部门整体支出绩效自评报告2篇部门整体支出绩效自评报告 部门整体绩效自评报告（2020年度） 评价方式： √直接组织评价 □委托评价 部门名称： 唐山市丰南区教育局（加盖公章） 下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告2篇,供大家参考。
篇一：部门整体支出绩效自评报告
整体绩效自评报告 （2020 年度）评价方式：
√ 直接组织评价
□ 委托评价
部门名称：
唐山市丰南区教育局 （加盖公章）
联系电话：
0315-8196000
填报日期：2021 年 4 月 13 日
部门 整体 绩效自评情况
一、部门 整体 概况 （一 ）
部门主要职责职能及 人员情况
1 1 、部门主要职责
丰南区教育局是区政府主管教育行政执法及执法监督的职能部门，是教育法律、法规、规章的主要执法主体，具体担负着以下职责：
⒈贯彻执行国家有关教育方面法律、法规和行政规章； ⒉制定发布其他教育行政管理的规范性文件； ⒊统筹管理丰南区教育工作，研究制定各级各类学校设置标准，核发社会力量举办各类学校办学许可证； ⒋主管全区的教师管理工作，负责教师资格认定，研究提出各级各类学校的编制标准，统筹规划学校教师和管理队伍建设； ⒌规划并指导各级各类学校教育科学研究及实验室建设； ⒍统筹管理各级各类学校的招生考试，制定学校招生计划； ⒎依法管理、监督使用全区教育经费，依法查处学校乱收费等行为； ⒏主管全区语言文字工作； ⒐依法监督各级各类学校办学行为，依法查处教育违法案件； ⒑办理属于职权范围内的行政申诉、行政复议等事项； ⒒组织查处职能范围内的教育违法案件，开展行政执法监督检
查活动； ⒓有关法律、法规和规章规定的其他行政执法及执法监督。
2 2 、人员情况
本部门人员编制 5558 人，财政供养实有在职 5522 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4874 人、人事代理 13 人、非工资统发聘用制人员 628 人。劳务派遣人员 2193 人。
（二 ）
部门预算执行情况
本部门 2020 年度申请预算资金 128325.04 万元，实际支出124925.62 万元，预算执行率 97.35%。其中：专项项目 555 个，金额 29466.81 万元，实际支出 26875.38 万元，执行率为 91.21%。
二、绩效评价组织情况 （一）部门整体绩效目标是：
贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。2020年教育工作坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，围绕年度目标，不断改善办学条件、着力提升教育质量，实现丰南教育的高质量发展。
1、教育布局要实现新突破。重点从“三个层面”优化教育布局，为实现教育的高质量发展铺路奠基。一是普通高中层面，加快推进区一中项目 PPP 模式的实施。扩建唐坊高中教室和学生宿舍，确保 2020 年暑期后投入使用，满足普通高中入学需求。二是义务教育层面，启动西城区九年一贯制学校和银丰中学两个新建项目，力争 2020 年底开工，消除城区大班额。三是学前教育层面，
扩建大齐幼儿园，将移交的小区配建园办成公办园或普惠性民办园，化解城乡二胎高峰带来的入园压力。上述项目完成后，将进一步加大公共优质教育资源的有效供给，满足群众需求。
二、教育装备要探索新路径。为实现丰南智慧化教育的高质量发展，按照试点先行、分步实施、逐年完善、全面提升的原则，坚持“三步走”，推进智慧校园的建设进程：第一步 2020 年打基础，完成智慧校园建设的前期工程，包括校园无线网络、校园视频监控系统、录播教室等项目，开展智慧课堂试点校、试点班选树工作，为教育现代化的落实做好前期铺垫。
（二）部门整体绩效指标
年度
绩效
指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位（文字描述）
产出指标 数量指标 重点工作完成率 反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）*100% = 100 百分比 质量指标 全年工作任务达标率 反映全部工作任务达到预期质量目标情况。全年工作任务达标率=(完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)*100% >= 95 百分比 绩效目标指标设置达标率 反映绩效目标指标设置的合理性、明确性情况。绩效目标指标设置达标率=（绩效目标指标审核等级在优以上的个数/本部门内所有绩效目标指标个数）*100% >= 90 百分比 政府采购执行率 反映政府采购执行情况。政府采购执行率=执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数*100% = 100 百分比 时效指标 完成及时率 反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。完成及时率=（按时完成的工作任务数/全部工作任务数）*100% >= 90 百分比
年初项目预算执行率 反映年初项目支出预算的执行情况。年初预算执行率=（年初项目预算实际支出数/年初项目预算安排数）*100% >= 90 百分比 预算支出进度 反映部门预算支出的进度。
>= 95 百分比 成本指标 一般性支出压减率 反映一般性支出的压减情况。一般性支出压减率=[（当年年初预算一般性支出数-上年年初预算一般性支出数）/上年年初预算一般性支出数）]*100% >= 5 百分比 年度
绩效
指标 效果指标 经济效益指标 学生资助政策实施效果 学生资助政策对人们的影响 文字描述
减轻人民负担，提高社会福祉 社会效益指标 各类考试的社会效应 各类考试的社会效应 文字描述
确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。
生态效益指标 教育环保宣传效果 教育环保宣传效果 文字描述
通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。
可持续影响指标 对教育的影响 对教育的影响 文字描述
促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用通过调查问卷、访谈等方式 >= 90 百分比
（三）评价标准和评价方法 教育局成立了以董国才同志为组长，李红明、史长生、王福江、毕会军四位同志为副组长，项目科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，办公室设在计财科。评价小组明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。教育局重点项目按照“谁分管，谁负责”的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作，通过项目年初预算设定的绩效指标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果。
三、 部门 绩效 管理 开展及整体绩效实现情况 1 1 、投入
预算配置指标分值 8 分，得分 8 分。2020 年编制人数 5558人，实有人数 5522 人，在职人员控制率 99.35%，小于 100%，2020年三公经费预算安排 2.5 万元，与 2019 年相同，“三公经费”变动率为“0”。
2 2 、过程
预算执行分值 14 分，得分 11 分。全年预算收入（含上年结余）130278.78 万元，全年预算支出 126879.36 万元，预算完成率97.39%，低于 5%扣 2 分，因当年专项资金下达问题造成专项资金结存 2758.47 万元扣分；2020 年追加预算 4267.44 万元，年初预算 124057.6 万元，预算控制率 3.44%。控制率在 10%以内扣 1 分。
预算管理分值 36 分，得分 33 分。2020 年公用经费年初预算10253.08 万元，实际支出 6847.66 万元，公用经费控制率 66.79%；三公经费年初预算 3.1 万元，实际支出 0.94 万元，“三公经费”控制率 30.32%；政府采购执行率、资金使用合规性、预决算信息公开性都在评分政策范围内，管理制度健全性因厉行节约和考核制度不健全扣 3 分。
预算绩效开展分值 16 分，得分 16 分。2020 年预算项目绩效目标设定情况和项目绩效自评覆盖率符合规定要求，项目开展预期效果好。
3 3 、产出及效率
职责履行和履职效益分值 26 分，得分 26 分。重点工作办结率、经济效益、社会效益、机关工作整体满意度、社会公众满意度均能达到指标要求，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。
综合自评得分 94 分。
四、 存在的问题 和 建议
（一）
存在问题 ：
1、上级专项资金有效使用期是两个年度，使用上级专项资金的建设项目由于教育的特殊性，施工可能影响在校学生学习，只能选择空档期施工，势必造成个别项目当年无法完工，影响当年的预算完成率。
2、由于项目预算编制人员绩效预算专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。
（二）
建议
：
1、建议延迟教育专项资金收回期。综合考虑学校项目建设学生在校的特殊性，将一些建设性项目延长到三年。
2、出台各类项目标准化绩效目标指标体系，同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平。
五、其他需要说明的问题
2020 年年初政府采购预算 8129.03 万元，当年实际政府采购金额 8863.66 万元，政府采购执行率 109%，超过 5%未扣分，主要考虑实际采购金额包括上一年度结转的专项资金的采购，所以未扣分。
篇二：部门整体支出绩效自评报告
整体支出绩效评价自评报告 （2020
年度）
评价类型：项目实施过程评价项目完成结果评价
部门（单位）全称：
承德县公安局
（公章）
主管部门审核意见：
财政部门审核意见：
填报日期
2021
年
7
月 15
日
承德县财政局制
部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况 （一）部门职能与机构设置 承德县公安局既是负责全县公安工作和公安队伍建设的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安实战部门。具体机构设置及职责简述如下：
1、无 2、刑事侦查大队，负责刑事侦查、情报分析等工作；负责刑事科学技术工作。搜集、分析、研判情报信息，掌握违法犯罪特点和动向；做好重点人管控和情报线索核查；指导、协调有关单位开展防范工作；开展县级应急处突拉动演练；不断完善各类应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件；协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织指挥协调县级扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。
3、网络安全监察大队，负责组织、指导公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。开展上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置。
4、治安管理大队，负责社会面管控工作；负责组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理；维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。指导全县派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对县级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导县级治安案件查处，掌握县级治安形势。
5、巡警特警大队，负责制定处置各类群体性突发事件工作预案，并参与处置工作；参与处置暴力犯罪、严重暴力性犯罪事件；处置暴乱、骚乱事件，以及大规模流氓滋扰等重大治安事件；参加处置灾害性事故；担负大型活动安保工作；负责城区治安巡逻防控工作，维护辖区内的治安秩序，预防和制止治安案件和突发性事件；劝解、制止公共场所发生的民事纠纷，为社会和公民提供救助和服务等。
6、食品药品安全保卫大队，负责食品药品安全保卫工作，抓好食品药品安全保卫工作规范的落实，查处涉及食品药品犯罪案件，负责建立与相关行政技法部门刑事执法与行政执
法的相互衔接与协调联动机制。
7、经济犯罪侦查大队，负责严厉打重大经济犯罪案、维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。
8、出入境管理大队，负责指导公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来县级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理、指导、监督县级出入境证件的管理工作。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。
9、环境安全与保护大队，负责环境安全犯罪案的侦查工作，抓好环境安全保卫工作，查处涉及环境安全的犯罪案件，负责建立与相关行政技法部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制。
10、政法事务管理部门，负责落实国家从优待警政策，促进县级政法系统信息化建设，提升政法队伍整体战斗力水平。建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特困干警资助等合法权益，开展县级政法系统宣传教育和政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网络中心业务工作开展。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。
11、公安政务管理部门，承担系统综合业务管理和综合事务管理。确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。指导、办理案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展县级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；制定县级公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。
12、全县设 20 个派出机构（含下板城派出所、下板城工业聚集区公安分局、甲山派出所、县城管理派出所等）负责辖区内巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。人口及户籍管理，对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；县级居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。
13、安匠公安检查站，负责首都的安全保卫工作，预防、打击违法分子进京滋事活动，充分发挥“护城河”作用，有力打击各种违法犯罪活动。
14、承德县看守所，负责在押人员的监管、教育，做好监视设施建设和管理等项工作。
15、拘留所，负责对有关部门依法决定执行拘留人员的
拘押、管理、教育等项工作。
16、交通警察大队，负责全县道路交通及机动车、驾驶员管理工作；承担道路治安巡逻任务。
17、森林公安大队，负责保护全县森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序等项工作。
全局下设 20 个科、室、队，分别为警务督察大队、交通警察大队、拘留所、承德县看守所、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、网络安全监察大队、治安管理大队、禁毒大队、巡警特警大队、森林公安大队、食品药品安全保卫大队、环境安全保卫大队、政治处、警务保障室、指挥中心、情报信息中心、法制大队、控申科等。下设 20 个派出机构（含下板城工业聚集区公安分局、安匠公安检查站及 18 个派出所）。
（二）人员情况 现有编制 249 个，实有在职在编人员 234 人，县聘辅警291 人，劳务派遣 16 人，自聘协警 104 人，退休 83 人。全局在编车辆 58 辆，实有车辆 70 辆。
（三）部门年度体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况 本部门 2020 年度本年收入合计 7458.13 万元，均为财政
拨款收入。
本部门 2020 年度本年支出合计 7454.59 万元，其中：基本支出 6450.82 万元，占 86%；项目支出 1003.77 万元，占14%。
本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 181.93 万元，完成预算的 58%，较 2019 年度增加 12.63 万元，高 7%，主要是我局各项安保及案件侦查等工作量的增多。本部门 2020年度政府采购支出总额 588.28 万元。
（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况 （ 1）
管理制度的健全性和执行的有效性 我单位在预算管理及会计核算过程主要执行 《行政单位会计核算制度》 、 《承德县公安局财务管理办法》 和《承德县公安局公务卡结算制度》 等制度。
预算管理制度健全执行有效。
（ 2）
资金使用合规性 经评价，在资金的使用过程基本能够按照相关法律法规和资金管理制度的要求，做到按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、 审批。
在资金的管理中， 我局高度重视经费的管理， 为进一步严格经费管理， 控制行政运行经费支出， 特别是“三公经费”支出， 健全财务内控制度， 规范资金的使用， 支队制定了《承德县公安局公务接待管理办法》 、 《承德县公安局财务管理办法》 、 《办公用品购置制度》 等制度性文件， 对经费的使用进行严格管控，按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、 审批， 并严格按照国家相关会计制度的规定进行核算， 有效确保了资金的规范使用， 提高了资金的使用效益。
（ 3）
预决算信息公开性 按照政府信息公开有关规定， 我局预决算信息已通过政府网站对公众进行公开。
（ 4）
基础信息完善性 我局已按照相关要求， 进行规范的会计核算， 财务数据真实、 账目清晰、 会计记录准确、 内容完整， 未发现基础数据信息和会计信息资料不真实、 不完整、 不准确的情况。
（ 五）
资产管理情况 （ 1）
资产管理制度健全性 为切实加强和规范资产的管理， 使资产的管理进一步规范化、制度化， 确保资产的安全和完整， 充分发挥资产的使用效益， 我局按照《行政单位会计制度》 、 《河北省省级行政单位国有资产管理暂行办法》 、 制定了《承德
县公安局固定资产管理办法》 ， 资产管理制度健全。
（ 2）
资产购置的合规性 2020 年度我局新增固定资产， 包括主要是电脑、 办公家具等办公设备。
资产的购置与实际的工作需要相符； 资产的购置按要求进行了报批、 审批， 严格执行政府采购程序。
资产的购置合法合规。
（ 3）
资产管理安全性 为了规范固定资产的管理， 确保固定资产管理的安全性， 我局安排专人负责固定资产的账务和实物管理，确保固定资产管理人员的相对稳定， 做到资产实物有与人管理管理， 资产账务有与人核算； 在固定资产的日常管理中， 每年做到一次对实物资产进行全面盘点， 通过盘点清查， 确保资产账账相符、 账卡相符、 账实相符； 另外， 通过完善固定资产管理办法， 对资产的处置权限、 处置程序等进行严格规定， 确保了资产处置的合法合规， 涉及资产的出租的， 还要求完善资产的收益核算， 确保收益的真实完整， 有效保证了固定资产的安全、完整。
二、部门整体评价工作开展 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升
部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济社会科学发展、 和谐发展、 跨越发展， 维护更稳定的经济及社会秩序环境。
。
（二）绩效评价实施过程（包括成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题等）
1.前期准备 （ 1）
确认评价对象； （ 2）
确认评价指标体系； （ 3）
制定评价内容； （ 4）
确认评价内容； （ 5）
制定评价方法； （ 6）
制定评价标准；（ 7）
落实绩效评介组织； （ 8）
确认工作步骤及时间要求。
2. 组织实施 成立绩效自评工作组， 按绩效评价工作方案推进部门绩效评价工作。为使绩效评价工作顺利开展， 由我局警务保障室牵头， 其他各部门负责人参加， 联合成立绩效评价工作组， 负责绩效评价的组织管理和实施工作。
工作组构成如下：
组 长：
曹义荣 承德县公安局局长 副组长：霍久文
承德县公安局局党委委员 武俊成
承德县公安局警务保障室主任 成 员：
李敏
尚永林
苏玉国。
三、存在的问题及下一步工作举措 （一）通过开展部门整体运行监控发现，主要存在部门整体支出进度较慢，年初预算文本中确定的目标无法按期实现等问题，主要原因是：资金拨付不到位，资金支出进度缓慢，接下来尽量争取资金及时到位，加快资金支出进度。
（三）下一步工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。
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