社会保险自查报告7篇社会保险自查报告 就业局社会保险法自查报告 根据县人大常委会关于开展《中华人民共和国社会保险法》执法检查实施方案的通知要求，我局高度重视并根据检查内容开下面是小编为大家整理的社会保险自查报告7篇,供大家参考。
篇一：社会保险自查报告
局社会保险法自查报告根据县人大常委会关于开展《中华人民共和国社会保险法》 执法检查实施方案的通知要求， 我局高度重视并根据检查内容开展失业保险的自查工作。
现就我县失业保险的征收、 发放等相关情况汇报如下：
一、 失业保险制度建设情况 为加强社会保险经办机构内部控制， 确保经办和管理工作规范、 合理、 有效运行， 保证失业保险基金的安全与完整， 维护参保者的合法权益， 我局制定了《失业保险内部控制管理办法》 ， 明确岗位责任制， 对失业保险的参保登记、基础数据管理、 失业保险费征收、 待遇审核、 失业保险金申领、 发放， 基金支付等环节做出具体的要求， 保证了失业保险基金的安全规范运作。
二、 失业保险基金管理情况 我局失业保险基金财务核算严格执行社保基金财务管理制度和会计核算制度，会计帐面整齐、 规范， 原始凭证完整、 真实， 按规定专设收入户和支出户， 规范管理银行账户和财政专户账户， 与银行及财政部门相互之间达到了账实相符。
三、 失业保险信息管理情况 失业保险信息系统按业务分工不同设置不同权限， 专设管理员对系统进行权限设置管理， 保障计算机网络和信息系统的安全运行， 做到专人专机， 专设权限， 严禁越权操作。
四、 失业保险金发放情况 失业保险金的发放每一笔都执行严格的审批程序， 责任到人， 层层把关。
我局针对失业保险金发放采取到企业单位实地核查、 电话询问失业人员、 查阅参保资料、 上报上级主管部门审批等严格程序进行， 保证了失业保险金的发放公平公正。
今年上半年共批准享受失业保险金待遇 13 人， 发放失业保险金 2 万元。
五、 失业保险基金征收情况 为了完成每年市局下达的失业保险基金征缴任务目标, 对行政事业参保单位人员， 我们实行通过每月由财政代扣失业保险费， 对企业则通过开具银行托收单托收失业保险费和上门催缴等方式征收失业保险费。
今年上半年县财政代扣财政代发工资行政事业单位参保人员 2352 人， 按职工的工资总额的 3%收缴， 征缴金额 33. 6 万元, 企业参保人员 3212 人， 按 2012 年社平工资 2315 元做为征缴基数， 共征缴金额 133. 8 万元， 上半年共征收失业保险167. 4 万元。
完成市下达的全年征收任务的 120%， 上半年度失业保险基金滚存结余为 1296. 3 万元。
六、 失业保险发放标准情况 今年享受失业保险待遇的标准， 根据赣人社发[2011]28 号《关于调整失业保险金发放的通知》 和赣人社字[2011]269 号《关于领取失业保险金人员参加职工基本医疗保险有关问题的通知》 要求， 执行失业保险金每月 440 元的标准并代缴职工基本医疗保险费 94. 42 元， 每月按时足额发放失业保险金， 维护了失业人员的权益。
七、 存在的问题 （一）
、 失业保险的社会认知度不高， 部分单位和职工对失业保险没有足够的认识， 缺乏参保主动性。
（二）
、 教育系统单位缴纳部分 2%一直没有缴纳， 卫生系统各乡 镇卫生院等也征收不到位。
（三）
、 有些企业在历年提高征缴基数时配合不到位， 多次催缴至今仍未缴纳失业保险费。
八、 今后的工作打算 通过这次人大常委会关于《中华人民共和国社会保险法》 的执法检查， 借此契机， 将从以下几个方面完善做好失业保险征缴工作：
（一）
、 继续加强对社会保险法及相关社保政策法规的学习， 提高业务能力和服务水平， 从而更好地服务企业和职工， 树立失业保险工作的新形象。
（二）
、 加大稽核力度， 确保失业保险费应收尽收。
我们将强化稽核力度， 对缴费不正常企事业单位进行重点稽核， 彻底摸清参保单位基本情况， 确保参保单位如实申报、 如实缴纳失业保险费。
（三）
、 加大失业保险政策法规宣传力度， 努力提升全社会对失业保险的认知度。
针对部分单位及职工对失业保险政策法规认识不足的现状， 我们将通过各种形式如有线电视、 新闻媒体、 发放宣传资料等， 深入未参保企业讲解失业保险政策， 让广大职工都能了解参保的权利和义务， 整体推进失业保险工作的开展。
篇二：社会保险自查报告
县社会保险基金安全自查 报告今年以来，按照人社部，省人社厅和市人社局的安排部署，我局狠抓各社会保险经办机构政策制度落实，内控制度建设、岗位设置、责任分工，保险基金风险防控等各环节工作。各社会保险基金运行平稳。我局主要开展了以下工作。
一、“社会保险基金风险防控提质年”活动开展情况
按照“谁管理、谁负责，谁审批、谁负责”的总体要求，进一步压实主体责任，印发《社会保险基金风险防控提质年活动实施方案》，明确职责分工，细化措施举措，确保基金风险防控质量提升。
（一）开展社会保险政策执行情况专题督导调研
利用 2 月的时间对社会保险政策执行情况开展了专题调研，具体情况是：
1.社会保险基本情况 （1）机关事业养老保险。机关事业养老保险新制度启动以来，我县机关事业单位严格按照省市要求，全力推进机关事业保险制度改革工作。全县机关事业单位参保登记 444 家，参保人数 21870 人，其中在职 14237 人，退休 7633 人，实现了机关事业单位全员覆盖。基金征缴 1123 万元，县级补助收入 2810 万元，待遇发放 11589 万元，基金结余 7751 万元，职业年金征缴 2691 万元，上解上级 2512 万元。
（2）企业养老保险。养老保险当期征收 5821.2 万元, 清欠 287.14 万元。养老保险覆盖人数 69663 人，其中在职 52927人，离退休 16736 人。发放基本养老金 16540.34 万元。养老保险扩面净增参保 2627 人。今年以来完成 83 名参保人员保险一次性补交。养老保险关系转移 278 人。完成到龄退休申报审批手续 135 人。已完成待遇领取人员认证 13527 人。
（3）城乡居民养老保险。截止目前，参保人数 175391人，待遇领取 112470 人。
（4）失业保险。今年到目前共发现 5 人就业，退回各项失业保险待遇 2.8 万元。
（5）工伤保险。截止目前，共有参保单位 1791 家，参保人数 60390 人。今年以来征收工伤保险基金 977.63 万元，支付各项工伤保险待遇 2307.82 万元。
“同舟计划”稳步推进，建筑业按项目参保有序进行。目前已有 7 个建设项目办理参保手续，收缴基金 159.86 万元。
2.社保工作政策执行情况 （1）养老保险退休审核、视同缴费年限认定情况 养老保险退休审核，按照国发〔1978〕104 号文件规定，我县对达到法定退休年龄的职工进行正常审批工作。企业和单位劳资人员携带本人档案、养老保险手册、身份证及《某某省参保人员退休核准表》到工资股办理审批手续。对于出生年月明确，工龄记载清楚，随来随批，并实行初审和复核
两人签字负责制，既做到了方便群众，又保证了公平公正。目前今年共审批企业退休人员 200 名，机关事业单位退休人员 233 名，没有出现违规审批问题。
视同缴费年限认定工作。机关事业单位保险按照省人社厅《关于开展机关事业单位养老保险视同缴费年限认定工作有关问题的通知》开展机关事业单位在职参保“中人”视同缴费年限认定工作。按照个人申请，单位报批，工资股审核的程序严格办理。
（2）企业养老保险一次性补缴、关系转移情况 按照省厅关于加强企业职工养老保险一次性补缴风险防控工作的通知要求，我中心对一次性补缴人员进行全面梳理，对提供材料及审批环节逐项核查，尤其对 2019 年度通过一次性补缴养老保险费纳入企业养老保险并办理退休情况；补缴超过 3 年（含 3 年）的提供法院、审计、劳动监察、劳动仲裁等部门规范法律文书等情况进行深入排查。经查，我中心对一次性补缴问题操作流程规范，受理范围把握严格，无违规补缴现象。
养老保险关系转移严格按省级统筹文件要求落实，一是完全实现了跨省转移网上办理，不再传递纸质材料，大大方便了办事群众。二是省内转移严格落实冀社险函【2020】74号文件，等待省系统统一归集（特殊情况按文件规定执行）。三是人社部规【2016】5 号文以前补缴三年以上（含 3 年）
的，转移时需提供承诺书，人社部规【2016】5 号文以后补缴三年以上（含 3 年）的，转移时需提供规范法律文书。
（3）机关事业单位养老保险新制度养老金计发工作 一是养老金社会化发放精准及时。新制度改革与老制度相比，新制度改革最大变化是实现养老金社会化发放，养老金发放金额到账及时，维护了退休人员的切身利益。二是多层次养老保障体系更完善。机关保险工作人员统一建立职业年金制度，形成了多层次养老保险体系。采用职业年金办法待遇的确定是公开、透明、制度化的，各单位实现了应缴尽缴。
（4）城乡居民养老保险参保登记与生存认证工作 2021 年城乡居民养老保险计划认证三次，第一次认证已经结束，第二次认证正在进行中，生存认证人员按时足额发放，未按规定进行认证人员，停发其养老金待遇。今年计划征缴集中在 6 月至 7 月。
（5）工伤保险协议机构管理及待遇支出审核 工伤保险中心坚持对协议机构进行日常督导、严格检查。严格审核待遇申请材料，确保材料真实，坚决杜绝骗保行为；提高待遇发放效率；完善待遇发放程序，医疗费为网银发放，待遇支付为社银联网发放，全面取消手工发放。
（6）失业保险待遇资格认定、各项待遇及防失业、促就业支出审核发放
实现了社会保险信息化管理，全面取消业务手工办理。完善认证方式，每月三次对正在领取待遇人员进行反复核查。通过在失业保险信息系统与养老保险及工伤保险的数据接口及数据协同窗口与工伤养老的业务系统对接，实现失业人员就业情况的数据比对，发现问题及时解决。
目前各项业务全程通过某某省失业保险业务信息系统办理，全面取消了手工办理。对违规领取失业待遇追回的，严格管理，手续齐全后，不直接收取现金，由追回待遇当事人直接打入失业保险基金支出户。我县失业保险所待遇支付数据已通过社银平台传输，实现应付、已付和退回等数据自动系统生成，待遇发放三级审批，全面取消人工报盘、取消现金业务。
（二）加强全县经办机构数据稽核能力建设
严格按照人社部《社会保险数据稽核规程（试行）》（人社厅发〔2019〕119 号）文件精神和省厅相关要求健全完善全县数据稽核工作机制。严格执行刷脸认证，杜绝手工认证。对领取待遇人员每月三次进行数据比对，建立违规社保基金追缴动态清零机制，压实追缴责任，加大追缴力度，确保违规基金尽快追缴到位。
（三）规范被征地农民社会保障费和风险管理基金
城乡居民养老保险方案已制定，请示县政府抓紧制定被征地农民参加基本养老保险实施细则，严格按照失地保险办
法筹集失地保险费和风险金。
（四）夯实社会保险基金财务管理基础
各经办积极推进业务财务一体化，基金财务系统与各险种业务系统实现无缝对接，各项基金收支、业务财务到账确认等数据不得落地，全部通过系统接口推送。严格执行社保、财政、税务三方对账机制，确保账账一致、账表一致。统一会计科目和核算范围，规范各险种会计科目设置和核算标准。加强社会保险统收统支系统应用，实现全省上解下拨、三部门对账和业务财务对账、财务软件记账线上操作。
二、社 会保险基金管理风险排查活动开展情况
按照省人社厅《关于印发<某某省社会保险基金管理风险排查工作方案>的通知》（冀人社字[2021]128 号）和《某某市社会保险基金管理风险排查实施方案》文件部署，结合“社会保险基金风险防控提质年”活动要求，我局成立了社会保险基金管理风险排查领导小组，研究制定了《某某县社会保险基金管理风险排查工作方案》，认真完成了社会保险基金管理风险检查工作。现将排查情况报告如下：
（一）养老保险政策执行方面
1．违规一次性补缴情况。对 2017 年之后补缴并在 2019年之后退休的各项业务材料进行重点核查，对补缴材料、退休人员档案进行梳理，核查不存在违规情况。
（二）养老保险经办管理方面
2．养老金发放异常情况 机关事业单位保险 （1）因死亡原因暂停待遇发放人员恢复待遇发放情况疑点数据核查情况。根据省社保中心下发疑点数据进行核查，共涉及 4 人。其中：1 人死亡前，没有激活社保卡，通过联系单位，社保卡激活后，养老金发放成功。另 3 人，更换过新的社保卡，同时注销了用于发放养老金的社保卡，导致养老金发放状态一直持续为发放失败。通过联系单位，社保卡激活后，这 3 人的养老金发放成功。此 4 人皆不存在违规发放、违规领取的情况。（新系统）
（2）不存在其它违规情况的疑点信息。（新系统）
（3）老制度不存在违规情况的疑点信息。
企业职工养老保险 （1）待遇月发放金额超高情况：市下发疑点数据 29 条，均不存在违规发放情况。其中 8 条为退休人员死亡后发入丧葬补助金、遗属抚恤金中含个人账户一次性返还；15 条为离休人员死亡后发入丧葬补助金、遗属抚恤金，其发放标准参照机关公务员标准，不存在违规。4 条为因认证停发，认证后补发养老金。1 条异地视同缴费认定问题，造成退休延迟审批。1 条为经行政部门认定出生年月进行补发养老金。
（2）因死亡原因暂停待遇发放人员恢复待遇发放情况：市下发疑点数据 35 条，经核查，2019 年至 2020 年度退休人
员待遇调整补发，均为养老金待遇二次发放，35 人申报死亡手续后，在补发 1-7 月待遇调整后，业务人员做业务暂停发放处理，不存在违规发放问题。
（3）不存在其它违规情况的疑点数据。
城乡居民养老保险 （1）待遇月发放金额一次超高的疑点数据共有 911 条，待遇月发放金额两次超高疑点数据 164 人，非工作日经办业务疑点数据 647 条。经核查，前两项数据均为认证恢复的数据，不存在违规补发问题。第三项疑点数据，经查操作日志，均为正常工作日经办的业务。
（2）不存在其它违规情况的疑点数据。
3.待遇核定、发放情况。核定待遇前已对参保缴费、待遇发放状态等进行比对；核定待遇时不存在手工核定、录入结果情况；发放待遇前全部经过待遇审核，按月对生存状态、服刑情况、殡葬人员数据进行比对；待遇发放审核全部实现系统内办理，不存在部分发放业务手工审核情况；待遇发放审核环节严格对人员增减、大额发放、待遇补发等明细进行审核；对每月待遇发放不成功业务进行核实。
4.待遇发放内部控制情况。不存在一人同时获得待遇支付、待遇审核等初审复核权限，不存在一人通办待遇发放、补发业务的情况；经办人员个人账号、密码管理实行动态管理，每周按内控管理条例进行修改密码；待遇发放业务人员
与信息系统管理人员、待遇发放与待遇资格认证实行不同岗位不同人员管理。
5.基金财务管理情况。不存在社银人工报盘情况；目前已实现社银联网发放，已安排出纳以外的财务人员对银行对账情况进行审核，支出户发生额明细、余额不存在核对不一致情况；会计、出纳分岗位制度。
6.待遇资格认证管理情况。不存在连续两年未进行待遇资格认证人员；已建立行政村（社区）参保人员死亡报告制度，死亡信息报告后及时在经办系统中进行业务处理；跨部门数据比对、手机 APP 等自助认证结果已嵌入经办系统；对社会化服务认证结果的确认建立初审、复核机制；部级下发的待遇资格认证数据已得到应用。不存在长期（一年以上）中断发放待遇人员，建立工作台账进行核查和处理。已按照《关于部级社会保险待遇资格认证二期系统上线工作的通知》（人社信息函〔2021〕4 号）要求，目前已应用某某人社APP 进行待遇领取人员的人脸识别自助认证。
7.信息系统管理情况。系统已对待遇发放银行账号、待遇发放状态等关键信息变更、待遇核定、待遇补发等高风险业务设置初审、复核功能，并做到权限互斥；已对大额支付、多次补发、死亡注销后恢复参保、待遇手工调整等设置预警功能；系统管理员、安全员、操作员“三员”分立管理制度已落实到位；登录系统已采用数字证书或电子社保卡扫码登
录等实名制管理方式；离职、离岗等用户已及时注销系统权限；系统操作日志功能齐全，能按条件筛查查询。
8.合作银行协议管理情况。已对合作银行的义务、违约责任等作出明确规定；合作银行已对待遇发放信息与银行账号信息不一致、待遇金额异常等情况进行核验、提示、停止支付；已落实支出户账户变动提醒功能。
9.经办机构内部控制与数据稽核。已按上级部署开展经办风险防控自查；已按规定对各级下发的疑点信息进行核实；已按比例对关键信息变更、待遇补发等高风险业务定期进行稽核；全部按照数据稽核规程要求，开展数据共享比对，实施数据稽核。
（三）社保卡管理及信息系统联网应用方面
10．社保卡管理情况。清理库存卡总量 1725 张，根据市局名单提出的死亡人员社保卡 139 张，各乡镇、村代领的尚未发放到本人的社保卡均已上交到县人社局信息中心社保卡库房，都已做返卡手续，持卡人可从社保业务大厅直接领取。
11.信息系统联网应用情况。企业保险业务系统已接入省级社保卡持卡人员基础信息库，对姓名、社会保障号码、生存状态等关键基础信息进行校验；机关事业、企业和城乡居民养老保险均未实现以接口模式与部级社保信息比对查询系统实现对接，开展重复领取待遇、死亡冒领等问题的数据比对。我们将按照省市要求同步进行。
（四）基金监督方面
12.要情报告制度落实情况。基金监督股分别对检察院、法院、纪委监委、公安局发函，了解 2019 年以来受理本县社会保险欺诈、骗取、挪用等案件情况，发函单位电话回复，没有此类案件发生。同时，经常登陆最高人民法院官网，均未检索到关于欺诈、骗取、挪用等刑事判决文书。按时落实基金要情报告制度。
13.“社会保险基金风险防控提质年”推进情况。建立了任务推进分解表和任务推进情况统计表，对照表格逐条逐项积极推进工作，确保按照时间节点完成目标任务。
三、基本养老保险基金专项审计问题发现整改情况
审计发现问题主要涉及企业职工基本养老保险，问题 ...
篇三：社会保险自查报告
保险补贴资金发放情况自查报告 社会保险补贴资金发放情况自查报告(一)：最新社会保险财政补助资金自查报告一、高度重视，切实加强组织领导
根据《市人力资源和社会保障局关于展开社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，中层干部为成员的领导小组。领导小组下设办公室在我局征缴股，具体组织实施此项工作，确保工作获得实效，到达预期目的。
二、召开专题会议，扎实贯彻执行
3 月 18 日下午 3 时，全局干部职工召开了医疗保险财政补助资金自查专题会议。会上，分管副局长组织学习了《市人力资源和社会保障局展开社会保险财政补助资金专项检查工作的通知》(宜人社函〔2014〕62 号)和《市人力资源和社会保障局展开 2014 年社保基金现场监视工作的通知》两个文件;主要领导就此项工作作了具体安排，要责备局干部职工高度重视此项工作，扎实展开自查，认真核对数据，梳理情况，查找题目，分析缘由，及时整改，做好迎接省人社厅的抽查。
三、制定措施，扎实展开专项自查工作
依照市局文件精神，结合我局实际情况，制定了我局医疗保险基金财政补助资金自查实施方案，将任务分解到征缴股、支付股、财务组及办公室，就财政补助资金申请和分配机制，2012 年、2014 年中省市县各级财政补助资金数额、构成及到账情况，资金分配往向及划拨时间，未及时划拨到位的资金数额及缘由，支付待遇结算中是不是存在虚报冒领、挤占挪用等违法违规题目及其他相干相干工作逐项分配到股室，逐项进行自查，对各项数据和补助资金与县财政部分进行严格核对，对存在的题目进行梳理，分析缘由提出整改方案，不断完善各项制度，确保各级财政补助资金的安全使用。
四、自查情况
我县各级财政医疗保险基金补助资金主要触及到城镇居民基本医疗保险，城镇居民医疗保险各级财政补助资金是每一年 6 月底(因居民医保基金是上年 9-12 月份征收次年医保基金)，我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承当的补助资金，由县财政局同一上报各级财政部分，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报和补助。具体补助情况为：
1、2012 年居民医疗保险的补助到位情况:
截止 2012 年 6 月底，城镇居民参保人数为 21484 人。各级财政补助标准为：中心为 156元/人，省为 58.7 元/人，县为 25.3 元/人。中心应补助资金 335.15 万元，已到位 425.95 万元，超拨 90.8 万元(其中含 2011 年超拨 60.05 万元);省级应补助资金 126.11 万元，已到位资金126.11 万元(含 2011 年超拨 56.23 万元);县级应补助资金 54.36 万元，2012 年实际补助 41.56
万元，2011 年超拨 12.8 万元，2012 年县级配套资金 54.36 万元已全部到位。
2、2014 年居民医疗保险的补助到位情况：
截止 2014 年 6 月底，城镇居民参保人数为 29297 人，个人参保缴费收进为 256.9 万元。各级财政补助标准为：中心为 188 元/人，省为 63.3 元/人，县为 28.7 元/人。中心应补助资金 550.7836 万元，已到位 373.24 万元，2012 年超拨 90.8 万元，实际应补助 86.7436 万元;省级应补助资金 185.45 万元，已到位资金 185.45 万元;县级应补助资金 84.0824 万元，2014年县级配套资金 84.0824 万元已全部到位。
3、各级财政补助资金申请和分配机制情况：
每一年 6 月底(因居民医保基金是上年 9-12 月份征收次年医保基金)，我局根据我县城镇居民基本医疗保险的实际参保情况，上报当年度参保人数和各级财政应承当的补助资金，以纸质和电子文档两种情势上报县财政局，由县财政局同一上报各级财政部分，对当年城镇居民基本医疗保险的应补助资金进行申报;各级财政部分经过审核后将补助资金划拨到地方财政，由我局通过县政府财政管理信息系统划拨到县财政局社会保障基金财政专户，进行城镇居民基本医疗保险基金待遇支付和门诊费分配使用。
4、检查发现的虚报冒领、挤占挪用等违法违规题目及处理情况：我局在平常检查中采取抽查、走访参保病人等诸多方式进行检查，未发现虚报冒领的现象;我局和各乡镇社区未发现挤占挪用等违法违规现象。下一阶段我局将继续加强力度对虚报冒领、经办机构挤占挪用等违法违规行为的督导，做到早发现，及时处理、及时整改，杜尽此类现象的发生。
五、2014 年基本医疗保险基金收支情况及基金决算中异常题目【社会保险补贴资金发放情况自查报告】
(一)城镇职工基本医疗保险
1、2014 年度基本医疗保险本年收进合计 26391300.99 元。其中：兼顾金收进 12064071.4元,个人帐户金收进 14327229.59 元，利息收进 610593.31 元。基本医疗保险收进同比 2012年 25974125.68 元增加了 1.6%，基本医疗保险年末参保人数 19597 人，比 2012 年的 19585人增加了 12 人。
2、基本医疗保险 2014 年支出 26661211.83 元,其中:兼顾金支出 13117176.69 元，个人帐户金支出 13080035.14 元，上解调解金支出 464000.00 元。比 2012 年的支出 28692871.6 减少了 2031659.77 元，减少比例为 7.6%。
3、基本医疗保险基金 2014 年收支结余-269910.84 元，年末滚存结余 18115205.84 元。
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(二)城镇居民医疗保险
城镇居民医疗保险 2014 年收进 10097106.77 元，利息收进 256287.77，同比 2012 年10,293,316.21 元减少了 196209.44 元。2014 年累计支出 10528944.38，其中：住院支出8822192.38 元，门诊兼顾支出 677660.00 元，上解支出 919,000.00;同比 2012 年支出12432242.92 元减少了 1903298.54 元。2014 年收支结余-431837.61 元，年末滚存结余6755701.29 元。
(三)特殊职员医疗费
现有二等乙级以上伤残军人 60 人，离休干部 13 人，本年特殊职员医疗收进 745721.18元，累计支出 391,300.44 元，本年收支结余 354,420.74 元，年终滚存结余-344,779.07 元。县财政将二等乙级以上伤残军人医疗费纳进年初预算，划进社保基金财政专户进行管理，妥善解决二等乙级伤残军人的医疗费题目。机关、事业单位、企业离休干部住院医疗费在县内实行定点医疗机构挂帐，由医保局按月与定点医院进行结算。离休干部住院医疗费由我局向县政府提出请示，财政局向县政府提出建议，县政府同意后财政划拨。
(四)医疗保险基金收支不平题目分析
1、城镇职工基本医疗。收进增加缘由：2014 年职工基本医疗保险基金实行按月征收，做到了应保尽保，扩大了参保面。支出减少缘由：一是 2014 年部份定点医院还没有到我单位划拨住院挂帐用度，约 500 万元;二是 2014 年个人帐户金还没有发放(以 2014 年 12 月 31日止)，造成 2014 年医疗用度支出减少。
2、城镇居民医疗保险。收进减少缘由：由于中心财政结算居民医保补助资金截止于 2014年 2 月底为 25008 人，2014 年度我县居民参保人数实际为 29297 人，所以补助未足额到位，造成收进减少。支出减少缘由：2014 年尚有部份定点医院未到我单位划拨住院用度约 300万元和门诊兼顾支出用度 45 万,造本钱年度支出减少。
我局作为经办机构会在下一阶段工作中积极横向联系有关单位，并及时向上级汇报、请示，变被动为主动，确保各级财政补助金的足额、按时到位。
社会保险补贴资金发放情况自查报告(二)：发放津贴补贴情况自查报告
徐家堂小学
关于发放津贴补贴情况自查报告
根据微纪发〔2014〕14 号文件精神，按照县教育体育局的统一部署，我校高度重视，结合单位实际情况，认真开展津贴补贴发放情况自查工作，在自查工作中，没有违规发放津贴补贴情况，现将情况报告如下：
一、高度重视，周密安排
为确保此次自查自纠工作顺利开展，我校对规范津贴补贴工作高度重视，认真组织全校教职工认真学习文件精神，将教职工的思想认识统一到党中央和国家要求的高度上，同时从各年级抽调业务骨干组成专项自查小组，对我校是否存在违反规定发放各种补贴、奖金的行为进行清理和自查，明确了责任要求，确保工作落到实处。
二、依法依规，严格执行
根据文件精神，我校认真对照《规定》的总体要求，对我校津贴补贴发放情况进行全面自查。在自检自查工作中，没有违反《规定》各项规定。具体执行情况如下：
1、我校自执行绩效工资制度，严格按校教育体育局的相关规定正常发放津贴补贴，无自行新设津贴补贴项目，无自行提高其他津贴补贴标准和扩大实施范围情况，无自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴补贴、奖金，发放有价证券、实物或报销相关费用等。
2、我单位无 “小金库”、非税收入现象；无利用“小金库”和非税收入发放津贴补贴情况。
3、我单位人员津贴补贴严格按照批复的相应职级津贴补贴标准执行。
4、对已发放的属于国家统一规定的津贴补贴，严格按照国家有关文件规定的项目、标准和实施范围执行，无违规情况。
三、提高认识，确保长效
我校在规范津贴补贴工作上，始终认真贯彻落实我县规范津贴补贴的各项政策，杜绝了利用公用经费、“小金库”资金发放津贴、补贴、奖金、福利等现象，取消了以各种名目滥发奖励性补贴、通讯补贴和节日补贴。
通过此次规范津贴补贴自检自查工作，我校在今后的工作中会不断严肃财经纪律，巩固现有规范津贴补贴工作成果，确保津贴补贴规范长效有序，并将我校津贴补贴工作机制同党风廉政建设和校务公开工作有机结合起来，保证财务支出公开上墙，接受我校教职工和社会各界的监督。为规范津贴补贴工作创造条件，确保规范工作继续顺利向前。
徐家堂小学
2014 年 5 月 7 日
社会保险补贴资金发放情况自查报告(三)：2016 社保股工作总结和工作计划
2016 年社保股在局班子的的关心指导下,紧紧围绕财政社保工作中心，早计划，早安排，每月市级考评中社保各项资金实现预算收支进度执行均衡，财政社保资金使用效益得到提升，其次是就业资金管理中政府购岗及政府购买培训服务获得财政厅表彰,同时搞好优质服务，规范资金管理，积极与省市社保口沟通，狠抓学习宣传，深入基层完成调研任务，促进了和谐社会建设，解决了困难群众养老、医疗、就业、社会救助等难题。
一、社会保障能力进一步增强
2016 年养老、医疗、失业、工伤、生育、新农保、新农合等九项主要社会保险基金收入达4.32亿元,比上年增长19.7%,社会保险基金财政补助收入达2.06亿元,比上年增长17.7%,社会保险支出达 3.65 亿元,比上年增长 11.6%,各项社保基金收支计划的完成，为城乡居民社会保障提供了财力支撑,夯实了经济发展基础，促进了我县社会和谐稳定。据统计 2016 年共有 33.4 万人参加新农合、城镇居民医保、城镇职工医疗保险，覆盖率占 97%；发放城市低保 2036.3 万元，农村低保 2249.5 万元，发放五保供养资金 410.1 万元，孤儿生活补助及临时救助 175.5 万元，发放城乡居民养老保险 2840.6 万元，发放优抚资金 794 万元。2016 年公共卫生投入达 1360.37 万元，基本医疗保障投入 11238.8 万元，农村公共卫生投入 9511 万元，农村公共卫生基础设施建设 395 万元，推进了 7 个乡镇卫生院、15 个村卫生所标准化建设。
二、城镇职工养老金提标全部发放到位
2016年我县城镇职工退休人员10383人，其中企事业离退休人员8244人，失地农民2139人。其中企事业离退休人员提标月人均 230 元，其中正常离退休人员提标月人均 269.7 元，小集体及退休知青一次性缴费人员提标月人均 186 元，失地农民月人均提标 96 元。城镇职工退休人员及失地农民养老金全部按照规定要求发放到位。
三、城乡居民合作医疗制度得到完善
2016 年城乡居民合作医疗财政补助由人均年 280 元提高到 320 元，城乡居民抵抗大病能力增强。2016 年新农合首次开展新农合大病保险，即对参合农民因患大病治疗费用除新农合报销外，年度累计个人负担的合规费用减去起付线 9000 元后的自付费用，分别按 50%－70%比例进行补偿，年最高封顶线为 25 万元，同时继续开展住院支付方式改革，在新农合基金住院补偿总额控制的基础上，县、乡级定点医疗机构全部实行按床日付费、按病种付费，严格控制目录外药品使用比例（村卫生所不允许使用目录外药品，乡镇卫生院控制在5%以内，县级医疗机构控制在 10%以内）。将精神病、糖尿病、心脏病、高血压病、慢性肾病、脑卒中后遗症、再生障碍性贫血、帕金森氏综合症、系统性红斑狼疮、结核病、肝硬化、慢性活动性肝炎等 12 类疾病列入门诊大病补偿范围，同时将恶性肿瘤、肾衰透析、血友病
输血（含ⅷ因子）、器官移植后抗排斥治疗的门诊医药费用按住院补偿办法进行补偿，门诊大病的补偿比提高到 40%。按照市级统筹下推行新农合大病医疗补充保险，将政策范围内住院费用支付比例提高到 75%，统筹基金使用率达到 85%。继续巩固乡级定点医疗机构“先看病，后付费”诊疗服务模式改革成果。
四、基本药物制度改革稳步推进
今年，我们积极配合卫生部门完善基层卫生院和推进 172 个村卫生所实行基本药物制度改革，着力解决农民看病难、看病贵的问题，通过对乡镇卫生院、村卫生所统一使用全省政府采购的基本药物及零利润...
篇四：社会保险自查报告
x 市社会保险事业管理局内部控制自查报告 xxx 市社会保险事业管理局内部控制自查报告 xxx 市社会保险事业管理局 内部控制检查自查报告 根据省劳动和社会保障厅《关于在全省开展社会保险经办机构养老保险内部控制检查的通知》（x 劳社办发［XX］59号）文件精神，旨在促进对我市社会保险经办机构养老保险建立健全内部控制机制，维护基金安全完整，了解我市基本养老保险经办机构管理内部控制的现状，建立健全内部控制机制，促进经办机构严格执行国家法律、法规和各项社会保险政策的规定，确保养老保险经办机构依法合规开展及基金安全完整。通过这 词 项检查将围绕养老保险经办机构管理内控 梓制度的建立和养老保险基金管理使用，对 鄂 我市经办机构的内部控制度建设实施情况 恚 和运行结果开展了全面的自查。现将自查 丰 情况汇报如下：一、领导重视，成立专 敉 班。
为了确保自查工作的贯彻落实，劳 赎 动和社会保障局领导高度重视，精心部署 妍 ，为尽快理顺局系统的内部控制程序，健 全完善内控机制做着积极的努力。一是按 望 要求编制保险局关于开展基本养老保险内 骏 部控制的自查工作方案。明确自查
工作的 戌 目的、自查范围和自查内容，并对自查的 会 组织实施提出了具体明确的步骤、方案还 觐 特别对自查中发现的问题、整改期限提出 历 了严格的要求；二是成立专班，由劳动局 ⒎ 副局长xxx 同志亲自领导，抽出几名政 郅 策熟、业务能力强的人员组成自查工作专 璺 班，集中力量，集中时间，全力以赴的搞 糈 好自查工作；三是认真学习，吃透文件精 顽 神，对专班人员集中、反复学习文件，认 跗 真领会文件精神，严格按照文件要求和程 溥序逐条逐项对照执行。
二、集中力量， 畸 分布自查 围绕保险局系统经办内控制度 ェ 建设和执行情况的现状，开展了实地调查 茆 研究，审计、稽核、财务深入各经办科室 皴 一线了解情况收集问题，掌握了养老保险 息 内部经办机构内控制度执行现状，对开展 好养老保险经办机构内控自查做到心中有 瓶 数。一是开展工作协调及时联系相关业务 向 管理科室，征求他们内控机制的工作意见 吠 和建议，及时完成有关内控制度建设检查 ㈡ 要求材料的撰写；二是确定业务大厅为自 § 查工作试点科室，认真组织内控专项自查 骁 试点工作的实施。并要求自查工作坚持客 恬 观公正、实事求是，不回避问题，依照《 喘 内部控制检查内容提要》结合自身的内部 虐 控制的建设和基金管理使用情况，从制度 懑 建设控制、业务经办控制、财务会计控制 埘 、信息系统控制、运行结果等方面逐项对 摹 照进行自查；审计、
财务、稽核及各业务 科长同志密切协作，按时限要求顺利开展 伉 了自查工作。
三、自查情况 1、制度 兜 建设情况 根据国家有关劳动保险法律、 聿 法规政策，制定了一整套符合本单位实际 泺 ，适合本单位业务特点和管理要求的内部 凇 控制制度以及岗位责任制；依据《xx 省 梵 养老保险管理系统建设实施暂行办法》， 睹 结合本单位业务运行体系和管理要求，科 学合理设置了养老保险登记、申报核定、 鹫 缴费记录、待遇审核、待遇发放和财务基 呶 金结算等六个环节。并按业务运行环节设 置管理岗位及管理岗位职责，强化了各业 Ｄ 务科室运行管理操作规程（特别是数据库 オ 信息和计算机系统管理操作规程），规范 期 了内部机构稽核监督工作制度，加强了社 会保险内部审计监督工作，制定了目标责 系 任考核制度及组织实施措施，以有力的监 飧 督行为，确保经办依法合规，捍卫基金完 整安全。
2、实施情况 制度的建立， 派 重在实施。实际工作中每个环节严格按照 骂制定的相关规章、规程、制度实施管理。
门 首先，组织全局干部职工认真学习《社会 朽 保险基金财务制度》、《社会保险基金会 计制度》、《社会保险基金会计核算若干 苴 问题补充规定》及
各项业务规章制度，熟 悉本岗位责任制和工作要领，管理要求， ㄟ 使每个科室、每位职工都感到人人扛指标 ゆ ，人人担责任的原则，将工作任务、工作 ＝ 目标落实到人，充分调动每个人的积极性 ィ 和创造性；做到科学、规范、文明服务操 作；对有关的重要岗位，人员进行合理设 置、明确职责，形成各业务科室的互相制 约的关系。其次，每个部门业务经办管理 Й 制度的落实，由本部门的负责人把关，部 鞒 门负责人的责权关系明确，严格实行决策 牧 ，审批和报告制度。重大事项集体决策， 箢重要事项两人以上审批，重大、突发异常 事件及时报告，建立管理的第二道防线； 沥 第三，由单位办公室、内审科人员定期对 胍 制度的执行情况进行检查审核，同时及时 纂 调整不符合内控机制要求的规定、做法， ∷ 纠正违规违纪问题，并对责任人追究责任 ゐ 。
3、运行结果 内控制度执行以来， 廛 结合实际运行的结果，不断地规范和完善 冰 ，通过自查，目前，我局从六个方面加强 珲 社会保险内部控制机制基础管理工作。一 是从规范社会保险登记，申报核定，缴费 爪 记录，待遇审核、待遇发放、基金财务管 搬 理六个环节入手，切实做到岗位职责分明 撤 ，环节衔接严谨，业务运转高效，进一步 蕈 规范了职工个人账户，全面做好个人账户 狷 的建立、记录、转移、查询、公布等工作 ，落实对帐制度，提
高了参保职工个人保 退 障意识和参与度；二是大力加强基金征缴 埔 管理力度，拓宽资金渠道，增强抗御风险 橐 能力；三是加强信息网络建设，提高工作 噪 效率；加大宣传力度，营造全社会参保意 蛲 识氛围；四是严格把关，坚决按照审批程 偏 序，对不符合政策规定的坚决剔除门外； 五是完善监督检查体系，加强稽核、内审 源 、外审工作；五是强化申报核定，提高核 定准确率，坚持按月申报、按月核定，实 跏 行核定征收“一条龙”服务。六是加强对 曷 系统各业务科、室的审计监督检查，做到 臆 对领导干部与基层员工的内部监督，确保 社会保险经办干部忠于社保事业，坚守经 谚 办岗位，各司其职负起责任，依法合规开 ╁ 展工作，充分发挥内控机制作用，有力的 莶 了维护基金安全完整，形成了一套严密、 岌 有效的管理制度，各部门、各环节能按照 反 相关的规章、规程有序运作，有效地遏制 ⑼ 了贪污、截留、挪用基金等违纪违规行为 础 的发生，保护了人民的养命钱、活命钱。
浏 使全系统干部、职工尽职尽责地完成各项 牝 经办任务。
四、存在的问题 目前尽管 酝 已制定了一套形之有效的工作程序和管理 顼 制度，但是，通过自查后发现，一是实际 丞 业务工作流程操作还不够规范。二是管理 制度执行监管力度不够。
xxx 市社会 保险事业管理局 二 00 六年八月三日
篇五：社会保险自查报告
xx 县社会保险管理局 工伤保险自查报告
今年以来，在地区、县人社局的正确领导、指导下，我县认真贯彻落实工伤保险工作，以“巩固成果，稳步扩面，强化管理，规范运作”为指导;以有关法律法规为依据，认真履行工作职能，不断增强服务意识、强化管理、狠抓落实、与时俱进、努力工作，使我县工伤保险经办工作得到了健康有序发展。
一、制度建设及执行情况
为确保工伤保险基金的安全性，我局积极组织开展社会保险基金管理、基金安全培训教育，完善了基金内控制度，建立健全了财务管理等一系列规章制度，从源头上做到了用制度约束人，用制度管理人，用制度办理各项业务的要求，使我县的工伤保险基金管理工作走上良性发展的轨道。在工作中认真执行工伤保险相关政策，切实做好了组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息控制等项工作。
在工伤保险业务经办上，按照操作规程要求设置了工伤保险参保登记、申报核定、待遇核定、待遇支付等四个岗位，并按照工伤待遇业务相关工作要求制定了业务操作工作流程、办理流程、待遇审核流程等业务标准。挑选责任心强、业务熟练的经办人员放到工伤保险登记和待遇核定岗位，把住了工伤保险的进口和出口，无混岗现象发生，对现金、票据、印章固定专人管理。待遇审核支付程序，严格执行复核制度，形成了待遇支付业务科室具
体经办人初审，科室负责人复审，经办机构主要负责人审批，财务拨付的四级控制机制，严防一人审核业务和费用拨付业务，使各项业务工作有序、安全、高效开展，确保工伤保险基金的征缴和各项工伤保险待遇的安全支付。
认真抓好服务大厅建设，树立文明窗口形象。为进一步提高服务质量和优化服务环境，2017 年 7 月，我局新建立了高标准社会保险服务大厅，基本设施配备齐全，按业务流程设置岗位，岗位有明确的标识，外来办理业务工作的可以一目了然。工作人员全部挂牌上岗，严格按优质服务的标准开展工作，实行“一站式”服务。
二、工伤保险基金规范运行
工伤保险基金是广大参保职工发生工伤保险时的有力保障，为管好用好这项基金，我们严格按照《会计法》、《社会保险法》和《社会保险基金管理制度》的规定和要求，管理和支配使用基金，真正达到为参保职工提供方便的目的。同时将工伤保险基金纳入财政专户管理，做到专款专用，收支两条线管理，分别记账，分别核算。对各项收支情况进行审核，严把收支关，并建立健全基金内控制度，做到了基金规范运作，专款专用，做到帐与帐、帐与证、帐与表相符。确保了财务资料和财务数据的真实、可靠，杜绝了挤占挪用现象的发生。不存在暂存、暂收款项，开户银行未直接从基金中扣除手续费、工本费、购买支票费等。按时编制基金年度预、决算及基金会计报表，确保了基金规范安全有效运营。
2018 年待遇发放支付截止到 5 月，完成 49 名新增工伤人员待遇发放工作，共计发放医疗待遇、住院伙食、一次性伤残补助金248.06 万元；4 名工亡人员，共计发放一次性工亡补助金、丧葬补助金 281.1 万元。发放 116 人(人数为 5 月当月人数)工伤定期待遇 101.51 万元（1-5 月累计发放金额）。同时根据新人社【2017】80 号文件精神，对符合待遇调整的 85 人/次（有部分人享受伤残津贴和生活护理费两项待遇）进行了及时调整，增发待遇金额 9390 元。
三、 待遇支付管理工作
（ 一 ）防范欺诈冒领，把好生存认证关。利用地区生存认证系统，对享受工伤定期待遇人员全部录入系统，广泛使用指纹认证、头像认证以及其他认证方式开展待遇领取人员生存认证，对于预防冒领虚领养老金、防止基金流失发挥了重要作用。
（ 二 ）加强待遇调整审核。根据上级的有关规定，及时准确的对待遇调整做好相关审核、报批等工作。
（ 三 ）待遇支付。根据政策规定，确保待遇支付做到及时足额发放，工伤保险待遇实现社会化发放，真正达到一人不漏、一分不少、一天不拖的目标要求。
三 、工伤保险稽核情况
一 是加强稽核工作。为加大工伤保险的依法征收力度，规范企业征缴行为，确保用人单位和参保员工的合法权益，我局征缴科与稽核科开展了稽核检查工作。按照平时掌握的情况，有计划、有步骤、有重点地开展稽核。通过查看职工花名册、工资发放表、
劳资报表、会计账簿等原始资料，重点检查工伤保险的参保人数和缴费基数，没有发现少缴、瞒报等违法行为。
二 是切实加强日常监督和检查，做到了县内住院实地稽核、县外住院电话查问，工伤没有发现违规就医现象。
四 、业务信息化建设情况及档案管理情况
一是我局为加强业务信息化建设，为工伤经办岗位和人员配备电脑、文件柜、更换办公桌等设施，有效保证工伤保险业务开展。
二是加强工伤保险业务管理档案工作。今年以来，我局实行业务档案由经办本人归档制度，从业务办理结束开始整理档案到电子扫描归档，档案室上架，全程由窗口经办人员一手包办，确保档案归档过程中正确完整。并实行一月一归档制度，不能延迟。
四 、 下一步工作计划及措施
一 是继续加大政策法规的宣传力度。通过印发宣传资料、召开座谈会、开设宣传专栏等形式加强参保人对工伤保险工作的认识，充分调动各企业参保的积极性。
二是研究新特点，采取灵活方式扩面。在农民工参保办法上提高政策吸引力，让雇用农民工的企业自觉为农民工参保。建筑施工企业实行“项目参保、造价提取、一次缴纳、全员覆盖”的办法。为工伤扩面工作打好基础。
三是加强部门协作，共同推进参保。对外我们将加强与城建、煤炭管理、工商等部门的沟通与合作，借助他们的管理系统和强制手段，共同推进参保工作。对内加强与劳动监察的配合，对那
些拒不参保的企业，运用行政手段，责令限期整改，形成合力，推进扩面工作。
总之，我县工伤保险工作几年来取得了一定的成绩，但距上级的要求还相差甚远，在实际工作中还存在着很多的困难和问题，工作任务仍然十分艰巨。今后，我们将认真总结、分析原因，找出差距，制定措施，建立多层次的保障体系，以完善制度、强化管理、优化服务、扩大范围为重点，在以后的工作当中，将继续加大自查力度、抓教育、重防范、抓制度、重规范、抓查处、重落实、把本局的各项工作再上一个台阶。
篇六：社会保险自查报告
保险基金管理情况自查报告 临沧市社会保险局：根据《临沧市社会保险局转发省社会保险局关于加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理工作的通知》4 号）精神，我局高度重视，召开专题会议进行了安排部署，成立了自查工作领导小组，领导小组下设办公室，由社会保险局局长李进红负责日常工作，对社会保险基金管理情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
人员情况。XX 县社保局人员编制 8 名，实有人数 6 翟 名。其中局长 1 名，基 夕 金会计 1 名，基金出纳 腐 1 名，养老保险业务员 拯 1 名、个人账信息系统 袒 管理员 1 名，工伤、生 婪 育保险业务员 1 名。存 萍 在人少事多、一人多岗 且 现象。
、基金收支情况 碍
1、参保情况。截 具 止 XX 年 12 月 31 日 让 ，养老保险参保人数 7 步 240 人，生育保人保 洒 险参保人数 1478 人 除 ，工伤保险参保人数人 使 ，老农保参保人数 33 陀 57 人，被征地农民基 咖 本养老保障参保人数 5 帕 70 人。
2、基金 监 征缴情况。XX 年 12 拘 月 31 日止，共收取城 丽 镇企业职工基本养老保 茧 险收入 2648 万元， 窑 工伤保险收入 82.6 晃 9万元，生育保险收入 膏 29.24 万元，农村 奋 养老保险收入 27 万元 党 ，被征地农民养老保障 蚀 收入 1979.92 万 毯 元。
3、基金支出 秦 情况。XX 年 12 月 3 呻 1 日止，养老保险支出 胃 2983 万元。工伤保 嵌 险支出 64.3 万元， 呀 生育保险支出11.5 袁 3 万元，农村养老保险 嗣 11.29 万元，被征 露 地农民养老保障支出 3 团 8.03 万元。
通 品 过自查，我局各项社会 煮 保险按照各项管理要求 惫 ，实现了专款专用，在 性 资金环节做到了按照程 啸 序和政策规范发放，没 迟 有虚报、冒领、套取以 娃 及贪污、侵占等违法违 部 纪现象，在政策执行上 诚 ，做到了规范严格、没 轴 有发现违反规定执行政 脂 策情况，在监管环节上 俯 ，做到了职责明确，监 豆 督检查到位，确保了资 届 金安全规范运行。
三、 斩 主要做法 成立基金安全 倡 管理工作领导小组
溉 我局高度重视基金安全 密 管理工作，把此项工作 善 作为首要任务来抓，成 奇 立了以人力资源和社会 槛 保障局局长李雪峰为组 宏 长，社会保险局局长李 互 进红为副组长，社会保 颁 险局工作人员为成员的 瘟 领导小组，明确工作职 息 责，进一步加强对基金 旷 安全工作的组织和领导 血 ，确保此项工作的顺利 晰 进行。
基金收支结算情 婶 况
我局严格按照《 啃 关于开展社会保险基金 醚 安全专项检查的通知 7 栓 1 号）文件精神要求， 骚 基金收支结算一律采用 鼎 转帐支票，从根源上杜 钨 绝了贪污和挪用社会保 早 险基金。同时还制定了 艾 社保中心规章制度和人 初 员岗位职责制及基金内 瞻 控制
度，相互监督，相 羌 互制约。进一步加强社 斋 会保险基金管理，确保 枕 基金完整安全。
银行帐 井 户管理情况
1、我 谢 县养老、工伤、生育、 帮 农保基金帐户均开设两 烫 帐户，即社会保险基金 雅 收入户和支出户。严格 醒 实行收支“两条线”管 绍 理。
2、被征地农 陛 民养老保障金还未纳入 笼 财政专储，资金收支共 晒 用一个帐户，达不到收 玉 支“两条线”的要求。
纸
对账制度和执行情况
涪
严格按照《社会保险 脐 基金会计制度》规定， 崔 每月和银行、地税以及 狱 财政对账一次，完善“ 魔 四方对帐”制度，确保 杜 了账账相符，账实相符 趋 。
优化经办管理
计 仑 算机业务系统设有密码 郧 和设置操作权限，做到 顺 了计算机处理业务的痕 谣 迹具有可复核性和可追 援 溯性，进一步进行了业 寅 务操作过程的有效管理 蛰 和分析。同时设立了财 行 务系统与外部互联网完 余 全隔离，有效防止财务 把 数据外泄，确保数据安 勾 全。
业务流程情况
戮 严格执行业务初审及复 摸 核制度，切实做到现金 系 、支票保管与账务处理 乏 相分离，资金收支的审 敷 批与具体业务办理相分 铝 离，资金收入或待遇支 废 付与审查相分离，信息 甜 数据处
理与业务办理及 拔 会计处理相分离。
廉政 硷 教育
我县高度重视 情 对工作人员的法律法规 贼 和党风党纪廉政教育， 兴 把法制和廉政教育作为 笨 日常工作与其他业务工 囤 作一起研究部署，一并 瞻 抓好检查落实。把法制 沛 和廉政教育制度化和正 贩 常化，并将其纳入经办 萝 机构、人员培训工作中 擎 ，重点做好关键岗位人 桑 员的教育工作。XX 年 绳 邀请县纪律廉政办主任 膳 到我局进行现警示教育 狗 ，做到警钟长鸣。
四、 酉 存在的问题
通过自 验 查，我局能严格执行基 芝 金内控制度，在社会保 趟险使用和管理中不存在 伙 贪污、挤占和挪作他用 忧 的现象。确保了我县社 侍 会保险基金安全完整。
殃 但还存在一些不足之处 际 ，主要表现为：一是人 域 员严重不足，一人多岗 甥 的情况突出，对基金安 震 全存在一定隐患；二是 罩 被征地农民养老保障金 峻 还未纳入财政专储，出 闸 现该资金收支只能共用 瞻 一个帐户，达不到收支 药 “两条线”的要求；三 哮 是办公设备老化，阻碍 厩 了各项工作的正常开展 皱 。
五、整改措施及下一 毁 步工作打算
整改措 铸 施：一是积极与财政部 腊 门协调，从 XX 年 4 月 姻 起将被征地农民养老保 插 障金纳入财政专储，由 亿 财政部门统一管理。
下 抿 一步工作打算：
继 条 续加强社会保险基金的 殷 监管力度。一是进一步 被 完善各项规章制度，在 再 下一步工作中，我们将 铜 不折不扣的执行国家及 谰 省市有关政策规定，加 异 强内部控制度建设，健 琴 全规章制度，规范业务 续 流程，做到以制度管人 烙 管钱管事。二是创新基 穆 金监管手段。在管理中 贱 规范，在实践中摸索， 醋 逐步摸索出适合我们基 港 金管理的好经验好做法 县 。三是加强社会保险经 销 办能力建设，切实加强 潞 领导，统筹安排，精心 酗 组织，不断提高社会保 翌 险经办能力。
加强 淮 思想教育，增加工作人 局 员遵纪守法廉洁自律的 荫 意识。我们将采取灵活 食 多样的形式，经常开展 漳 基金管理政策和法纪法 鸵 规教育，主动与防止职 妈 务犯罪部门搞好现场警 允 示教育，以增强管理、 槐 监督、经办人员的政策 克 法规意识和拒腐防变的 奠 能力，自觉抵御各种不 轩 良诱惑。
社会保险 但 基金管理工作事关群众 驯 切身利益，事关社会和 搁 谐稳定意义深远，责任 术 重大。今后我们将进一 炉 步加强领导，完善制度 宣 ，严格监管确保基金安 贮 全规范运行。
XX 县社 搅 会保险局 二〇一二年三 牌 月十四日