
8）
钢筋套筒与钢筋连接不牢固，手指可拧动加工好的套筒；
9）
原材料试验留样 40 天， 不满足相关规定要求；
10）
试验室样品室缺少“在检” 区域；
11）
标养室喷淋水直接冲刷混凝土试件表面。
6）
加强套筒安装检查， 确保套筒与混凝土面平齐；
7）
泄水管与管盖采用卡扣式连接；
8）
加强套筒、 连接钢筋检验，合格后入库进行管理...
篇五：不合格项整改措施表
州三聯鍛造有限公司 Wenzhou Sanlian Forging CO.,LTD佛吉亚排气控制技术开发（上海）有限公司
Faurecia Emissions Control Technologies （Shanghai ）Co.,Ltd
之 For
供应商评审不合格项整改报告
Supplier Audit Unqualified Improvement Report
提交日期：2012 年 年 6 月 月 25 日 提交者：
譚
斐
联系电话：Tel: 0577-65438577
文件清單（目錄）
ACTION PLAN RECAP/ 整改计划 Leader/制定者:
David Tan/谭
斐 Page/页 : 1/1 Area/部门 :
Office of General Manager/总经办 Supplier/供应商 :Wenzhou Sanlian Forging CO.,LTD/温州三联锻造有限公司 PDCA 方式
Creation date/建立日期 : 1993.05.08 Date revised/修订日期: Subject/主题：供应商评审不合格项整改报告
条
款
号
PROBLEM/问题 CAUSE(S)/原因 ACTION(S)/措施 Resp /
负责人 Deadline/期限 Done (date)/实施日期 Checked (date)/检查日期 "Act"/
行动 1.1 未展示公司的关键绩效指标
No display company"s KPI 原因分析：
查公司的关键绩效指标已制定并发放到所有相关的职能部门，相关部门没有按要求及时进行统计分析 改进措施：
对相关部门职能人员进行培训教育 ，将公司的关键绩效指标展示给公司所有员工，并按要求对关键绩效指标进行统计分析。
整改实施结果见附件：
《培训记录表》 《员工培训考核结果及效果评估表》《关键绩效指标的统计分析表》 李
斯
及相关部门负责人 2012.06.10 05.29 06-08
4.1 项目文件P-FMEA/CP未根据项目进程过程实施动态更新。P-FMEA 缺少不断降低风险的改进行动。No dynamic update P-FMEA/CP according to the problem in project prograss.No improvement action on continuous reduce risk in P-FMEA.
原因分析：
查相关部门人员（APQP 小组人员）对质量体系运作的相关知识和认知上的不足，造成未对该项目过程实施进行动态更新；未对P-FMEA 的不断降低风险进行改进行动。
改进措施：
由行政部计划组织对公司相关部门人员进行“产品质量先期策划和控制计划-APQP”相关知识的培训教育，使其提高自身的业务素质水平，能根据项目进程过程实施进行动态更新。对 P-FMEA 不断降低风险进行改进行动。
整改实施结果见附件：
《培训记录表》《员工培训考核结果及效果评估表》《P-FMEA 不断降低风险的对照》 李
斯
谭
斐
杨春玥 2012.06.10 06.05 06-10
P D C
A P D C
A P D C
A P D C
A 1
4.2 项目过程未实施批量投产的验证和批准。No evidence for validation Mass Production Trials. 原因分析：
经查该项目过程有实施批量投产验证和批准，陪审人员（新入厂员工）不熟悉该项目流程，所以未在现场拿出证据资料。
改进措施：
行政部组织对新入厂员工进行交接及业务知识培训，使其尽快提高自身的业务素质水平，达到胜任本职工作的能力。
整改实施结果见附件：
《培训记录表》 《员工培训考核结果及效果评估表》《批量生产条件认可》 李
斯
谭
斐 2012.06.10 06.06 06-08
4.3 工程更改程序需要修改，PSW 上图纸版本号错误。ECM procedure
should be modified.
It Iis mistake of drawing
version number
in PSW.
原因分析：
查相关人员在工程更改时未对 PSW 上的图纸版本号及时进行更改。
改进措施：
立即将 PSW 上的图纸版本号进行更新。
整改实施结果见附件：
《PSW 的更改前、后的图片》 杨春玥
昝
朋 2012.05.31 05.26 05-28
5.1 生产现场的5S 未有效实施，员工安全防护未有效监督。
It is necessary to improve 5S and monitor to implement PPE in shopfloor 原因分析：
查公司有配备耳塞并制定相关制度要求，现场管理人员未强制要求员工在噪音比较大的场所必须戴耳塞（体现现场管理人员安全防护意识不强，没有有效监督和严格执行相关的制度要求）
改进措施：
对现场员工及现场管理人员进行培训教育，严格要求现场管理人员必须执行公司的相关管理制度，强制性要求噪音比较大场所的操作工必须佩戴耳塞。
整改实施结果见附件：
《培训记录表》《员工培训考核结果及效果评估表》《相关图片》 袁新国 2012.05.20 05.11 05-15
5.2 模具使用缺少3月份以来的记录。It is short of tooling use record from March to now 原因分析：
查因该岗位人员的离职，新顶岗的人员未将模具使用的相关记录做入电子档案中（有文字记录）。
改进措施：
要求模具车间检验员将模具使用的相关记录做入电子表格中
整改实施结果见附件：
《模具领用/归还/维修表》《模具检验/维护记录》 张军照
刘
龙 2012.05.31 05.15 06-04
5.3 缺少设备故障停机分析和明确的改进行动。No machine breakdown anakysis and improvement action 原因分析：
查设备部没有将设备故障停机进行分析和采取改进措施，只是对设备进行了点检和和维修防护（有相关记录和维修防护计划及实施效果验证）。
改进措施：
设备部对设备故障停机进行分析并制定改进措施计划
整改实施结果见附件：《设备故障停机原因分析及改进措施表》 孙兴明 2012.06.31 05.31 06-2
1
5.4 未开展防错管理
the fool proofing systems 原因分析：制造过程中未对相关工序进行防错管理。
改进措施：
由品质部负责制造部协助做好相关制造工序的防错管理。
整改实施结果见附件：
《制造工序防错装置图片》 张军照
袁新国 2012.05.15 05.13 05-15
5.5
生产过程控制 process control 1）锻造作业指导书的未规范化，缺少责任人签字。It is no standardization for working instruction. No responsible person signature
in process instruction。
2）红外线温度测量方法缺操作规范，测量人员操作不熟练。No instruction
of operating
Infrared Temperature device. The operator no mastery of the device. 3）机加工的首件未展示，机加工的刀具无强制更换规定 No display
first ok part in mechanical process. No defined the tooling
change over constraint
4)
机加工工位缺少不合格品隔离箱，不能及时隔离不合格品 It is lack of red bin in mechanical process for operator putting reject parts immediately 原因分析：
1）查现场检验主管用未有责任人签名的作业指导书更换已经老旧破损的作业指导书，体现出该主管对管理流程规范要求的意识不强。
2）查4月28日购买的600-1900型号的红外线测温仪，品质部还未制定相关操作规范及对操作人员进行培训。
3）查机加工的首件未能在操作者的工位上展示（只在巡检人员的检验台处有展示，不能体现操作者是否知会），刀具未制定强制更换规定（刀具磨损后存在质量风险）。
4）查现场操作者产生的不合格品是由过程巡检人员搜集并放入不合格品隔离箱中。
改进措施：
1）立即更换现场作业指导书（使用最新版本的经签名确认后的作业指导书）。
2）品质部组织制定红外线测温仪的操作规范，并对操作人员进行培训，使其能胜任本岗位工作。
3）机加工车间组织制定刀具使用的强制更换规定，并将首件放置在操作工的工位上。
4）由机加工车间主管负责，操作工工位上放置不合格品放置箱（不合格品放置箱外观一律涂上红颜色），要求操作工必须及时将不合格品放入不合格品放置箱中。
整改实施结果见附件：
《检验作业指导书》《红外线测温仪的操作规程》《培训记录表》 《员工培训考核结果及效果评估表》 《机加工刀具寿命管控方案》《放置筐等图片资料》
张军照
陈
林
罗昔华
2012.06.25 05.30 06.25 06-25
5.6 量检具的缺失校准有效期标识 It is missing calibration identification on the gauges 原因分析：
锻造现场查验的高度尺校准合格证脱落，巡检人员没有及时重新黏贴。
改进措施：
要求巡检人员及时将脱落的校准合格证黏贴在相关的量检具上。
整改实施结果见附件：
《黏贴校准合格证的图片》 陈
林 2012.05.20 05.15 05-15
1
5.7 缺少员工岗位能力分析和评估，也未对岗位培训进行分析，公司年度培训计划也未包括生产岗位培训的需求。No evaluate operator"s ability.No identified training demand for operators.There is no training plan for operators. 原因分析：
查公司年度培训计划有包括生产岗位培训的需求（当天行政部办公室主任出差，新来的办公室文员现场未拿出最新培训计划），行政部未对员工岗位能力及时进行分析和评估。
改进措施：
行政部办公室负责组织对员工岗位能力及时进行分析和评估。
整改实施结果见附件：
《公司年度培训计划》 《员工素质矩阵表》 李
斯 2012.06.25 06.25 06-25
6 需改进产品可追溯性管理，如工序流转卡的传递Need to improve tracibility of produce management such proceese flow record card. 原因分析：
生产现场管理人员责任心不强，造成工序流转卡上项目栏填写不全及传递中缺失。
改进措施：
制造部更新和改进工序流转卡的填写方式和内容，以便于填写和传递，并组织对现场管理人员加强培训教育，提高其业务水平及责任心，确保工序流转卡的传递流畅和完整性，以达到产品可追溯性的目的。
整改实施结果见附件：
《改进后的工序流转卡相关图片》 袁新国 2012.06.01 05.28 05-31
7.1 缺少明确的顾客抱怨的反应规则（顾客代表，8D 各阶段时间节点）It is short of
reaction process in case of customer complaining. 原因分析：
查我公司有明确的顾客抱怨的反应规定（但需要更新 - 具体可见附件）
改进措施：
由品质部负责完善与更新顾客抱怨的反应规定。
整改实施结果见附件：
《8D 报告样本》 郭旭超
张军照 2012.05.15 05.12 05-13
7.2 对顾客抱怨缺少8D 分析方法应用。对内部缺陷缺少分析和改进行动。It is no application 8D method for customer complain. It is no
internal defect parts and take correct action plan. 原因分析：
当时查看的是白俄罗斯客户的8D 报告格式（客户提供的），我公司有自己制定的8D 报告格式及其他客户要求的8D 格式（比较全面的），只是当时陪审人员是刚进我公司的品质管理人员，不清楚公司8D 报告的反馈方式。
对内部缺陷未及时进行分析和采取改进行动。
改进措施：
由品质部对该员工进行培训，使其提高自身业务知识水平，能尽快胜任本职工作，对内部缺陷应及时进行分析并采取改进措施及效果验证。
整改实施结果见附件：
《培训记录表》《员工培训考核结果及效果评估表》《纠正及预防措施实施报告》 郭旭超
张军照 2012.06.30 ...
篇六：不合格项整改措施表
部审核不合格项报告 Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010编号：2012-001 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓明 不合格事实：
在 2011 年质量管理体系策划书中规定“定期召开质量分析会议及产品改进工作计划”，但未见召开的会议记录。
审核员(审核)：
被审核方代表(签名)：
不符合：GB/T 19001∶2008 idt ISO 9001∶2008
条款号：_5.4.2____
被审核方：□质量手册
□体系程序
■其他质量文件
条款号：_________ 严重程度：□严重不合格项
■一般不合格项 说明：□已在审核期间采取了纠正措施
■未在审核期间采取纠正措 原因分析：
2011 年未能按月召开质量分析会，也未定期汇报产品改进计划完成情况。
纠正措施：
从 2012 年 2 月开始按月统计质量体系策划书要求的“质量目标数据” ，在每月 8 日汇报上月质量和产品改进计划进展。
预计完成日期：
2012 年 3 月 19 日
制表者(签名)：李晓明
实施者(签名)：李晓明 纠正措施评价：
审核员：
年
月
日
内部审核不合格项报告 Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010
编号：2012-003 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓明 不合格事实：
未见到 2011 年对过程运行情况的监视和测量记录。
审核员(审核)：
被审核方代表(签名)：
不符合：GB/T 19001∶2008 idt ISO 9001∶2008
条款号：___8.2.3__
被审核方：■质量手册
□体系程序
□其他质量文件
条款号：___8.2.3_
严重程度：□严重不合格项
■一般不合格项 说明：□已在审核期间采取了纠正措施
■未在审核期间采取纠正措 原因分析：
2011 年没有通过内审日常检查，系统完成对过程运行情况的监视和测量。
纠正措施：
1、2012 年内审计划继续提出滚动式检查的要求。
2、由技术部落实 8 月份对过程的检查实施计划与责任人。
预计完成日期：2012 年 3 月 20 日
制表者(签名)：李晓明
实施者(签名)：李晓明 纠正措施评价：
审核员：
年
月
日
内部审核不合格项报告 Q/MHYC QR 8.2.2-02-2010
编号：2012-004 被审核方 技术部 审核日期 2012.3.6 审核地点 技术部 陪同人员 李晓明 不合格事实：
2011 年管理评审改进措施中列有对体系文件进行贯标培训和对内审员培训的内容，均 未见到实施记录。
审核员(审核)：
被审核方代表(签名)：
不符合：GB/T 19001∶2008 idt ISO 9001∶2008
条款号：_5.6_____
被审核方：□质量手册
□体系程序
■其他质量文件
条款号：
Q/MHYC QZ 05-04-2010
2.8 严重程度：□严重不合格项
■一般不合格项 说明：□已在审核期间采取了纠正措施
■未在审核期间采取纠正措 原因分析：
2011 年虽然提出贯标和对内审员培训的要求，但未落实培训具体计划。
纠正措施：
1、由技术部提出对贯标和内审员的培训申请。
2、办公室制订培训计划，经审批后下发执行，技术部在 7 月份监督执行结果，报管理者代表。
预计完成日期：2012 年 3 月 25 日
制表者(签名)：李晓明
实施者(签名)：李晓明
李纳 纠正措施评价：
审核员：
年
月
日