领导班子成员内部管理监督工作岗位职责
为进一步明确职责，加强领导，全面深入推进玉林烟草加强内部管理监督工作，按照工作分工，市局（公司）领导班子成员内部管理监督职责规定如下。
朱东波（党组书记、局长、经理、市局加强内部管理监督工作领导小组组长）
对玉林烟草加强内部管理监督工作负总责，部署、协调和督促其他党组成员认真履行职责，抓好分管的人事劳资、财务、审计的管理监督及职能部门的工作。听取市局（公司）机关各科室、各中心、各县（市）局（区域营销部）、烟草大厦领导班子履行内部管理监督职责情况汇报，决定奖惩，强化机制。解决突出问题、提高管理水平、健全内部管理监督机制，促进企业发展。
（一）在自身不断深化对加强行业内部管理监督工作重要意义认识的基础上，通过各种方式不断加强教育，推动各级领导班子、领导干部进一步提高认识，打牢思想基础。
（二）按照“两烟经营是基础、财务审计是关键、领导干部是重点、纪检监察是保证”的基本格局全面加强内部管理监督工作。组织落实国家局、区局的各项工作部署，着力抓好对各级领导班子及主要领导干部的管理监督。
（三）部署和指导人事劳资、财务、审计部门制订玉林烟草加强人事劳资、财务、审计内部监管的工作计划，按计划领导和组织开展相关工作，及时检查部门履行职责的情况和效果。抓好预算委员会的日常工作。
（四）将加强内部管理监督列入玉林烟草重点工作内容。年初确定总体工作内容，部署分管领导和职能部门制订和上报全年工作计划或方案；每月通过办公会方式对上月工作进行总结，对当月工作进行具体部署，明确责任；每季度对市局（公司）有关部门和各县（市）局、烟草大厦履行内部管理监督职责组织考核评价，不断强化责任落实机制。
（五）对玉林烟草大额费用开支按照审批权限执行并实施管理监督。
蓝勇军（党组成员、副局长、市局加强内部管理监督工作领导小组副组长）
按照市局（公司）党组分工，认真部署、督促分管职能部门履行监管职责，对分管的专卖、基建、固定资产投资、后勤、信息化等部门的内部管理监督工作负直接领导责任，促进健全完善内部管理监督机制的落实。
（一）组织分管部门认真领会国家局、区局和市局有关加强行业内部管理监督工作的文件精神，按照加强内部监管的领导体制和工作机制的要求，支持所分管的各职能部门充分发挥内部管理监督管理作用。
（二）按照《加强行业内部专卖管理监督实施细则》的要求负责对各级局专卖内部管理监督职责履行情况主持考评，落实监督管理责任，完善内部监管长效机制。
（1）认真落实国家局、区局和市局有关加强行业内部管理监督工作部署，领导研究和制定内部专卖同级监管的制度、措施，建立专卖内部管理监督长效机制，并组织实施和检查。
（2）部署指导专卖管理部门制定年度加强内管工作计划，领导、组织、督促对卷烟经营事前、事中、事后全过程管理监督，对发现的违规经营问题及时部署调查处理，杜绝体外循环。
（3）分析研究内部专卖管理监督工作的进展情况和存在的主要问题，确定阶段性工作重点和落实措施、办法及责任。
（4）坚持“内管”与“外打”相结合，突出工作重点，实现标本兼治。在狠抓内部规范的同时，认真组织“假、非、私、烟叶、烟丝”方面的违法违规活动的打击工作，继续加强与公、检、法和工商等部门配合，形成整体合力，全面加大工作力度，有效遏制“假、非、私、烟叶、烟丝”方面的违法违规活动。
（三）在固定资产投资、基建工程、软件开发和设备采购等重点监管领域，严格执行有关制度，主动加大管理监督力度，防止违规经营和不规范运作。对分管的各类投资、工程建设、大额采购等项目都严格按照行业的有关规定执行。
（四）协助抓好投资委员会的日常工作。
（五）部署和推进陆川县局（区域营销部）、博白县局（区域营销部）内部管理监督工作，对挂点单位加强研究指导，确保内部管理监督工作顺利开展。
（六）对分管范围内的大额费用开支按照审批权限执行并实施管理监督。
梁辉（党组成员、副经理、市局加强内部管理监督工作领导小组副组长）
认真学习领会国家局、区局党组关于加强内部管理监督的精神，按照市局（公司）党组分工，对分管的卷烟销售、网络建设、多元化经营、整顿与规范等工作负直接领导责任，领导分管的职能部门抓好内部管理监督工作的落实。
（一）负责整顿规范和加强内部管理监督工作。定期或不定期主持召开加强内部管理监督工作领导小组会议，听取整顿办和其他职能部门情况汇报和工作建议；分析研究玉林烟草整顿规范工作和加强内部管理监督工作的进展情况和存在的主要问题，确定阶段性工作重点、落实措施及工作责任。
（二）严格遵守国家局、区局的经营纪律，部署、指导、督促卷烟经营管理部门建立健全卷烟经营管理监督自律制度，积极支持、配合专卖和纪检监察部门的监督。部署、指导分管部门对卷烟规范经营活动的管理监督，及时制止各种违规经营行为。
（三）密切关注玉林烟草加强内部管理监督工作的进展，认真研究分管工作领域内加强内部管理监督的重要问题，明确提出建立完善内部管理监督机制和制度建设、加强和改进工作的意见。
（四）主动与分管专卖和纪检监察工作的党组成员进行沟通，听取意见，自觉接受监督。要求、提醒分管部门自觉接受专卖和纪检监察部门的监督和再监督，并为其有效开展监督创造有效条件
（五）部署和推进北流市局（区域营销部）、容县局（区域营销部）和烟草大厦的内部管理监督工作，对挂点单位加强研究指导，确保内部管理监督工作顺利开展。
（六）对分管范围内的大额费用开支按照审批权限执行并实施管理监督。
梁中石（党组成员、纪检组长、市局加强内部管理监督工作领导小组副组长）
按照市局（公司）党组分工，在加强内部管理监督工作中，组织、指导和督促分管的纪检监察、党务、工青妇团、烟草学会、政治思想、机关行政、督查、安全、原玉林烟厂退休人员管理监督工作，对分管部门履行管理监督职责情况负直接领导责任；通过参加党组会议，实施同级监督；组织纪检监察部门对各业务、管理部门进行再监督。
（一）实施同级监督。组织落实国家局、区局（公司）党组的有关工作部署，按照“两烟经营是基础、财务审计是关键、领导干部是重点、纪检监察是保障”的基本工作格局，领导纪检监察部门充分发挥职能作用，着力抓好对各级领导班子及领导干部权力运行的监督。
（二）充分发挥再监督作用。督促纪检监察部门围绕重点部位和重点环节，加强对各业务、管理部门的再监督；加大查办和督办案件力度；加强政风行风建设；加强党风廉政建设与加强企业内部管理监督相结合；抓好反腐败惩防体系建设工作。
（三）指导督促人事部门在干部选拔任用过程中严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关人事管理办法；协助抓好薪酬委员会的日常工作。
（四）领导和督促办公室开展工作，充分发挥办公室的综合协调作用，与其它职能部门密切配合，创造一切条件，与行业内外有关单位、新闻媒体、信访、档案、保密等部门加强沟通与交流，树立企业良好的社会形象，为企业发展营造积极的内、外部环境。
（五）高度重视稳定和信访工作。从协调解决群众关心的问题入手，加强内部管理监督工作，不断排查不稳定因素，清除影响企业发展的障碍，确保企业持续稳定协调健康和谐发展。
（六）抓好职工学习培训工作，提高职工的思想道德素质、科学文化素质和岗位技能素质，特别是要提高责任意识和自律意识；抓好安全工作，提高全员安防素质和技能，减少、杜绝各类安全事故的发生。
（七）部署和推进玉林市城区局（区域营销部）、兴业县局（区域营销部）的内部管理监督工作，对挂点单位加强研究指导，确保内部管理监督工作顺利开展。
（八）对分管范围内的大额费用开支按照审批权限执行并实施管理监督。
（附：《市局（公司）财务付款审批权限表（试行）》）
市局（公司）财务付款审批权限表（试行）
审批项目 审批级别（审核……▲，审批……★）
部门
负责人 财务科负责人 副局长、副经理、纪检组长（归口审核或审批） 党组书记局长（经理） 备注
（审批应附材料）
1．固定资产购健、房屋修理 批准文件，合同，基建监理公司、审计意见
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
2．存货采购（卷烟） ▲ ▲ ★ 合同、验收入库单、发票
3．员工工资、奖金、补贴，社保及其补充保险，住房公积金、培训费（职工教育经费）、劳务费 支出表、文件及相关资料
月工资、奖金（单项奖除外）、补贴，社保及其补充保险，住房公积金 ▲ ▲ ★
培训费（职教费）、劳务费 金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
单项奖 ▲ ▲ ▲ ★
4．计算机软件开发 合同、批准文件（报告）、发票
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
5．差旅费 发票
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
6．会议、办公物品采购及办公费（含电话费）、绿化费，劳保费 合同、批准文件（报告）、发票
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
7．修理费（含办公用具、车辆等零星维修） 合同、批准报告、发票、维修清单、审计报告
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
8．业务招待费 发票，领导办公室招待费用交叉审核、审批
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
预算外或单列 ▲ ▲ ▲ ★
9．医药费 报告、发票
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
10．职工困难补助 报告、文件
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
11．广告费、宣传费、咨询费、劳务手续费、展览费、租赁费、保管费、包装费等费用 合同或批准报告、广告费应附验收报告、实物广告品应附验收单、发票、宣传方案
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
12．专卖费用
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ▲ ★
13．个人因公借款 出差或紧急公用（请示报告）
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ★
14．捐赠\赞助开支 ▲ ▲ ▲ ★ 经办公会通过，接受凭据、发票
15．对外投资 ▲ ▲ ▲ ★ 经办公会通过、批准文件、发票
审计
16．-+66其他费用 发票、相关请示、报告
金额﹤5000元 ▲ ▲ ★
金额≥5000元 ▲ ▲ ★
17．所有超预算、计划外的开支 ▲ ▲ ▲ ★ 经预算管理委员会批准
注：1、凡需报区局（公司）审批的费用项目开支，区局（公司）批复同意后方可开支；2、“金额≥5000元”是指审批金额中含有单张发票金额≥5000元，“金额﹤5000元”是指审批金额中单张发票金额均﹤5000元；3、超过1万元以上（含1万元）的项目费用开支，需经领导班子集体讨论通过。
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