船舶运营部第一季度工作经济分析报告5篇船舶运营部第一季度工作经济分析报告 船舶项目 可行性报告 MACRO泓域咨询 承诺书 申请人郑重承诺如下： “船舶项目”已按国家法律和政策的要求办下面是小编为大家整理的船舶运营部第一季度工作经济分析报告5篇,供大家参考。
篇一：船舶运营部第一季度工作经济分析报告
项目可行性报告
MACRO 泓域咨询
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“船舶项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx 集团（盖章）
xxx 年 xx 月 xx 日
项目概要
2018 年，我国船舶企业完成了 2 万 TEU 级集装箱船批量交付，建成全球首艘 40 万吨智能超大型矿砂船、全球首艘安装风帆装置的 30.8 万吨超大型原油船、8000 车位汽车滚装船、极地凝析油船、LNG 双燃料 1400TEU集装箱船、35 万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产大型豪华邮轮建造进入正式实施阶段、自主建造的极地科考破冰船下水、“深海勇士”号载人深潜器完成深海试验。
该船舶项目计划总投资 13441.16 万元，其中：固定资产投资10931.16 万元，占项目总投资的 81.33%；流动资金 2510.00 万元，占项目总投资的 18.67%。
达产年营业收入 16749.00 万元，总成本费用 13277.23 万元，税金及附加 236.35 万元，利润总额 3471.77 万元，利税总额 4186.98 万元，税后净利润 2603.83 万元，达产年纳税总额 1583.15 万元；达产年投资利润率 25.83%，投资利税率 31.15%，投资回报率 19.37%，全部投资回收期 6.66 年，提供就业职位 270 个。
坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章
项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认
识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、所属行业基本情况
2018 年，我国船舶企业完成了 2 万 TEU 级集装箱船批量交付，建成全球首艘 40 万吨智能超大型矿砂船、全球首艘安装风帆装置的 30.8 万吨超大型原油船、8000 车位汽车滚装船、极地凝析油船、LNG 双燃料 1400TEU集装箱船、35 万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产大型豪华邮轮建造进入正式实施阶段、自主建造的极地科考破冰船下水、“深海勇士”号载人深潜器完成深海试验。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 8634.64 万元，同比增长11.18%（868.18 万元）。其中，主营业业务船舶生产及销售收入为
7162.33 万元，占营业总收入的 82.95%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1813.27
2417.70
2245.01
2158.66
8634.64
2
主营业务收入
1504.09
2005.45
1862.21
1790.58
7162.33
2.1
船舶(A)
496.35
661.80
614.53
590.89
2363.57
2.2
船舶(B)
345.94
461.25
428.31
411.83
1647.34
2.3
船舶(C)
255.70
340.93
316.57
304.40
1217.60
2.4
船舶(D)
180.49
240.65
223.46
214.87
859.48
2.5
船舶(E)
120.33
160.44
148.98
143.25
572.99
2.6
船舶(F)
75.20
100.27
93.11
89.53
358.12
2.7
船舶(...)
30.08
40.11
37.24
35.81
143.25
3
其他业务收入
309.19
412.25
382.80
368.08
1472.31
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2034.83 万元，较去年同期相比增长 351.76 万元，增长率 20.90%；实现净利润 1526.12 万元，较去年同期相比增长 282.01 万元，增长率 22.67%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
8634.64
完成主营业务收入
万元
7162.33
主营业务收入占比
82.95%
营业收入增长率（同比）
11.18%
营业收入增长量（同比）
万元
868.18
利润总额
万元
2034.83
利润总额增长率
20.90%
利润总额增长量
万元
351.76
净利润
万元
1526.12
净利润增长率
22.67%
净利润增长量
万元
282.01
投资利润率
28.41%
投资回报率
21.31%
财务内部收益率
22.08%
企业总资产
万元
31523.25
流动资产总额占比
万元
34.78%
流动资产总额
万元
10963.69
资产负债率
38.33%
第二章
项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章
背景及必要性
一、船舶项目背景分析
2018 中国船舶工业经营效益有所下滑，向技术型、效益型转变仍是长期主题
中国船舶行业工业协会数据显示，2018 年中国船舶行业经营效益有所下滑。具体来看，2018 年 1-11 月，全国规模以上船舶工业企业1212 家，实现主营业务收入 4032.2 亿元，同比下降 31.7%；规模以上船舶工业企业实现利润总额 91.4 亿元，同比下降 35.5%。
其中，船舶制造业主营业务收入达 2853.6 亿元，同比下降 30.8%；船舶制造业利润总额为 51.5 亿元，同比下降 17.7%。
船舶配套业主营业务收入达 499.8 亿元，同比下降 40.9%；船舶配套业利润总额为 22.9 亿元，同比下降 49.5%。
2018 年，中国船舶修理业主营业务收入为 175.6 亿元，同比下降15.1%；船舶修理业利润总额为 5.2 亿元，同比下降 24.6%。我国船舶修理和改装行业继续保持良好运行状态，修理改装技术水平不断提升。我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务 896 个，比 2017 年增长近 90%；承接压载水处理装置项目比 2017 年增长 15%以上。
海洋工程专用设备制造主营业务收入为 366.1 亿元，同比下降12.2%；海洋工程专用设备制造利润总额为 4.7 亿元，同比下降 39%。海洋工程装备上游运营市场呈现温和复苏，我国承接各类海工装备 44艘/座，合计 38 亿美元，同比增长 84%。骨干海工装备企业紧盯市场变化，承接 5 艘高价值量的 FPSO，同时在 LNG 动力守护供应船、LNG 浮式再气化驳船等 LNG 相关海工装备，以及海上风电安装平台、自升式海洋牧场平台、海上风电多功能抢修船、海上风电安装船和智能化渔场等新型海工装备领域取得突破。此外，我国骨干海工装备企业通过转售和出租等方式处理了 10 座海工平台和 83 艘海工船订单。
从国家统计局发布的“373 船舶及相关装置制造行业”数据来看，船舶及相关装置制造行业的规模以上企业数量在 1300 个左右，销售收入和单位产品销售收入预计 2018 年基本与 2017 年持平，整体低于2016 年水平。企业亏损面和亏损深度或有所抬升。而从获利水平来看，2017 年，销售利润率和成本费用利润率有所提升，而总资产报酬率和毛利率则有所下滑，预计 2018 全年的获利水平较 2017 年有所提升，但整体水平仍有待提升。
国家统计局和中国船舶工业行业协会的数据都显示出，我国船舶工业经济效益提升仍面临不小的压力。中国船舶制造业仍有待从依赖数量、产能的扩张向技术型、效益型转变。
值得庆幸的是，在承压发展的同时，我国船舶工业的产品结构在持续优化，行业创新能力也在不断提升。
中国船舶工业行业协会发布的数据显示，2018 年批量承接绿色环保型矿砂船...
篇二：船舶运营部第一季度工作经济分析报告
报告分析—— 中国船舶工业集团公司
中国船舶工业集团公司（600150 ）
一、公司简介 中国船舶工业集团公司（简称中船集团公司，英文简称 CSSC）组建于 1999 年 7 月 1 日，是中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构，注册资本 63.7430 亿元。CSSC是中国船舶工业的主要力量，旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司，共有约 60 家独资和持股企事业单位，产品涵盖散货船、油船、集装箱船等主要船型和液化天然气 船（LNG 船）、海洋工程装备等高技术、高附加值产品。
新世纪，CSSC 提出了“五三一”奋斗目标，即在 2005、2010 年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上，再经过 5 年的努力，到 2015 年力争成为世界第一造船集团，从而推动中国成为世界第一造船大国。2007 年，CSSC 吹响了“创新做强”的号角，进一步提出了“五个世界领先”的奋斗目标，即经济规模世界领先，科技水平世界领先，管理水平世界领先，人才队伍世界领先，盈利能力世界领先。
在做大做强造船主业的同时，CSSC 积极发展壮大修船业、船用配套以及钢结构等非船业务。目前，CSSC 已进入航运、航天、建筑、电力、石化、水利、环保、冶金、铁路、轻工等二十多个行业，形成大型钢结构、冶金设备、陆用柴油机组、压力容器、B 超等一批重点产品。CSSC 多元化经营的领域，已涉及贸易、航运、金融、桥梁建设等领域，已发展成为在中国造船行业独占鳌头，在多个行业领域内快速发展的大型企业集团。
二、股权架构
三、 经济运行特点
(一) 骨干船舶企业采取积极措施，保订单，保交船。
一方面，船舶企业努力推进现代化造船模式的实施，强化内部管理，优化建造流程，狠抓产品质量，提高了生产效率。另一方面，船企主动为船东服务，帮助船东渡过难关。如，
配合船东申请出口信贷、买方信贷；适当调整付款时间，延缓收款；帮助船东安排泊位，停靠完工船；在原材料价格下降空间的范围内，根据单船合同价格适当让利；根据市场需求，配合船东更改船型；根据船东要求，适当调整交船时间。
由于措施得当，1-8 月，按英国克拉克松研究公司统计，以载重吨计算，我国造船完工量继续保持全球第二，承接新船订单量、手持船舶订单量均超过韩国，位居世界第一。其中，中船集团公司和中船重工集团公司造船完工量 886 万载重吨，占全国总量的 38%；江苏省造船完工量 899 万载重吨，占总量的 38.5%。
(二) 金融机构全方位支持船舶工业做大做强。
各类金融机构积极落实《船舶工业调整和振兴规划》，全方位支持船舶工业做大做强。除继续对国有船舶集团给予资金上的支持外，还加大了对地方重点船舶企业的支持力度，与其签订了各类船舶融资协议，包括战略合作、保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、出口信用证、买方信贷等。同时，船舶企业利用股权置换等资本运作手段获取部分订单。此外，各类新的船舶融资品种也逐渐增多，中船基金、国银租赁等金融机构快速推进船舶业务，使船舶企业融资难的局面有所改观。
(三)四万亿投资拉动，沿海、内河船承接量上升。
2009 年，船企承接沿海及内河船 1021 艘、333 万载重吨，占承接新船订单总量的 30%，其建造厂家主要集中在浙江宁波、台州、温岭、舟山，江苏仪征，安徽芜湖、巢湖，山东微山县等地。我国沿海及内河船接单量上升的主要原因，一是受国家四万亿投资拉动，沿江沿海水泥、砂石、钢材运量增加；二是钢材降价，目前造船成本较低；三是进出口下降使得单批货运量减少，小船装卸更加灵活；四是费改税造成公路运输成本增加；五是内河航道升级，码头设施完善，使得长江、珠江水域通航能力提高；六是节能减排及长江航运船舶新标准实施，淘汰了一批老旧船舶。
四、经济运行中存在的问题
(一)重点监测企业利润连续两个月下降。
2009 年，船舶行业 70 家重点监测企业完成主营业务收入 1492 亿元，同比增长 29.7%；实现利润 141 亿元，同比下降 9.51%。虽然从 7 月开始重点监测企业实现利润同比下降，但是 8 月降幅比 7 月减少 9.4 个百分点。
分行业看，船舶制造及配套企业利润同比增长，船舶修理企业实现利润同比下降幅度较大。
(二)撤销订单开始减缓， 延期交船现象仍在蔓延。
据不完全统计，09 年全国共撤销船舶订单 84 艘、399.6 万载重吨，约占 12 月底手持船舶订单总量的 2.1%。其中，12 月取消订单 9 艘、11.6 万载重吨, 全部发生在非重点监测企业。
受航运市场运力过剩的影响，延期开工及交船现象仍在蔓延。据调查了解，8 月底约有20%的未开工船舶被船东要求延期开工，约有 10%的已开工船舶由于船东原因延期交付。
(三)船舶修理企业实现利润大幅下降。
受航运市场持续低迷的影响，12 月重点监测船舶修理企业利润继续大幅下降。统计数据显示，09 年船舶修理企业利润平均下降 75%，尤其是位于广东、浙江、上海、大连、江苏等地的修船企业利润降幅较大。其主要原因，一是受铁矿石谈判的影响，8 月散货船到港船只大幅减少，致使散货船修理量下降；二是船东因资金紧张，大幅削减了单船修理量；三是修船行业产能严重过剩，部分修船企业为了争夺订单竞相压价，恶性竞争，导致修船价格大幅下降，去年 8 月底修船换板价格已从 2008 年 9 月底的 2800~2900 美元/吨下降到 1150美元/吨，降幅超过 50%。
(四)船价大幅下调，市场形势持续恶化。
反映市场状况的克拉克松新船价格综合指数下跌至 129 点，比历史最高值 190 点下跌了 61 点，降幅达到 32.1%。8 月国际市场成交的超大型油船价格已经跌至 1 亿美元，较历史高位 1.6 亿美元下降 37.5%；国外个别船厂对 17.5 万吨级好望角型散货船给出了 5800万美元的报价，较历史高位下调幅度达到 40%。船舶市场经营环境进一步恶化。
五 、竞争对手对比 由于中国船舶工业集团业务跨度大，经营范围广泛。所以中国船舶工业集团公司在船舶修理及拆船制造行业内有许多竞争对手。比如广州文冲船厂有限责任公司、澄西船舶修造厂、中海工业有限公司、南通中远船务工程有限公司、大连中远船务工程有限公司、山海关船厂、上海华润大东船务工程有限公司、浙江凯灵船厂、广州中远船务工程有限公司、申佳船厂、中远船务工程集团有限公司舟山分公司、乳山市卧龙滩拆船厂、江阴市夏港长江拆船厂、上海中远船务工程有限公司、舟山市龙山船厂有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、福安市船舶工业公司、上海新华钢铁有限公司、福建省白马船厂、中海长兴国际船务工程有限公司、武汉南华高速船舶工程股份有限公司、广州华南船舶修造厂、南通吉尔达钣焊有限公司、浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司、渤海石油修船公司、福安码头造船责任有限公司、湛江海滨船厂、烟台市牟平区泰祥船舶修造有限公司、宁波恒富船业（集团）有限公司、斗门区白蕉船舶修造厂等等。其中最主要的竞争对手是江南造船厂。
江南造船厂是拥有 140 多年历史的老船厂，江南造船厂是我国创办最早、规模最大的近代民族企业。143 年来，江南造船厂创造了近百个“中国第一”，为中国民族工业的发展作出了巨大贡献。新中国成立特别是改革开放以来的 30 年，江南造船厂更是为我国的船舶工业和国防现代化事业作出了突出贡献。当耗资 600 多亿的长兴一期工程胜利完工后，中国最大、设施最先进的造船基地在上海长兴岛举行落成典礼，江南造船厂从此正式迁往长兴岛，岸线3.8 公里，年生产能力 450 万吨。手持订单 100 余艘，交船时间排到 2011 年。前景极其灿烂。使其成为中国船舶工业集团最主要的竞争对手。
中国船舶的 SWOT 综合分析 ：
内部要素 外部要素
优势：
S1 制造 S2 人力 劣势：
W1 营销 W2 财务 W3 信息技术 W4 控制系统 W5 采购
机会：
O1 劳动力成本 O2 政府支持 O3 地理位置 O4 原材料(钢材) O5 航运市场状况 O SO 战略
S2—O1、O2、O3：
利用廉价的劳动力，结合丰富的人力资源、有利的地理位置、良好的政府关系，降低制造成本，提高生产率，提高市场占有率。
S1—O4：
充分发挥企业在船舶制造领域的专业能力，利用航运市场的良好前景，努力增加东南亚的客户，开拓更多海外市场。
O WO 战略
由于企业是国营性质的，很多管理跟不上。因此，应对W1、W2、W3、W4、W5，中国船舶现今最要做的就是全面改革企业的管理体制，并利用O2 和 O5，稳定市场份额，增强竞争力，并确定自身的核心竞争力。
威胁：
T1 技术 T2 资金 T3 汇率 T ST 战略：
S1—T1、T2：培训、培养高技术人才，探索企业技术开发方面的优势，尤其在船舶制造上的专项开发；立足于船舶制造的专业领域，小而精的业务发展战略能有效缓解资金问题。
S2—T2：劳动力成本的优势可以缓解一部分的资金威胁，但是不能根治。
T3：这是一个动态的因素，可以利用合同约定排除汇率波动的影响，但是人民币升值在现阶段始终是种威胁。
T WT 战略：
绝对的防守战略，甚至可以考虑退出。明确企业的资金投入方向，不在技术上做广范围的投资，而是集中攻关；在营销、控制系统方面跟上企业的发展方向。
六、财务报表列示
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日 编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 资产
年末余额
年初余额
流动资产：
货币资金 16,809,660,395.46 10,672,251,733.16 结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
34,783,060.76 应收账款 475,226,254.41 190,002,237.41 预付款项 2,387,687,383.55 1,412,237,526.00 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 67,677,048.51 12,154,379.71 应收股利 805,781.00
其他应收款 354,868,756.20 72,159,192.03 买入返售金融资产
存货 2,407,580,710.72 2,008,067,535.01 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 708,575,948.39 946,377,380.22
流动资产合计
23,212,082,278.24 15,348,033,044.30 非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
战略分析雷达图-0.842.740 01.29-1.365威胁劣势优势机会
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,141,775,819.02 216,873,574.64 投资性房地产
固定资产 3,999,970,958.45 3,900,950,645.48 在建工程 1,343,440,849.34 477,691,916.52 工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 686,775,726.45 364,280,330.38 开发支出
商誉
长期待摊费用 11,219,371.00 15,331,479.97 递延所得税资产 82,002,644.24 56,670,357.94 其他非流动资产
非流动资产合计
7,265,185,368.50 5,031,798,304.93
资产总计
30,477,267,646.74 20,379,831,349.23 负债和所有者权益（或股东权益）
年末余额
年初余额
流动负债：
短期借款 1,912,797,165.20 706,561,188.00 向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,300,988.92 2,692,800.00
应付账款 1,674,363,987.98 1,120,178,914.91
预收款项 1,580,606,373.14 1,032,386,824.16 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 193,862,349.33 217,521,245.25
应交税费 589,444,760.75 219,127,790.82
应付利息 2,810,714.54 1,225,770.68
应付股利 300,000.00
其他应付款 536,458,016.63 277,272,196.17 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,079,473,788.00 780,870,000.00
其他流动负债 10,423,908,456.94 9,166,196,745.17
流动负债合计
18,032,026,601.43 13,524,333,475.16 非流动负债：
长期借款 2,618,246,324.00 2,189,051,520.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00
预计负债 309,590,744.44 187,409,400.32
递延所得税负债 665,603.58
其他非流动负债 54,282,462.09 62,807,251.98
非流动负债合计
2,982,119,530.53 2,459,933,775.88
负债合计
21,014,146,131.96 15,984,267,251.04 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
662,556,538.00 262,556,538.00
资本公积 5,742,968,733.90 2,855,284,325.28
减：库存股
盈余公积 260,433,457.26 71,835,974.82 一般风险准备
未分配利润 2,693,177,471.72 328,913,260.38 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
9,359,136,200.88 3,518,590,098.48 少数股东权益 103,985,313.90 876,973,999.71
所有者权益合计
9,463,121,514.78 4,395,564,098.19
负债和所有者权益总计
30,477,267,646.74 20,379,831,349.23
合并利润表（7 2007 年）
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 项目
本年金额
上年金额
一、营业总收入
17,876,152,039.42 11,741,549,019.39 其中：营业收入 17,876,152,039.42 11,741,549,019.39 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
13,715,536,855.35 10,039,975,996.24 其中：营业成本 12,899,913,102.16 9,299,302,776.82 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,185,985.59 34,307,237.80 销售费...
篇三：船舶运营部第一季度工作经济分析报告
船舶工业股份有限公司 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告1 关于本报告 / 目录关于本报告目录CONTENTS本报告展现中国船舶工业股份有限公司及其子公司在运营过程中，面对环境、社会责任与公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望和诉求。时间范围本报告覆盖中国船舶工业股份有限公司及其子公司在经济、环境、社会等方面的工作成效。报告时间跨度为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。编制依据国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》、国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）、联合国 2030 可持续发展目标（SDGs）、国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（GRI-standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南基础框架（CASS-CSR-4.0）》。称谓说明为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下：“中国船舶”“公司”“本公司”“我们”指中国船舶工业股份有限公司、“江南造船”指江南造船（集团）有限责任公司、“外高桥造船”指上海外高桥造船有限公司、“广船国际”指广船国际有限公司、“中船澄西”指中船澄西船舶修造有限公司、“动力集团”指中船动力 ( 集团 ) 有限公司。数据说明报告使用数据来源包括政府部门公开数据、中国船舶内部相关统计报表、行政文件及报告、第三方评价访谈及第三方研究报告等。本报告中所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。报告可靠性保证本报告披露的所有内容和数据已经于 2022 年 4 月获董事会审议通过。公司保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。报告获取及延伸阅读 报告语言为中文简体，以印刷品和 PDF 电子文件两种形式发布。您可以登录中国船舶网站 http://csscholdings.cssc.net.cn/index.php 或关注中国船舶微信公众号下载本报告的电子文档。扫一扫，关注中国船舶工业股份有限公司微信公众号未来展望指标索引意见反馈686970董事长致辞关于我们0204责任治理描绘价值之路聚焦主业筑基企业发展公司治理ESG 管理坚持履行军工首责船海产业做优做强应用产业蓬勃发展10152022260818提升科技研发能力着力研发科技装备取得丰硕创新成果拓展国际市场提供优质服务促进行业发展303438424445科技创新实现自立自强优化产品助力行业升级2840绿色低碳点亮智慧未来构建和谐共享美好生活完善环境管理体系打造绿色船舶装备积极应对气候变化关爱员工成长助力乡村振兴推进疫情防控热心公益慈善4850535662646546541234562 中国船舶工业股份有限公司 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告3 董事长致辞董事长致辞2021 年是第二个一百年奋斗目标和“十四五”规划的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。站在全面建设社会主义现代化国家新征程的起点上，中国船舶坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，紧扣中国船舶集团建设世界一流船舶集团的战略目标，在投身国民经济主战场中攻坚克难，在关键核心技术攻坚战中激流勇进，在疫情防控和科研生产双胜利中主动作为，公司发展稳中有进、稳中向好，交出了一份满意的答卷。我们履行强军首责，聚焦主业实业，业务发展取得新成绩。2021 年，公司实现营业收入 597.40 亿元，承接民品船舶订单 132 艘 /1211.17 万载重吨，创公司成立后新高。中国首制大型邮轮实现坞内起浮里程碑节点；交付了全球首艘最大舱容 B 型舱 VLEC、全球首艘 LNG 双燃料+ 电池混合动力汽车运输船、我国最大海洋综合科考实习船、世界最大重吊多用途船等一批高端船舶；全球首台机载 SCR 船用低速机 WinGD X52 正式发布；全球首台第二代高压双燃料柴油机交付。我们狠抓规范治理，构建 ESG 战略和管理体系，筑基高质量发展。公司时刻牢记国有上市公司的定位，持续加强董事会建设，严格遵守相关法律法规制度。2021年，公司先后荣获第十五届中国上市公司价值评选“全国企业管理现代化创新成果一等奖”、“上市公司资本运作标杆奖”、第二十三届上市公司金牛奖“投资者关系管理奖”、“2021 上市公司金质量优秀党建奖”、“2021年度上市公司董办最佳实践案例”等重大奖项，彰显出一流的公司治理能力。我们实施绿色低碳战略，树牢节能环保理念，向绿色船舶企业迈进。2021 年，公司紧扣国家“双碳”战略目标，加快研究应用新型绿色环保技术，形成低能耗低排放高效率的生产能力。自主研发的双燃料散货船和油船满足最新 IMO 环保要求，深受市场青睐；建造的 93KVLGC、98KVLGC 等船型节能、经济指标领先；稳步推进实施VOCs 治理设备等节能减排项目。我们不忘初心，牢记使命，努力实现央企社会价值和责任担当。公司坚持以客户需求为导向，持续创新，不断满足客户诉求；营造良好工作氛围，提供多样化培训和激励，帮助员工实现个人价值；积极参与地区疫情防控工作，制定有效疫情防控方案，守护社区健康；扎实巩固精准扶贫成果，探索乡村振兴新路子；关注社会大众福祉，开展多种公益活动，助力美好社会。2022 年，我们将坚持战略引领，深化中国船舶集团高质量发展战略要求，坚守创新、协调、绿色、开放、共享的发展之路，强化经营生产和研发创新，深化精细化管理和高效治理，为实现全面建设社会主义现代化国家、建设新时代海洋强国的目标不懈奋斗！
4 中国船舶工业股份有限公司 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告5 关于我们关于我们公司简介企业文化中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶，股票代码600150），于 1998 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市，总部设在上海。公司是国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等。2021 年底，公司总股本 44.72 亿股，在岗员工 19733人，资产总额 1604.02 亿元，净资产 460.41 亿元，市值1108.61 亿元，旗下二级子公司 5 家。公司秉承“高质量发展”战略，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。组织架构造船业务修船业务动力业务海洋工程业务机电设备业务2021 年公司持续完善治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司设有 5个职能部门，并按照证券主管部门要求设立专门机构，统一管理投资者关系工作、信息披露等业务，与资本市场形成了良好互动关系。股东大会董事会总经理监事会战略委员会副总经理 财务总监 董事会秘书薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会综合部 证券事务部 财务部 审计合规部 规划运营部2209577239.8424.241993.4313.91674手持订单手持订单手持订单手持订单手持订单艘艘台亿元亿元万载重吨亿元万马力2021 年中国船舶业绩展示服务国家战略和国民经济发展，为客户和股东创造价值。成为管理卓越、创新活跃、价值创造能力强的世界一流的船舶行业上市公司。企业使命企业愿景4 5
6 中国船舶工业股份有限公司 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告7 关于我们产品与业务公司军民品舰船产品线丰富，涵盖了各式军用舰船、特种辅船和散货船、油船、集装箱船三大民品主力船型，以及各类特种船型和高附加值船舶，主要包括：绿色散货船系列，多吨位灵便型散货船系列；阿芙拉型油轮、苏伊士油轮；系列超大型集装箱船；并相继开发了超大型油轮（VLCC）、大型液化气体运输船（VLGC）、C 型舱液化气船、超大型矿砂船（VLOC）、 LPG 船、 LEG 船、化学品船、沥青船、木屑船 / 灵便型乙烯船、MR 油船、自卸船、LNG 动力船舶、公务科考船、极地运输船舶等特种船舶。造船业务主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装，承修的船型涵盖了散货船、集装箱船、各类油船、海洋工程产品、工程船和考察船等，重点推广压载水处理装置和脱硫塔安装项目，抢抓大工程和高附加值项目，“双高”船产值占比达 75% 以上。
以第六代 3000 米深水半潜式钻井平台“981”、15 万吨级 /17 万吨级 /30 万吨级 /34 万吨级海上浮式生产储油装置（FPSO）等为代表的海洋工程产品持续引领着国内行业高精尖技术的发展。已形成持续领先的地位，成功交付世界最大船用双燃料低速机 WinGDX92DF、全球首台 LGIP 机及多型号低速机等多项世界首型机，各式自主研发机型获市场高度认可，技术能力及完工产量均处市场领先地位，产品结构优势明显。公司响应国家节能减碳绿色发展战略，大力发展风能产业，新能源产业发展内生动力显著增强，产业规模不断提高；A 型液罐革新优化、量质齐升，LNG 燃料罐订单实现突破；成功进入核电站应急发电机组维护保养市场，供气系统业务（FGSS）获得首批订单；承接海外箱式电站项目、风电齿轮箱、声呐收放装置以及压缩机曲轴箱体机械加工业务，应用产业业务范围进一步延伸。修船业务海洋工程动力业务应用产业股权结构中国船舶集团有限公司中船投资 中船防务中国船舶中船黄埔文冲船舶有限公司30.98%上海外高桥造船有限公司100%广船国际有限公司51%江南造船（集团）有限责任公司100%中船动力 ( 集团 ) 有限公司63.77%中船澄西船舶修造有限公司100%1.09% 4.86%44.47%
中国船舶通过提高公司治理水平、完善 ESG 管理机制，积极回应各利益相关方诉求，促进公司可持续发展，绘就企业价值的蓝图。责任治理描绘价值之路■ 公司治理■ ESG 管理1
10 中国船舶工业股份有限公司 责任治理，描绘价值之路 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告11 公司治理公司构建并不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，切实加强股东事务规范管理，保障股东合法权益。公司持续加强党的建设，深入开展党史学习教育活动，完善党组织融入公司治理的制度程序，把党的领导融入公司治理各个环节，确保党组织“把方向、管大局、促落实”作用得到充分发挥。深入落实全面从严治党。全面贯彻党中央关于全面从严治党的决策部署，认真落实中央纪委全会精神，落实“两个责任”，强化政治纪律与组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持党管干部原则，贯彻新时代党的组织路线，加强对选人用人的领导和把关。推动党建工作向基层不断延伸，确保中央和集团公司党组的指示精神及时落实落地。强化党建工作责任制，将解决思想问题同解决实际问题结合起来，推动党建工作与生产经营深度融合。荣获 2021 年度上市公司“金质量”优秀党建奖加强党的建设左上：“党旗红，深蓝梦”主题党课右上：召开党史学习教育动员部署大会中：开展“塔山阻击战纪念馆主题”党日活动下：开展“中国共产党历史展览馆主题”党日活动34743044召开支委会2021 年公司本部研究议题前置讨论重大生产经营议题直接审议决策次项项项
12 中国船舶工业股份有限公司 责任治理，描绘价值之路 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告13 4305744105定期报告制定完善规章制度临时公告独立董事意见等其他信息披露文件合计信息披露文件份余项份项份中国船舶按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司“三重一大”事项实施细则》等公司管理相关要求，梳理管理职责范围，制定授权管理制度，规范决策管理，提高风险管理水平，完善审批决策流程。中国船舶不断夯实信息披露工作细节，始终坚持“程序合法合规，方案完整周密，文字精益求精”的要求，常年获评上海证券交易所信息披露 A 级评价，与中国证监会、上海证券交易所等监管机构均建立了良好的互信关系。中国船舶重视投资者关系管理，树立公司证券市场标杆形象。加强公司与投资者之间的信息沟通与交流，完善优化投资者沟通工作机制，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益。强化管控能力完善信息披露提升投资者关系管理199802001212参加市场交流活动参加证券投资策略会接待投资者现场调研接听解答投资者来电回复上证 E 互动问题举办业绩说明会次次余次余次次次荣获 2021 年度新财富“最具创造力项目”荣获第二十三届上市公司金牛奖 2020 年度投资者关系管理奖加强风险管理中国船舶建立并不断完善内控体系，持续完善风险信息收集、风险识别、风险评估、风险应对及监督检查、考核评价工作，实现全员参与、全过程控制、全方位监督，有效防范战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险。荣获金骏马奖·最具社会责任奖
14 中国船舶工业股份有限公司 责任治理，描绘价值之路 2021 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告15 ESG 管理中国船舶以提升可持续发展水平和增强价值创造能力为目标，深入贯彻落实 ESG理念，2021 年中国船舶组建以董事会、工作委员会、日常工作小组为核心的三级管治体系，同时有专职人员负责 ESG 相关的信息反馈和报告编制等工作。以 ESG报告为基础，未来公司将不断推进董事会深度参与 ESG 风险评估和管理流程...
篇四：船舶运营部第一季度工作经济分析报告
运行分析报告范文（共 5 篇）（篇一）
今年以来，面对复杂多变的国内外经济形势，我区工业经济运行总体呈现低开稳走、逐月向好的态势，尤其是下半年保持了较好的增长势头，全年实现规上工业总产值 228.22 亿元，比上年增长 4.9%；规上工业增加值 56.96 亿元，比上年增长 8.0%，增速均位于全市四县区第二位。
一、工业运行主要亮点 1、行业结构不断优化。年初我区规上工业受船舶制造业和电力生产业减产影响，而低增加值率的水产加工业拉动作用不明显，导致工业增加值增长乏力，与产值增速的差距较大，下半年开始，随着高增加值率的船舶修理业蓬勃发展，以及电力生产业的稳步回升，工业增加值增速明显加快，与总产值增速的差距从年初的 4 个百分点逐月收窄，并最终反超总产值增速 3.1 个百分点 2、高质量发展稳步推进。随着供给侧结构性改革继续推进，创新引领作用不断强化，新动能保持强劲势头，高质量发展相关产业增长较快。全年数字经济核心产业制造业增加值增长 43.1%，高新技术产业、装备制造业、战略性新兴产业增加值分别增长12.4%、10.7%、21.3%，均高于规模以上工业增加值增速，在全市各县区名列前茅。新产品产值率为 14.8%，同比提高 0.2 个百分点。
3、重点企业发挥作用明显。**年，我区的四大主导行业产值占全区规上工业总产值的比重达到 85.5%，以中远、鑫亚为首的龙头企业增长强劲，已然是我区工业经济的强有力支撑点。随着修船市场日趋活跃，企业承接大量订单，成为工业增长的“助推器”，船舶修理业全年实现总产值46.66亿元，比上年增长42.1%，实现增加值 19.89 亿元，增长 34.6%，实现高位高速增长，分别拉动规上工业总产值和增加值增速6.1个百分点和8.6个百分点。
4、企业经济效益有所提升。经济发展的良好态势也带动了企业的效益更趋优异。全年规上企业主营业务收入 249.26 亿元，比上年增长 12.4%，增速较主营业务成本高 1.1 个百分点，主营业务收入利润率 4.0%，比上年提高了 3 个百分点，实现利税总额 15.6 亿元，比上年增长 74.7%，利润总额达到 9.96 亿元，比上年增长 3.3 倍，其中，盈利企业盈利额增长 4.0%。
二、工业经济运行存在的问题 1、行业结构相对单一。水产加工业、船舶修造业、电力生产业是构成我区工业经济的主要组成部分，其中水产加工业无论在数量上还是总量上都占有举足轻重的地位（见图 2）。**年，全区规上水产企业 70 家，占全部规上工业企业数量的 56.9%，实现工业产值 80.1 亿元，占全部规上工业总产值的比重达到35.1%，但增加值占比仅 17.3%。除船舶修理业之外，其余行业增幅较小，甚至产生滞后作用，而其他高增加值率的行业如化工、汽配制造业等因其总量小对工业增长的拉动作用并不明显，全区
工业发展在很大程度上还是依赖于这些主导行业。
2、产业链条依然偏短。我区的两大传统产业水产加工业和船舶修造业经过多年发展，已形成了相对稳定的生产惯性。大部分水产企业以初加工为主，产业链短、附加值低、竞争力弱，一旦遇上宏观经济下行压力加大、市场需求不足、产能过剩等环境，企业就会出现产量下滑、盈利空间减少的情况。船舶修造业只需提供场地和劳动力，创造的总价值偏低，船东基本自带材料，而企业使用自己的产品相对较少，相关配套产业发展不足，迫切需要转型升级。
3、工业增长后劲不足。**年我区工业经济的稳定增长得益于船舶修理行业的突出贡献，而船舶修理行业的高速发展主要是因为随着“限硫令”政策的推行，企业紧锣密鼓地为接踵而至的船舶安装脱硫塔，从而实现较快增长，然而随着将来船舶市场上低硫油的使用，对脱硫塔的需求量将不复以往，届时，企业又将回到以往低附加值的常规修理业务,发展后劲乏力。此外，从工业投资情况来看，投资项目推进缓慢，全年下降 2.5%，对经济增长的拉动作用不大。
三、对策建议 当前我区经济形势总体是稳的，但还是面临着诸多不确定、不可控因素，经济运行稳中有变、变中有忧，下行压力依然较大，下一步要积极做好企业服务工作，做大总量，提升质量，推进工业高质量发展。
1、抓好监测预警，加强经济分析研判。要更加重视和加强工业经济运行监测、预测、分析，尤其是要密切关注重点企业的生产经营状况和经济运行走势，及时掌握经济发展中出现的新情况、新问题和新动向，对照目标找差距，对照问题强措施，着力抓准抓早，谋划推进全年工作，抓牢短板、深挖潜力，有效发挥产能优势，切实协调解决企业生产经营和运行过程中的困难和问题，确保工业经济平稳发展，做到未雨绸缪。
2、加大研发投入，改造提升传统产业。引导企业加大科技创新力度，重点围绕改善产品结构、提升产品质量、增强产品附加值和科技含量，加快产品升级换代步伐，提高核心竞争力。运用新技术、新业态、新模式改造提升传统产业，带动传统产业向智能化、数字化方向发展，大力培育发展新能源汽车、新材料、人工智能等新兴产业，培育发展一批先进制造业集群，以创新开辟市场需求新天地。
3、优化产业结构，增强工业发展后劲。加强招商引资工作，发挥区域优势，引进化工、临港、海工等多样化产业项目，改变产业结构单一的局面，巩固和扩大优势特色产业，增强企业做大做强的信心，形成集聚效应，延伸产业链，增加区域产业厚度。同时，要大力推进重点项目建设，协调解决项目建设中的问题，明确项目节点，推进各环节的建设进度，确保工业投资及重点项目按要求推进。
4、加强培育力度，确保工业发展新增量。加强对小微企业
的扶持和培育，时时监控企业经营状况，做好排摸梳理工作，待企业达到规模以上工业标准时，以纳入规上统计，做到应统尽统，从而实现多极增长，充分发挥新增企业对工业经济的贡献作用，确保全区工业经济平稳运行。
（篇二）
一、经济运行基本情况 （一）地区生产总值。因受疫情防控工作影响，对地区生产总值增长拉动较大的固定资产投资、工业增长值、财政收入等指标完成情况不容乐观，将造成一季度 GDP 增长较大放缓。一季度地区生产总值预计完成 24.51 亿元，同比增长 6.2%，增速低于去年同期（10.5%）6 个百分点。
（二）农业增加值。农业经济受非洲猪瘟和新冠肺炎双重影响及季节性影响，畜禽生产形势严峻，生猪稳产保供受阻，正在调整恢复期；蔬菜、食用菌、花卉苗木等其他种植业接茬及销售不畅通，对农业增长有一定影响。一季度农业增加值预计完成 5.39 亿元，增长 6.2%左右，较去年同期（5.3%）增长 0.9 个百分点。
（三）规模工业增加值。工业企业经济受疫情防控期间人员流动及要素减弱制约，目前我县规模工业企业已有味莼园、天虹志远、鑫源生物科技等复工复产企业 47 户，部分企业受防疫物资紧缺、员工不能到岗、原材料、市场运输受限等因素影响，复工复产企业未能满负荷生产，如西南水泥、豪龙水泥、成有王记
等企业只复工未复产，工业企业生产经营及销售方面大幅下滑，1-2 月我县预计完成规模工业产值 16.26 亿元，同比下降 27.2%；规模工业增加值预计同比下降 27.90%。一季度规模工业增加值同比下降 21%左右，低于去年同期（13.3%）34.3 个百分点。
（四）固定资产投资。我县近两年来固定资产有效投资连续呈下滑趋势，受疫情防控安全影响，项目建设要素不足，要在项目建设中人员聚集的同时保障职工身体健康及劳动安全情况下，就业劳动关系不稳定性及矛盾增强。目前，已实质性开工及拟于一季度开工项目 14 个；省州重点项目复工复产有诚远御府、凤山国学文化产业综合体等4个，其余3个正在加快推进复工建设。1-2 月预计完成投资 2.5 亿元，同比下滑 76.6%。一季度预计完成投资 12 亿元，同比下降 81%。
（五）建筑业总产值。截止目前，统计库内房开企业项目有14个，2020年第一季度预计上报投资1.9亿元，同比下降41.9%。全县房地产项目复工复产江南水乡、聚商公园项目 2 个。1-2 月商品房销售面积上报完成 6.56 万㎡，同比增长 20.73%。较去年对比，商品房销售价格、成交量均明显大幅波动。疫情期间，房地产从业人员人数及薪酬未受明显影响，目前暂停营业，待疫情过后复工复业。一季度房地产业单位从业人员 854 人，预计增长4.91%；房地产业城镇单位从业人员劳动报酬 1123.5 增长 4.47 %。
（六）其他服务业。截止目前，其他营利性服务业企业复工企业 6 家，分别为惠水龙王山陵园有限责任公司、黔南即富科技
有限公司、贵州迦太利华信息科技有限公司、金百合技术服务有限责任公司、贵州梦动科技有限公司、贵州省金服科技有限公司，因受疫情影响，2020 年 1-2 月我县在库其他营利性服务业企业乐观预计收入 18558 万元，营业收入增速同比下降 8.67%。非其他营利性业1家企业已复工，为惠水涟江医院，上年同期收入1180.1万元，今年1-2月预计收入500万元，营业收入同比下降57.63%。
二、立足实际、实事求是，强化经济发展工作措施 在确保疫情防控措施落实到位的基础上，围绕年度既定目标任务，积极调整恢复疫情期间的经济工作，加快督促企业在做好安全防控的条件下复工复复业，强化经济发展工作稳增长措施，扭转经济失速“脱轨”趋势，重点抓好以下七个方面的工作。
（一）狠抓经济运行攻坚调度。一是严把复工复产关口。督促企业落实 2 月 28 日前复工复产工作要求，全面落实公共区域的消毒防护措施，避免人员过度集中。积极做好我县疫情防控期间企业用工、用能、交通运输等保障工作。二是强化经济运行监测调度。会同有关部门围绕新经济指标增速、位次目标任务，加强对县域宏观经济走势的研判，对存在的短板问题提前抓好统筹调度，努力补齐主要优势指标。重点抓好规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售、商品房销售、其他营利性服务业营业收入等优势指标调度，掌握疫情防控期间关键时间点，做到精准研判，进一步提高对 GDP 保持稳定增长的有效支撑。
（二）狠抓项目投资建设。积极落实疫情防控保障安全工作，
陆续有序、安全、平稳的督促房开等基础设施项目复工建设。围绕补短板、强弱项、提质量，抢抓基础设施补短板“两张清单”、地方政府专项债券等机遇，结合近期出台的项目谋划工作，共储备项目 71 个，总投资 66.51 亿元，重点突出重点区域的引领作用，积极发挥版块集聚效应和引领作用。一是全力抓好项目建设要素保障。绕乡村振兴等重大战略和产业发展，持续做好项目用地储备，推进 S315 省道改扩建项目、濛江公馆、凤山棚户区改造项目的项目建设，争取完成项目建设投资目标任务。对新引进企业、工业及房开项目加快办理用地手续批复。加大对接金融部门，解决好前期缺口资金及后续建设必要资金，争取已列入补短板项目库的 47 个项目顺利落地建设。二是全力抓好库内项目开工建设。全面梳理并统筹协调解决库内 72 个项目推进情况及存在问题，结合基础设施“六网会战”项目建设，推进拟建项目集中开工，加快推进基础设施领域缓建、在建及因资金跟进难等方面项目建设，力争基础设施补短板领域投资支撑力度进一步提升，全力以赴推动项目形成更多实物工作量。三是全力抓好重大项目服务。组织开展服务项目和服务企业专项行动，着力解决企业发展中存在的用地、金融、人力等问题，确保企业轻装上阵。统筹抓好 55 个省州重点项目建设步伐，确保一季度完成投资 10.5 亿元左右，推进省、州重大项目实现有效投资，为全年目标任务完成奠定扎实的基础。
（三）农业产业结构调整。抢抓春耕备耕有利时机，持续深
化农村产业革命。一是落实继续调减低效作物。按照“能退尽退、应调尽调”的原则，和“落实到图斑，落实到地块，落实到替代作物，落实到经营主体，落实到责任人”工作要求，落实县级领导包图斑、镇级领导包地块，村级干部包农户工作机制，确保2020 年低效作物调减有序开展。预计到一季度末，力争完成低效种植 5 万亩，替代种植佛手瓜（龙须菜）3 万亩、烤烟 3.5 万亩、辣 3 万亩、经果林等其他经济作物 1.4 万亩。二是抓实生猪生产补栏。超前谋划规模养殖场进行摸底排查制定补栏工作方案，一季度全县生猪规模场预计可新增补栏 16 万头左右，并加大了招商引资力度，积极对接唐人神等生猪全产业链龙头企业，不断加强草饲畜禽及生态家禽的养殖保供，切实保障疫情后的肉蛋禽重要生活物资生产及供给。
（四）狠抓工业经济运行。围绕主要指标，加大主要产品、重点行业、重点企业的运行监控，继续引导县内医药企业复工复产，提高内供能力。一是加快培育重点产业。重点加强对西南水泥、天虹志远、永红食品、豪龙水泥运行监测，深入分析企业经营状况，止住负增长。围绕，加快推进产业聚集发展。重点推动以永红换热、致力穿山、成有王记、汇正医药、华森玻璃、吉祥建材等五大重点产业成长壮大。二是抓好经济运行监测。安全有序推进全县 122 户规模工业库内企业运营生产，力争一季度新增入库规模工业企业 4 户以上，并抓好企业生产要素保障，力争推进全县规模工业经济一季度持续实现较大增长。三是抓好“千企
改造”。深入实施“千企改造”工程，推进潮映大健康饮料刺柠吉生产线建设、味莼园、中航永红二期、换热配套产业园、成有王记等一批企业技术技改，做实工业实体转型升级，提升企业发展能力，助推我县特色食品、装备制造等产业发展。
（五）狠抓商贸企业运行调度。一是加强商贸企业的运行监测调度。抓好新增入库和在库企业的整体上报收入预测及调度工作，持续加大“四上”企业入库力度及对在库企业的指导工作，拓宽企业发展空间，协助企业实现新的营利增长点，同时挖掘可培育入库企业，特别是对收入接近上规入统的个体户及企业分公司，加快并规范统一结算平台公司制度建设，争取至二季度成功入库其他服务业...
篇五：船舶运营部第一季度工作经济分析报告
一、民用船舶制造产业基本概念及产业链介绍 ................................................................................................... 11.1 船舶制造产业基本概念 ............................................................................................................................. 11.2 船舶制造产业链 ......................................................................................................................................... 51.3 船舶制造产业特点 ..................................................................................................................................... 8二、船舶市场形势：进入中周期复苏阶段，长周期繁荣尚待时日.................................................................. 122.1 新造船市场波动主要逻辑：充分竞争市场，主要由供需基本面决定................................................ 122.2 当前所处阶段：需求低迷叠加供给过剩，船舶市场经历十年低谷期................................................ 142.3 未来走势判断：进入中周期的复苏阶段，长周期繁荣尚待时日........................................................ 16三、竞争格局：我国短期内难以一国独大，国有民营企业分庭抗礼.............................................................. 183.1 国际竞争格局：中国已经成为世界第一造船大国，但仍然不是造船强国........................................ 183.2 国内竞争格局：产业集中度不断提高，优质民营企业与国有企业分庭抗礼.................................... 19四、未来发展趋势：内外利好因素叠加影响，基本面逐步改善...................................................................... 224.1 外部因素之一：国家政策持续扶持助推船舶工业发展........................................................................ 224.2 外部因素之二：船舶绿色化、智能化发展带来新需求........................................................................ 234.3 内部因素之一：供给侧改革全方位提升船舶行业国际竞争力............................................................ 254.4 内部因素之二：国有企业混合所有制改革激发内生动力.................................................................... 26五、投资机会分析：总装制造企业复苏有限，看好配套企业增长潜力.......................................................... 275.1*ST 船舶：短期盈利增长有限，长期豪华邮轮或有亮点 .................................................................... 275.2 中船防务：中船集团军品上市平台，订单不饱满业绩增长乏力........................................................ 295.3 中国动力：海洋动力产业龙头，内生外延增长强劲............................................................................ 305.4 海兰信：增长动力交替不竭，持续快速发展可期................................................................................ 325.5 瑞特股份：军品技术壁垒较高，船舶配套国产化市场增长空间广阔................................................ 335.6 中国海防：中船重工电子信息板块平台，军品主业增长稳定............................................................ 34六、风险提示 ......................................................................................................................................................... 36图目录图 1：
民用船舶分类 .............................................................................................................................................. 1图 2：
40 万载重吨 VLOC 图片 ............................................................................................................................ 2图 3：
巴拿马型散货船 .......................................................................................................................................... 2图 4：
30 万载重吨 VLCC 原油船......................................................................................................................... 3图 5：
成品油船 ...................................................................................................................................................... 3图 6：
22000TEU 超大型集装箱船........................................................................................................................ 4图 7：
21237TEU 超大型集装箱船建造期间........................................................................................................ 4图 8：
LNG 船舶..................................................................................................................................................... 5图 9：
豪华邮轮 ...................................................................................................................................................... 5图 10：
船舶行业产业链 ........................................................................................................................................ 6图 11：
单艘船舶成本构成 .................................................................................................................................... 7图 12：
船舶企业重型生产设施 ............................................................................................................................ 9图 13：
典型船舶企业员工数量（含外包工）
.................................................................................................... 9图 14：
1900-2017 全球完工船舶量（总吨）
...................................................................................................... 9图 15：
中国船舶完工出口订单总额及占船舶工业生产总值比重................................................................... 10图 16：
全球经济增速与海运量增速走势对比 .................................................................................................. 12图 17：
海运量增速与新船订单量增走势对比 .................................................................................................. 12图 18：
全球船队保有量及增速 .......................................................................................................................... 12图 19：
拆解量与新船订单量 .............................................................................................................................. 12图 20：
新船订单量预测逻辑 .............................................................................................................................. 13图 21：
新船订单量、二手船价格指数、新船价格指数关系走势图............................................................... 13图 22：
1985-2018 年 BDI 指数走势 ................................................................................................................... 14图 23：
全球船舶市场新船订单量及同比增速 .................................................................................................. 15图 24：
全球船舶市场完工交付量及同比增速 .................................................................................................. 15图 25：
全球船舶市场手持订单量及同比增速 .................................................................................................. 15图 26：
克拉克松新船价格指数及同比增速 ...................................................................................................... 15图 27：
全球完工量走势预测图 .......................................................................................................................... 17图 28：
中国船舶工业三大指标 .......................................................................................................................... 18图 29：
中日韩手持订单份额 .............................................................................................................................. 18图 30：
中国船舶产业接单和完工集中度 .......................................................................................................... 19图 31：
国内竞争格局 .......................................................................................................................................... 19图 32：
船用 SCR 处理系统................................................................................................................................. 23图 33：
LNG 双燃料动力化学品船 ..................................................................................................................... 23图 34：
中船集团 i-DOLPHIN 智能散货船 ........................................................................................................ 24图 35：
随雪龙号开往南极的无人船 .................................................................................................................. 24
表目录表 1：
干散货船主要船型分类 .............................................................................................................................. 2表 2：
油船主要船型分类 ...................................................................................................................................... 3表 3：
集装箱船主要船型分类 .............................................................................................................................. 4表 4：
特殊船型介绍 .............................................................................................................................................. 5表 5：
船舶配套分类 .............................................................................................................................................. 6表 6：
船舶产业链上市公司2017 年业绩情况..................................................................................................... 8表 7：
船舶建造周期（天）
.................................................................................................................................11表 8：
2008 年与 2017 年船舶售价与成本价格对比.......................................................................................... 16表 9：
2018-2013 年全球海运需求量预测 .......................................................................................................... 17表 10：
2018-2013 年全球新船完工交付需求量预测 ........................................................................................ 17表 11：
工信部公布的《船舶行业规范条件》企业名单................................................................................... 20表 12：
船舶企业产品拓展方向 .......................................................................................................................... 21表 13：
船舶工业主要政策文件 .......................................................................................................................... 22表 14：
针对船舶工业的主要财税优惠政策 .................................................
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